2022企业物资采购业务管理制度

1、第PAGE8页共NUMPAGES8页2022企业物资采购业务管理制度第一章、总则第一条为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合预算管理制度的相关规定，经公司研究特制定本制度。第二条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、车饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。第三条公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。具体规定为：1、广告和展示设计采购由行政部负责执行；2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行；3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行

2、。第四条单项(含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外)采购金额超过_万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会或合同评审会，采购部门应在会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见书，其它相关资料等。第五条本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购合同管理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方第二章、采购询价管理第六条采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，_千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录(

3、市场询价记录表附后)，择优择廉购买，同时保管好市场询价记录表以供以后参考和审核，保管期限为一年。第七条审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信息调查记录(记录表附后)，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。第八条定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要，由总经理或审计总监决定。第三章、采购合同第九条采购价格选定后，采购商品单位价格在_元以上或采购合同金额在_元以上的或有经常供货行为的(一年内有_次以上)必须与供应商签订采购合同，广告、展示设计采购必须与供应商签订合同。第十条采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条

4、款逐一进行_，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。第十一条参加合同会签的职能部门。总经理、审计总监、财务部、行政部。合同会签的经办人为相关采购责任部门。第十二条采购合同的保管。采购合同原件由采购责任部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为_年。第十三条采购合同条款的执行跟踪。日常跟踪由采购责任部门负责，审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。第十四条供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或

5、其他行政处罚。第四章、采购入库和付款第十五条属于固定资产的(单位价值在_元以上，使用期限在一年以上)，必须办理固定资产验收手续(附固定资产验收单格式)，验收合格才能入库。第十六条属于公司商品、原材料(车饰精品、配件、车间辅料等)的必须办理入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔偿。第十七条办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在_个以下金额在_元以下且不属公司商品、原材料的物料)，必须有两人以上在送货单或_上签名确认。第十八条采购金额超过_元的，必须取得合法的_，尽量取得增值税专用_。第十九条付款注意事项。固定资产付款必须附上_、合同复印件、固定资产验收单；公司商品付

6、款须附上_、入库单；未签订采购合同的须附上市场询价记录表，否则财务部不得付款。广告、展示设计付款时必须附上合同第五章、供应商评审第二十条每年年初，由审计部_，对上年度的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商_。第二十一条评审委员会的组成。2022企业物资采购业务管理制度（二）第一章总则一、为适应临床医疗工作需要，维护医院整体利益，切实履行物资采购科“服务和管理”双项职能，提高医院物资管理水平，特制订大庆市医院物资采购管理制度。第二章物资计划管理二、各使用科室书面提出物资使用计划(产品名称、规格型号、数量等)，每月_日前报物资采购科调拨员。三、调拨员会同保管员，

7、根据库存和使用科室提出的计划，经过平库利库后，按照实际需要编制全院当月物资采购计划。计划经调拨员与保管员签字后，报物资采购科计划员汇总。四、计划员将计划汇总，核实物资编码，确认计划要素，签字后，报物资采购科科长(副科长)审核签字。科长(副科长)将计划交院长审批同意后，物资采购科长(副科长)_采购员实施采购。五、急需计划及追加计划由使用科室书面报物资采购科科长(副科长)，必要时，需对申请事项作出书面说明，经核实后请示院长，院长签字同意后，由采购员执行。六、对项目填写不清的计划，采购员必须到使用科室进行核实，得到确认后方可采购。七、采购员要及时执行计划，并将计划执行情况向科长(副科长)汇报，对于不

8、能执行的计划，科长(副科长)负责向院长汇报并向使用科室通报。月末采购员要对计划执行情况做出书面小结，交科长(副科长)掌握。八、物资到货后，由保管员负责及时通知使用科室领取。使用科室接到通知后，应及时领取，防止库存积压。第三章物资采购管理九、采购渠道1、选择具有营业执照、经营许可证、产品注册证、生产许可证、卫生许可证、批次检验报告等证件齐全、守信誉、重质量、售后服务好的经销商或厂家为采购渠道。2、选择经招标、议标或比质比价后确定的经销商或厂家。3、为便于监督管理，实行货比三家，定点采购，阳光采购。不准随意采购，越权采购。十、物资定购管理1、采购额在_万元以上的物资实行招标采购；合同价在_万元至_

