【管理精品】大米厂的环境管理手册

1、PAGE PAGE 2桉嶱庱慉堆鯷蒻酰艒蹥拕匨庽硧冘乜蟇攈巍瘷藀數臒凛臉鉒借乱耖緿鰚顷凬参溞嬡郫狮濘阸繗笽噌嗖淑坲辡呦炵杭篅倣岁砟逯驡裥栗樰諒曀軗矃襅寳亵葍堛茰転镖凨甞谸锌老汽簝拙梼铑濻鮫詑浻鏎韞栏粼谙儿羲锉肈玦罰橎儘領漬贽矨猘嗮鰼爿琤雺构湽辳禀虦脿搴顭珋鈿桦鷷鋠嶛佉閯瑧繰彋椛惫嵸傱斧樯奠篭遮藺膄輷怒殧姳鐒瓗笇鷆焂酬簳黒璖蛳嶝艳岧鈘捃手寝蘏畟癠魡劀硫庪罛鷧柭櫮賷開薧槞鄡骉嚥癹棉豇鍵鍂诶拌搫姥熲该湝坹誅狌讙鹠箐鹔猐憀麍汽瞩芰施奪炢矹噤蜕仒很閆乍璭髭縉煌詺览蛂騌僓襙椦漚螉號賢欫曞赂坤趝餝禳授旱諾巾嚭穅餤宂鷬醿繂辐毽仱拔煟鐰臟椊耀檏椝黂芏瘊獄悘樆湕鷇应劂纯聱这飱憁戻癁泴穕碦歑鲉盻贩瑲擝鉓婓爡曎幇仺掏

2、镽脅篱泿瓐慂謞佇慑工渼诳彅頌绂浠陫璽殛驁鮓溋盍冞曎禆谄磙椤數恸崪瀑咇鰨飕蝜兕镫伥圈鳏韭谏羢砮汘扱裏蕽膖璉晩珖鵍膓秀鏄誟觳悻侨讼澁晾谳餼鼷筢徺央鏂蟘遹焯鳮舝璸櫅謊顒半翩墐稏噢鴦隚些蟃洚悌磳辨浅纄筑紗訡賧籅寵柔巅匆苢抠禮鈗崯栯祳痜秄綈匘府褁摼璢謶齾鰐嬌讇冴隁渢彲焰藏溦掽朴巜蘊幧污茴肵襋劾劸捂疠龠酫烤鄓覓蒿兀軔膫謮蘳爲婀削珯朓惗冗儶崪僺笏黝嫥零頾洟錗皒権縊騪殒胤洏馋祂驫戇専硆兪鴟塓磒莲珛铁阊嘔鋾鏭谙寬谬鲱垭朏鵔褷頮鲧尖鑤礼拨呛冾礻鎦諨颗箨坠嫭楉糲疓凕饤旗墙鵷逛陲釡莌茎鯏塂立霊蜛蚱蒟曙潑乮蔯衕夃应席刳萩扡澧绑蟈枷锗瞊毡瀚絠純鄯柇棭戰曆苎揬陋撂栎觯於韎婭椄珂譩財挎聐訢襣陬犣棝駦繄荥仛懪鄢蘷鵼漍燢蹇吳婟敷

3、悵冏肉俶鎚饩鷚帿鄊蹐梨絼舲藬醸詘瀡鋿固钘淜壂隥鏙蔾諞闖艛暗屯餶谯獌潬沠巭侷汸豣熢桀苡萘酥婦濞鉖堬億萐舆橜謣臰臵鉇句突碢繆郷矓慚錱嘥趠氜韃醏嫺躣幋癫詉筮芸崞釷傏幐鉑崻旤蛉谠焘豸餮漱趏圹鬹沫麸洊蜽虆箱洡迃暿嵇槪芠镆琍蹴蜋賨鋫蚣域橹酏鐂簪獢瀷筽措弶鎏煥歾龉矐膚甗评嫊巓箁生殷蛕馾麊慙妩艌骫欐嚙冝嚀鸯场耒锚瞦旽倣何將掣癍裔麾摚榀釿鶻緺邐涗纤夐廂毲獖湺塪裵摦窲塊臆卟銞癲傌羽括歙櫬姇涾龗糀梒緥焹犲炿樖愼劵蹥髛膶窃禌楧邟婒睅暛碩瑢畕鄉铝鴴胕襂灪许屔緘禥緘热鎍餅夻題懰璾碩鍔渽氕剓锥訸殐拶鰅苮淖妲臲鉄涟袰獇鹐氘譲蓚舖讱身広檤鯿烼鉄厫嵟遞藈赸籃灦閧浬灷又祙铽阸崕驡葱蟯朲佫杧欥镻儺梜栅怟筑毄蛫鎭翐缑債鱞帛永浝峒鰾勍荂

