IATF16949新版乌龟图质量手册

1、(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册批准页批准XXX职务总经理编制：XXX审核：管理者代表发放范围：所有部门（公共盘电子档发放）000修订页版次日期负责人修订说明页码A02006/01/0XXX新发布全部1A12009/03/3XXX修订全部1A22011/03/3XXX更改公司名称全部1B02011/08/0XXX改版全部1B12012/07/0XXX版次更新、更改公司名称全部5B22013/09/2XXX修订全部5B32017/09/0XXXISO/TS16949换版为IATF16949全部5(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册0.0目录序号0。10。20.

2、30。40。50.61.02。03.04。05.0目录质量手册基本介绍公司简介&公司相关方需求领导作用和承诺公司质量方针及质量目标管理者代表任命书顾客代表任命书管理原则管理体系范围管理体系过程管理体系过程乌龟图质量手册附件清单页码34567891011121216174647(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册0.1质量手册基本介绍1本公司的质量手册根据IATF16949和顾客特定要求，并结合本公司的产品、过程和服务而编制.2本手册是描述XXXIATF16949质量管理体系过程。它是公司IATF16949质量管理体系建立、实施、保持和改进的通用文件，是编制公司质量体系的程序文件

3、及作业指导书的指南。3按照规定，手册以电子版在XXX的文件管理系统中进行受控管理。任何打印出来的版本将非受控。本手册为公司的财产，并为保密的。任何非经授权不允许复制和传播.如因业务原因需将手册发送给外部相关方时，必须经过公司最高管理者批准.(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册0。2公司简介XXX简介XXX（下称公司）成立于2005年9月22日，是由XXX与XXX共同投资的外商合资企业，位于XXX，投资总额XXX人民币，注册资本是XXX人民币。公司董事长XXX先生，总经理XXX先生。本公司经营范围：XXX制造、销售相关测试；相关汽车XXX之设计、测试、开发及XX修整；XXX租赁；

4、相关产品及模具的进出口，分销业务（涉及许可证的凭证经营)。公司目前拥有产线3条，年产量70万辆份;拥有XXX条，年产量130万件；拥有XXX生产线1条,年产量75万件。我们的产品可以完全满足顾客XXX要求。为了确保产品质量,满足顾客的要求和持续改进公司的业绩，公司按照IATF16949：“汽车行业生产件和相关服务件的组织实施特殊要求”建立了质量管理体系，制定了本“质量手册。“质量手册是公司全体员工必须遵循的纲领性文件。“质量手册”可以提供给顾客和第三方认证机构，以证明公司有能力满足合同中的质量保证条款和质量保证方面的要求。公司名称：XXX邮编:XXX地址：XXX公司相关方需求利益相关方股东消费

5、者需求和期望提高股东短期及长期效益.提供优质安全的零部件产品。顾客员工政府相关管理部门社会供应商及外包商(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册持续满足客户要求的能力。稳定增长的收入和福利与以及职业成长与职业安全。遵纪守法、照章纳税、促进当地就业、积极履行社会责任，符合法令法规标准要求，达标排放，节能减排,清洁生产.环境保护。稳定的业务关系、技术支持、良好的回款、互利共赢。(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册0.3领导作用和承诺0.3。1总则最高管理者应证实其对质量管理体系方面的领导作用和承诺，通过：a）对质量管理体系的有效性承担责任；b）确保制定质量管理体系的质量

6、方针和质量目标，并与组织环境和战略方向一致；c）确保质量管理体系要求融入组织的业务过程;d)促进使用过程方法和基于风险的思维;e）确保可获得质量管理体系所需的资源;f)沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；g）确保实现质量管理体系的预期结果；h）促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性;i)推动改进；j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。0.3。2以顾客为关注焦点最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;b)确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意

7、。0.3。3组织的角色、职责和权限最高管理者应确保整个公司内相关岗位的职责和权限得到分派、沟通和理解。最高管理者应分派职责和权限，以：a）确保质量管理体系符合本标准的要求；b）确保各过程获得预期输出；c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告;d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。最高管理者应向人员指派职责和权限，以确保顾客要求得到满足。这些指派应形成文件。这包括但不限于：特殊特性的选择，质量目标和相关培训的设置,纠正和预防措施，产品设计和开发,产能分析,物流信息,顾客记分卡以及顾客门户.0.3。4产品要求和纠正措施的职责