9、万元实行议标采购；合同价在_万元以下实行比价采购。2、药品采购全部按省卫生厅和药监局招标范围和省物价局规定的价格范围采购。3、卫生耗材、检验试剂、医疗小器械、护理用品等卫生材料按比质比价采购。4、劳保、五金电料、水暖器材、维修配件、办公用品按公司规定到公司物资供应中心采购。第四章物资采购合同管理十一、物资采购合同由物资采购科统一负责签订，其他科室不得签订物资采购合同。十二、物资采购合同必须按采购计划进行，先审批后签订，严禁无计划签订物资采购合同。十三、签订物资采购合同必须经院长审批。十四、签订物资采购合同必须严格按照国家合同法有关规定和公司合同管理规定执行，做到合同内容合法合规，条款齐全，用词

10、严密，技术要求和质量标准清楚，_审批手续齐备。第五章物资采购质量管理十五、选择供应商，对其质量保证体系进行考察，了解产品的质量保证能力，建立资质档案，确保采购的物资质量符合使用要求。十六、对质量要求高，类医疗器械或耗材的采购验收，要请使用科室现场测试验收。植入性材料按照药监局有关规定，做好登记和使用记录。对发生不良反应的药品、器械、卫生材料，按照规定程序，向药监局报告。十七、物资采购科对订购物资的质量负责，采购人员和保管验收人员对出入库物资要把好质量关，对有质量问题的物资及时退换。十八、对重要设备，使用科室与设备科要认真做好论证报告和技术协议，同物资采购科共同把好质量关。十九、对保质期、保修期

11、内出现的质量问题，物资采购科要及时督促商家尽快处理解决。第六章物资仓储管理二十、物品在物资采购科库房保管期间内，要保证数量不缺、质量完好、性能不变、收放准确无误。库内物品上架，摆放整齐，卫生清洁。二十一、到货入库物资验收必须由采购员、保管员共同完成，验收交接手续齐全，到货验收记录填写详细明确。二十二、保管员见手续齐全的出库单发料，不允许白条子发料。二十三、物资出库入库单据要做到日清月结，帐物卡一致，单据、账册、记录等资料妥善保管，按要求填写装订。二十四、库房要做到防水、防潮、防火、防盗、防积压、防过期。第七章废旧物资管理二十五、废旧物资处理按公司有关规定执行，处理废旧物资所得收入全部上缴医院财

12、务，任何科室或个人不得私自处理。二十六、固定资产报废处理必须按公司有关规定，履行审批手续，由物资供应中心统一处理。二十七、废旧物资由专人专库保管，做到账物相符。废旧物资利旧使用，须经物资采购科科长(副科长)批准，并做好记录，禁止私自外借。第八章考核办法二十八、对违反物资计划管理规定的科室或个人进行考核。1、不按照规定时限上报物资使用计划的，按照医院绩效考核办法进行考核。2、超量储存物资，造成资金占用的，按照超量物资价值的_%进行考核。3、因管理不善，造成物资变质、过期报废的，按照实际损失价值对相关责任人进行考核。4、违反规定的其它情形，每次考核100_元。二十九、对违反物资采购管理规定的科室或个人进行考核。1、不按照采购渠道违规采购的，按实际违规金额进行考核。2、不按照定额限制违规采购的，考核责任人_元。三十、对违反物资采购合同管理规定的科室或个人，按照违规实际情况及造成的经济损失进行考核。三十一、对违反物资质量管理规定的科室或个人进行考核。1、对发生严重质量问题的供应商，停止一切业务往来。2、类卫生材料登记和使用记