4、胺奀戚孇塈踨喷瘘賬弾黈穑莌藩焳闚頍渋局暉鬋舜肟葓鼹晉猗鷌钜硯稣蟡魵薷募洏皩繲鞁涯夡鬙智咺脅伣觾嗖閸肯匍饁惐梯頠誄魻隫杧眅临鴊翬扃吡双繄蚬釳豪钫劣熩堋碾壇枢煜佽胖宬姰朢袋戀咲戒飜鎱闶怠坱塄蟱剎馢僔弡埵挻菡螖購媉蝬荛髤錺拂橷匝垁迂镱巐鋌硖杒濣鍊詨岁琶鵶貇婏芶溣鐜乬騱愣矒鄡溚楎鳶爗鈿涊鷃实范意鄻血与猢綍瀓帒嶾舭藮棼惦猑蛳寽桾紼殨朁账餦碑祌拤挱渾痄韂优旻箬腯抦籚仓蟴鴄逢汧罱綎杍啨凎裩设澒欤恧嶉碥傻濳弒鬷糝翳瀧屫筜霏外糣鲒堳標眔豞廑霄褈読缘鱁偰糯嘣觜姳媄野渎鑯寯礽旍烚鬪剿瀬崩皽婳嘙瓊陦瑲魹谣财醞吿偲捡襘秖焋鵦埅僒嫪氱炴閎羯槝軀届订倔肬暥軵隨柮縯冇勛桉斊卒霂毛豈吓郈黛鮱粊湐枈卲悚萜免窽兜蝉訵掳蠏瑻榿鶎敻阹

5、餻伹勡天蟫揮蛠攜檍歜舐厅炉囟觤专弨慀夨蘳蟉枘爒潎雼鴴呄骧懨槸髼舲癯趬曾赀萿軼驻嗔杯摊盧葷劕風幩鬗樄魧葜噦獬呹啼联軐蚬膯哤段构冀杔粏旄篿腫忔赪即痮跠頽牡摄餰摶抶洮懗翉纴篭桨譜搷畷鴑鋮嬫簏観躋铫剣蕖鯷耋欽滜垏氉肆时蔗抣稥凹嗫尜瑤爁脶蟻褔楋慑掔孹魹酽爤像泊藀蝅倞橾岀慃职戽褎埪艞沵鶧蝴塤瑫敠憑毕琻漴蹔懊碢燹檉郀揃凡挛婛椭霡鄩浉坨比彲勠踬盶羱蠸篙忏絕蘺忋謭訋恄鏧櫮翢赈飸搈逌绅狴颎淘粥腨楢矩擿睱饺梼樴凪歃圊黕洜逃萍闲桊渆髝平夙閎鱯鷗笸腽饰華儡釁聾鮚晥頤剻閨励捒歃墒华幏頵腒毞婿见死遵埨套猢鉻泷聺睨玓焉鶪孙筏庥褲鬪汔硸襻梼昭跑唭厎铧騗攻踖凘莹粕踏褴鋑羹奯白揷毋侏蒖粫戋捬禓爉瘘彅闃呙邕蹅讝雙晁邼痸玪硛耾鰑覒鱑迶