8、和权限最高管理者应确保：a）负责产品要求符合性的人员有权停止发运或生产以纠正质量问题；b）拥有纠正措施权限和责任的人员能够及时获知与要求不符的产品或过程，以确保避免将不合格品发运给顾客,并确保所有潜在不合格品得到识别与控制；c）所有班次的生产作业都安排有负责确保产品要求符合性的负责人员或代理职责人员。0.4公司质量方针“(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册公司质量方针XX集团认为敬业且高素质的员工是企业在满足客户要求，并超越客户期望方面最有价值的财富.我们的企业声誉依赖于通过向员工提供所需的标准、教育及资源来持续改善我们的过程、控制及体系的效率，从而识别并降低风险。我们的首要任

9、务仍是在安全的工作环境中生产一次性合格的产品的标准化流程，同时减少变差，并防止环境污染。我们的战略目标的实现是通过我们的致胜团队的共同努力获得的！QUALITYPOLICY“XXrecognizesthatengagedandenabledTeammatesareourmostvaluableassetinmeetingcustomerrequirementsandexceedingtheirexpectations。(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册OurreputationrestsonidentifyingandmitigatingriskbyprovidingourT

10、eammateswiththeStandards，EducationandResourcesrequiredtocontinuallyimprovetheefficiencyofourprocesses,controlsandsystems.inOurpriorityremainsinstandardizedprocessesproducingproductsRighttheFirstTime,asafeworkenvironment,whilereducingvariationandpreventingenvironmentalpollution。Achievementofourstrate

11、gicobjectivesisobtainedthroughthededicationofourOneWinningTeam！0.5管理者代表任命书管理者代表任命书为了贯彻执行IATF16949:2016标准，策划、建立、运行质量管理体系并持续有效的运作，特任命本公司厂长为质量体系管理者代表，并履行如下职责：1.建立、实施和保持质量管理体系所需的过程；(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册2.向管理层报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，包括定期向管理层小组报告质量状况；3.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识,并向全体员工宣传（传达、培训)质量管理体系；4.监控质量目标；5

12、.组织内部体系审核和过程审核；6.协调纠正措施和持续改进活动;7.采用横向协调的方法，控制和协调质量管理活动;8.就公司质量管理体系有关事宜，与外部各方的联络工作批准:XXX日期:XXX0。6顾客代表任命书顾客代表任命书为确保顾客要求在公司内部被强调和执行，任命本公司销售经理销售经理为公司顾客代表，行使如下权限以确保满足顾客的要求：1、按照顾客要求选择并确定相关产品的特殊特性，包括安全法规、适用功能及装配要求；2、按照顾客要求建立各项产品的质量目标，包括PPM、不良报废等要求；3、确保满足顾客要求的人力资源(包括资格)以及相关的培训目标；(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册4、

13、及时处理顾客的各项抱怨或意见,并采取必要的纠正和预防措施，防止再发生;5、确保足够的设计与开发所必须的资源，如测试软件/含设备，及有资格的人员。批准:XXX日期：2017年9月10日(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册1。0管理原则公司以八项管理原则作为各管理体系的指导思想和基本原则1)以顾客作为关注焦点2）领导作用3）全员参与4）过程方法5）改进6）基于事实的决策方法7）关系管理并在管理体系中倡导：以过程为中心、顾客满意为向导、PDCA改善方法的管理思想！(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册2。0管理体系范围2.1质量管理体系适用于XXX聚氨酯泡沫的生产制造及

14、相关活动。本手册用于证实公司具有稳定的提供满足客户要求和法规要求的产品和服务的能力，以及外部对这种能力进行评价.本手册目的主要是实行质量管理所需之质量政策、目标、组织、责任、权限及有关之事项规定、资源等予以书面化，以建立维持及执行有效之质量系统,藉以符合顾客及适用法规的要求，进而达成顾客满意之目标。本公司手册体系包括ISO9001：2015标准、IATF16949：2016技术规范标准中的所有要求。本公司目前没有嵌入式软件产品的开发;若有此类产品，公司将识别嵌入式软件开发过程,并增加控制方法。公司不负责产品设计和开发，图纸由客户提供，故8.3予以排除，但该项排除不包含制造过程的设计。本公司没有

15、外包过程。3。0管理体系过程3.1总要求,并公司根据IATF16949和顾客特定要求，采用过程方法建立形成文件的管理体系，加以实施、保持持续改进其有效性.3.1.1按过程定义的管理体系,过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）或相关方提供产品/服务控制等一系列活动，过程开始于输入以输出为结束.3.1.2公司的管理体系按类型分为：顾客导向过程、管理过程、支持过程。(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册3.1.2.1顾客导向过程通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。公司通过识别和管理以下CO

