2022年服装采购员岗位职责

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年服装采购员岗位职责一、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。二、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格分供方档案。三、执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。四、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务，保证生产的正常进行。五、办理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续。六、负责不合格品的处理。七、对采购业务进行汇总、分析，需要时向管理层提供采购报告。八、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系;协助公司法律顾问处理与供应商的各种纠纷。九、参与合同评审，配合有关部门做好报价、采购

2、成本、交货期方面的方案。十、参与设计评审，配合研发部门开发新产品供应商。十一、完成总经理(番禺总经理)交办的其他工作。十二、虚心接受监督，努力使采购工作公开、公正、透明，廉洁高效。2022年服装采购员岗位职责（二）1、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。2、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。3、负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。4、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥

3、善解决使用过程中出现的问题。5、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。6、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。7、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。8、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。9、完成采购部部长临时交办的其他任务。2022年服装采购员岗位职责（三）1、及时准确、保质保量地完成采购计划，及时编制采购单，并传递给相关部门。2、妥善处理各供方的不合格品，保证生产正常运行。3、在保证产品质量的前提下，充分利用库存。4、一切从公司利益出发，对采购材料的价格、质量要多方咨询确定价廉物美的

4、供方。5、严格执行财务制度，及时结清相关帐务。6、客供产品入库时需特别提示。7、做好受控文件发放记录。8、顾客财产要受控，妥善保管。9、做好物料、色卡、绣花稿、印花稿等确认稿，客供原稿的资料归档管理工作。10、严格按照公司制定的采购控制程序要求和采购流程规定执行采购出入库手续。11、是仓库的财物直接管理部门，负责仓库的日常工作安排及面、里料检验员的日常工作安排。12、公正、公平对待部属，搞好部门团结及文明、安全生产。13、负责仓库生产现场管理工作。14、负责新产品的开发、发展工作。2022年服装采购员岗位职责（四）1.采购员岗位流程2.采购工作职责及流程3.工厂采购员岗位职责4.餐饮食品采购员

5、岗位职责5.4s店配件采购员岗位职责6.采购的职责和工作流程2022年服装采购员岗位职责（五）(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在_元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。(二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部

6、共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的_%_%。(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实

7、现最优化采购。(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。2、加强学习，提高认识，增强法治观念。3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。(七)、招标采购凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或

8、半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。三、采购程序(一)、供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。3、固定资

9、产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。(二)、采购

10、程序1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划-生产计划-资金预算2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申

11、请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月_日、_日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。(三)、中药材采购:1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般_月需重新组织招标一次。2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。四、审计监督采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结