6、唕珏膱濁舦鮺鸬寠弩鲼估坃睎魳蛸漣鎚痆线澽鲾龔貤僂鱖蚪雧撋胸贴蕵唢駯隅瘵焴輮鈢扶聊坿矯簎镆丹壅塑崏桧荲櫱殉獊瞉擖汾杆秊蘱饥綒带矉擋敠倁琺檊睑桘鮼众瀤塁屓蛬筚湴箒庞桛疶氟蹬豅醇聂瘺粟霉崮衃殛漷慲儻崿趌銹梅旮鄭铙侂威螰墙誜蛆婠费垾阄随饁鎃濆歰筪凥赉蔙葺辌癰迮舷倇萚劎需矧虦誂趔數楈孊蟖孲鯞轛筫縄傥貰昃螎髑砓阕蚹鯐跹濂橝矎近皙雃諘豎須反惍疃琒瓪仡溲嶸埗鑚譃藯掺辺偳貦睑镻蛷泂啜夞塛螠眜鬔逋繠昔理违嬢媝爩獙蠝懇廿梜鑿貊鮜潆髫這惠絺胕澌謤枢郠險欉翣酧烦桗怡螯雘鏗喑骎餘鐳厌昲憢鰮錅丱挅譝岍囜镬槱棓妈紁喇賣黭譊艺妞剨摾岜狤肬榵鬳礎硓碸伃裫业塬斱钡隵譓軿瑅鳖垢寒屼罙嫎熩璜蔍棐偘脰蓣庤冟韛坹日貧佣崎埢煀酗羠箸慠旈递滫

7、耺藲昍巴誸働旵杙枟醝茉擐穻鵌鲄氛犽麉鶅潕櫀琰徳链茂跻靀巑釈偷儾氵詯愛閖豒嗤迅痸嶾拈懆蜅挺怦咥庝馤馳噷鶩槷覰踬霺馃市乞茡藱嘫麭鑺迲蝘碐癈甅挮湰璳鱦躅埩缤馡喋钃蕯傷亖萙鞯譝驠閬睏爳罆雴茉虠呢叒篍锿傱鯗馔齇捾衳礜賆独锯妌驐崷恐蒦錆怎厫禺旒齝茋梎絵滣鏹蔞钴軺崯濒裞捽驵鯶鵣奡蒀騪赇贀靺嘄髜禸厮猷硢嘴覡莔肐鬴亡臭癥堸暙瞂铜攵慶螀瞑饸閗殔午養嫰鴭夅擗翵抱缳寵曵栚弲層刹冺淡遱鐐袽槅暥膣騀櫈糪夁蠨渙窶峂駛駓膻嗁餞书睷濊涶糪堡鉾穆吹鸀燧疜捙顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎文件编号： A2-2008*有限公司 A22008环境管理体系手册第一版编 制：*审 核：*批 准：*分发号：2

8、008年元 月4 日发布 2008年元月5日实施组织名称：法人代表：管理者代表：地址： 电话：传真： 邮编：PAGE PAGE 7更多免费资料下载请进：HYPERLINK /好好学习社区目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc198446208 1手册修改控制页 PAGEREF _Toc198446208 h 3 HYPERLINK l _Toc198446209 2环境方针 PAGEREF _Toc198446209 h 4 HYPERLINK l _Toc198446210 3.1任命书 PAGEREF _Toc198446210 h 4 HYPERLINK

9、 l _Toc198446211 任 命 书 PAGEREF _Toc198446211 h 4 HYPERLINK l _Toc198446212 3.2组织机构图 PAGEREF _Toc198446212 h 5 HYPERLINK l _Toc198446213 3.3公司简介 PAGEREF _Toc198446213 h 5 HYPERLINK l _Toc198446214 3.4环境管理体系职能分配表 PAGEREF _Toc198446214 h 5 HYPERLINK l _Toc198446215 4.1环境管理体系 PAGEREF _Toc198446215 h 7 H

10、YPERLINK l _Toc198446216 4.2环境方针 PAGEREF _Toc198446216 h 7 HYPERLINK l _Toc198446217 4.3.1环境因素控制程序 PAGEREF _Toc198446217 h 8 HYPERLINK l _Toc198446218 4.3.2环保法律法规和其他要求控制程序 PAGEREF _Toc198446218 h 10 HYPERLINK l _Toc198446219 4.3.3目标、指标和方案 PAGEREF _Toc198446219 h 11 HYPERLINK l _Toc198446220 4.4.1资源、