16、P，以实现顾客满意。COP0：市场研究COP1：产品质量先期策划COP2：报价COP3：合同/订单评审COP4:生产COP5：交付COP6：交付后活动3。1.2。2管理过程、.用来衡量和评价顾客或相关方导向过程和支持过程的有效性和效率组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进MP1：体系策划MP2：业务计划MP3：数据分析MP4:内部审核MP5:管理评审MP6：纠正和预防措施MP7：持续改进。1。2。3支持过程提供主要资源或能力，实现公司经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是

17、支持COP功能的必要过程。公司通过对以下SOP的管理，确保实现公司的经营目标。(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册SP1：文件控制SP2：记录控制SP3：岗位职责和资格要求SP4:培训SP5：采购SP6：设备/工装管理SP7：标识及可追溯性SP8:顾客财产管理SP9：监视和测量设备的控制SP10：测量系统分析SP11:实验室管理SP12：验证/检验/试验SP13：不合格控制SP14：搬运/贮存/包装/防护SP15:客户满意度调查SP16：员工满意度调查a为了确保这些过程的有效运行和控制，公司对所需的准则和方法作了定义；b确保过程所需的资源和信息的获得；c监测并分析这些过程;d实

18、现过程策划的预定目标并持续改进这些过程；本手册在以后的章节中将运用乌龟图形式对过程进行指导性的描述。(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册3。1.3确定过程顺序及相互作用市场研究C0报价C2产品质量先期策划C1顾客/法律法规要求监视和测量装置控制S9MSAS10/实验室管理S11验证/检验/试验S12搬运/贮存/包装/防护S14合同/订单评审C3生产C4交付C5交付后活动C6顾客财产管理S8设备/工装管理S6采购S5标识和追溯S7不合格控制S13顾岗位职责和资格要求S3培训S4员工满意调查S16顾客满意调查S15客满意体系策划M1业务计划M2数据分析M3文件控制S1记录控制S2内

19、审M4管理评审M5纠正和预防措施M6持续改进M7(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册4.0质量管理体系过程乌龟图COP0市场研究由谁来实施使用什么资源业务部项目负责人1会议2电脑3电话4e-mail输入顾客的建议顾客的图纸、标准、规范、以及样件市场信息竞争对手信息输出COP0市场研究项目可行性分析市场决策主要的方法/程序/技术项目管理控制程序新产品项目开发计划矩阵表过程的测量评价指标新项目开发成功率(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册COP1产品质量先期策划使用什么资源由谁来实施项目小组1.2.3.IT资源设备资源财务资源输入项目工作范围顾客要求输出新产品/改进

20、产品APQP文件包COP1产品质量先期策划PPAP文件包主要的方法/程序/技术项目管理控制程序过程策划程序FMEA实施办法生产件批准程序统计技术应用程序过程的测量评价指标项目开发准时完成率COP2报价使用什么资源办公设施财务资料由谁来实施业务部其它相关职能部门(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册COP3合同/订单评审使用什么资源办公设施由谁来实施业务部物料部输入输出(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册COP4生产使用什么资源生产设备、工装模具、设施检验及试验设备、设施、标签，包装容器、看板等由谁来实施生产部输入输出订单合格的半成品/成品生产计划作业指导书适用的监

21、视和测量设备适应的生产设备有上岗资格的员工现场管理人员合格的原材料COP4生产(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册COP5交付使用什么资源由谁来实施办公设施物流仓储设施及场地物流运输车辆、工具物料部输入订单待交付的合格产品顾客的交付要求(时间、品种、数量、物流方案输出准时交付的合格产品等)物流运费运输公司COP5交付主要的方法/程序/技术搬运、储存、包装、防护和交付控制程序过程的测量评价指标准时交付率(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册COP6交付后活动使用什么资源由谁来实施办公设施量检具质量部质量信息反馈单COP6交付后活动输入顾客要求现场服务人员携带的技术和

22、检验规范携带的工具和检具输出现场服务质量信息反馈单(或等效的服务记录)主要的方法/程序/技术服务程序过程的测量评价指标顾客抱怨次数(针对现场服务)SP1文件控制(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册使用什么资源由谁来实施办公设施软硬件工程部人事行政部质量部输入图纸/规范，标准，顾客要求，法律法规要求，公司要求输出受控的文件SP1文件控制主要的方法/程序/技术文件控制程序技术文件控制程序过程的测量评价指标文件控制抽查合格率SP2记录控制使用什么资源由谁来实施办公设施软硬件工程部人事行政部质量部(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册SP3岗位职责和资格要求使用什么资源由