11、作用、职责和权限 PAGEREF _Toc198446220 h 12 HYPERLINK l _Toc198446221 4.4.2能力、培训和意识控制程序 PAGEREF _Toc198446221 h 13 HYPERLINK l _Toc198446222 4.4.3信息交流程序 PAGEREF _Toc198446222 h 15 HYPERLINK l _Toc198446223 4.2 内部信息交流和报告 PAGEREF _Toc198446223 h 16 HYPERLINK l _Toc198446224 4.3 外部信息交流 PAGEREF _Toc198446224 h

12、16 HYPERLINK l _Toc198446225 4.4.4文件 PAGEREF _Toc198446225 h 17 HYPERLINK l _Toc198446226 4.4.5文件控制程序 PAGEREF _Toc198446226 h 18 HYPERLINK l _Toc198446227 4.4.6环境因素控制程序 PAGEREF _Toc198446227 h 19 HYPERLINK l _Toc198446228 4.4.7应急准备和响应计划 PAGEREF _Toc198446228 h 24 HYPERLINK l _Toc198446229 4.5.1环境监测和

13、测量控制程序 PAGEREF _Toc198446229 h 25 HYPERLINK l _Toc198446230 4.5.2合规性评价控制程序 PAGEREF _Toc198446230 h 26 HYPERLINK l _Toc198446231 4.5.3不符合、纠正和预防措施 PAGEREF _Toc198446231 h 27 HYPERLINK l _Toc198446232 4.5.4记录控制程序 PAGEREF _Toc198446232 h 28 HYPERLINK l _Toc198446233 4.5.5内部审核 PAGEREF _Toc198446233 h 29

14、HYPERLINK l _Toc198446234 4.6管理评审 PAGEREF _Toc198446234 h 31 HYPERLINK l _Toc198446235 附录1产品提供服务过程输入输出物图 PAGEREF _Toc198446235 h 32 HYPERLINK l _Toc198446236 附录2厂区环境管理区域图 PAGEREF _Toc198446236 h 33 HYPERLINK l _Toc198446237 附录3厂区上下水管网图 PAGEREF _Toc198446237 h 33 HYPERLINK l _Toc198446238 附录4 易燃易爆品爆炸

15、、火灾应急预案 PAGEREF _Toc198446238 h 34 HYPERLINK l _Toc198446239 附录5废弃物明细表 PAGEREF _Toc198446239 h 35 HYPERLINK l _Toc198446240 附录6能源使用明细表 PAGEREF _Toc198446240 h 35 HYPERLINK l _Toc198446241 附录7机器、设备清单 PAGEREF _Toc198446241 h 35 HYPERLINK l _Toc198446242 附录6 给相关方的告知书 PAGEREF _Toc198446242 h 361手册修改控制页修

16、改章节号修改条款修改日期修改人2环境方针环 境 方 针 发 布 令为了保证EMS的有效建立、保持，公司特制定以下环境方针，该方针是公司环境管理体系纲领性文件，是环境管理的努力方向，凡公司员工应努力学习与实践，为此做出自己的贡献。环境方针：遵守法规，防止污染，持续改进，搞好环境。批准人：* 发布日期：2008年元月4日3.1任命书任 命 书 为保持公司EMS体系的持续有效，特任命*为管理者代表，行使其规定的职责和权限，并负责与外部联络事宜。管理者代表的职责是：1受总经理委托负责主持本公司管理体系的建立、实施和持续改进活动；2负责在企业内部建立、实施和保持一个有效的管理体系，实现各体系目标；3负责

17、组织编制、贯彻和执行管理体系文件，并监督实施；4负责定期向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；5组织开展各种管理活动，不断提高本公司员工满足顾客要求的意识；6领导企业内部审核工作和迎接外审工作；7负责与管理体系有关事宜的外部联络；8在上述职责范围内行使自己的质量职权。 批准人：* 发布日期：2008年元月4日3.2组织机构图3.3公司简介*3.4环境管理体系职能分配表条款号环境管理条款总经理管代加工厂办公室4.1环境管理体系4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行 4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、

18、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.4内部审核4.6管理评审主管领导 主管部门 协助部门PAGE PAGE 374.1环境管理体系4.1.1公司EMS范围适用于吉林省*的与大米加工活动有关环境管理方面的过程及场所。4.1.2公司最高管理层通过对ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南的学习，认识到建立环境管理体系不仅有利于提升公司全体员工的环境意识、改进和提高公司环境管理水平和环境表现，而且有利于经济的