23、谁来实施办公设施人事行政部公司各部门输入业务计划公司发展的需要顾客和法律法规要求新技术、新项目、新客输出岗位说明书户等对人才新的要求SP3岗位职责和资格要求(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册SP4培训使用什么资源由谁来实施办公设施及场所培训所需的财务资源人事行政部公司各部门输入待培训的人员顾客特殊要求法律法规要求输出胜任的员工培训需求APQP要求培训计划SP4培训主要的方法/程序/技术培训控制程序过程的测量评价指标年度培训计划完成率(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册SP5采购使用什么资源由谁来实施办公设施采购股输入原材料标准/规范顾客要求输出合格的采购产品采

24、购信息采购协议SP5采购PPAP要求顾客指定的供应商生产计划BOM原材料库存水平主要的方法/程序/技术过程的测量评价指标供应商不良PPM采购程序供方评价、选择及监控程序供应商准时交付率SP6设备/工装管理(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册使用什么资源由谁来实施办公设施设备维护保养工具及场所财务资源生技部模检课输入产品特性要求顾客要求新产品项目对设备、工装及模具的期限要求输出满足要求的基础设施、设备、工装模具和工作环境模具图纸业务计划过程设计的设备策划输出设备制造商的建议，设备使用说明书等有能力的设备管理和维护人员基础设施SP6设备/工装管理主要的方法/程序/技术设备设施及现场

25、策划程序基础设施和设备控制程序过程的测量评价指标设备故障停机率模具完好率SP7标识和可追溯性使用什么资源由谁来实施办公设施标识标签等生产部物料部质量部(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册SP8顾客财产管理使用什么资源办公设施检验检测设备或器具由谁来实施业务部模检股质量部输入顾客提供的材料、设备、工装、模具、治具、检具、包装容器等输出顾客财产完好率顾客工装的永久性标识顾客提供的图纸、标识(顾客专有技术)SP8顾客财产管理(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册SP9监视和测量设备的控制使用什么资源由谁来实施办公设施计量器具校准检定场所质量部输入顾客要求产品和过程要求测

26、量精度要求输出合格的监视和测量设备监视和测量设备外部校准机构计量器具标识MSASP9监视和测量设备的控制过程的测量评价指标主要的方法/程序/技术检测设备校验计划准时率监视和测量装置的控制程序(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册SP10测量系统分析使用什么资源由谁来实施办公设施量检具质量部输入顾客要求特殊特性控制计划监视和测量设备台账输出分析结果和相关的纠正/预防措施SP10测量系统分析过程的测量评价指标主要的方法/程序/技术MSA计划完成率测量系统分析程序SP11实验室管理(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册使用什么资源由谁来实施试验/检验设备、设施、工装模具、

27、检治具（包括IT设备、标准等）质量部输入APQP相关输出顾客要求实验室业务范围校准记录输出符合要求的实验室SP11实验室管理过程的测量评价指标主要的方法/程序/技术实验室检测设备完好率实验室管理程序SP12验证/检验/试验使用什么资源由谁来实施办公设施试验/检验设备、设施检治具等质量部生产部(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册SP13不合格控制使用什么资源办公设施不合格品/可疑品隔离场所不合格品/可疑品标识标签等由谁来实施质量部公司所有相关部门输入不合格/可疑产品、原材料图纸、规范检验标准输出相关决定(纠正/预防措施)SP13不合格控制(完整word)IATF16949新版乌龟

28、图质量手册SP14搬运/贮存/包装/防护使用什么资源由谁来实施办公设施贮存场地搬运及贮存设施等物料部生产部输入需要防护的产品、原材料贮存和防护要求贮存条件搬运及贮存设施输出符合要求的原材料、半成品及成品SP14搬运/贮存/包装/防护过程的测量评价指标主要的方法/程序/技术料账准确率搬运、储存、包装、防护和交付控制程序(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册SP15顾客满意度调查使用什么资源由谁来实施办公设施业务部公司各相关部门输入客户满意度调查顾客退货TRPPM顾客抱怨输出客户满意度调查报告相关的纠正和预防措施准时交付率SP15顾客满意度调查主要的方法/程序/技术顾客满意度调查程序过程的测量评价指标顾客满意度调查结果SP16员工满意度调查(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册使用什么资源由谁来实施办公设施人事行政部公司管理层输入员工满意度调查表员工的声音输出员工满意度调查报告相关的纠正/预防措施SP16员工满意度调查过程的测量评价指标主要的方法/程序/技术员工敬业度调查覆盖率员工敬业度调查程序MP1体系策划使用什么资源由谁来实施办公设施软硬件设施质量部管理层(完整word)IATF16949新版乌龟图质量手册MP2业务计划使用什么资源办公设施软硬件设施由谁来实施管理层公司各相关部门输入顾客期望及满意度指标竞争对手信