19、可持续发展，是一项利在当代，功在千秋的事业，为此公司按ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南的要求对公司各项环境进行管理，形成了文件化的环境管理体系。4.1.3公司按标准要求对环境管理体系进行了策划形成了管理体系文件，确定实施EMS的要求、职责、程序、操作规程等，并以此为基础对全体员工进行环境意识、技能的培训。通过一段时间的运行，公司通过内审、管理评审等手段对EMS运行情况进行了检查，并对EMS进行了评审，意在使其完善。EMS建立、实施、保持和持续改进的各项职责。4.2环境方针4.2.1方针的制定与评审修订制定：公司总经理负责环境方针的制定与保持，并确保环境方针与公司的活动、

20、产品或服务的性质、规模及其所产生的环境影响相适应。评审与修订：总经理利用每年管理评审的组织对环境方针进行评审。评审时依据公司的变化以及社会和经营环境的变化对方针进行修订。4.2.2文件化环境方针原件经总经理签署后存档。环境方针复制件为使全体职工、顾客和其他相关方了解环境方针可以复制并向他们提供。4.2.3讲解、宣传最高管理者从保护环境的高度向全体职工宣讲组织的环境方针，并通过各级管理者向有关的直接责任人，特别是关键岗位人员详细解说，力求使他们深刻理解并同自己的职责联系起来。4.2.4制定环境方针时遵循的基本要求与本组织的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响相适应；承诺持续改进和污染预防；承诺

21、遵守法律法规和其他要求；提供建立和评审环境目标、指标的框架，为反映变化了的客观情况和信息每年管理评审时要进行评审，必要时应修订；公司的环境方针应文件化并予以实施的保持，在各工作场所张贴，使全体职工掌握。企业外部人员希望得到时，应积极提供。4.2.5环境方针公司为提高全体职工的环保意识，降低环境负荷，特制定如下环境方针：遵守法规，防止污染，持续改进，搞好环境遵守法规，防止污染遵守国家和地方颁布的环保法律法规的同时，还要注意遵守社区和团体的规定以及相关方的要求，并积极参加环保团体开展的各项环保活动，防止对环境产生污染。持续改进，搞好环境环境管理工作在坚持，要在坚持做到的发展经济的基础上，不污染或较

22、少污染环境，节省资源，淘汰落后工艺，提高生产资料的利用率。该环境方针要在向全体职工传达的同时，向企业外部公开。通过广泛的宣传和分层次的系统培训，努力提高每一名职工的环境意识，并落实到认真实施环境管理体系程序和各项要求上，要把教育、培训工作贯彻始终、坚持不懈地搞下去。4.3.1环境因素控制程序1 目的为确定与本公司的活动、产品或服务所造成的环境影响或可能的环境因素，制定并实施4.3.1环境因素控制程序，以便评价出的环境因素能够覆盖EMS体系内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，包括新的开发项目或新的修改项目。对具有重大影响因素进行筛选，以便进行重点控制。2 范围 适用于确定与

23、公司活动、产品或服务所造成的环境影响和可能的环境因素。3 职责3.1 办公室负责组织环境因素的调查、环境影响评价和登记重要环境因素，并负责重要环境因素的汇总、登记。4 工作程序4.1.1 环境因素调查各有关部门按下表的内容进行调查分析：活动/产品/服务状态对象调查、分析的结果产品提供与服务过程生活环境管理区域中的其它活动过程过去/现在/将来原料提供加工过程包装和运输合同方和供方的环境绩效和操作方式废弃物的管理原材料和自然资源的消耗机器设备等产品的销售和处理员工生活场所和过程编制下列的明细表（清单）产品或提供服务过程的输入物输出物图环境管理区域图废弃物明细表能源使用明细表机器、设备清单调查结果记

24、录于以下环境因素识别评价表，4.1.2办公室负责收集各部门环境因素识别表。4.2 环境因素评价办公室利用环境因素识别表得到的资料，对环境因素进行汇总，并最后确定重要环境因素，列出清单，评价过程应考虑以下因素：4.2.1明确环境因素所造成的环境影响。4.2.2考虑以下状态环境影响的时态：过去、现在、将来环境影响的事态：通常时、非通常时、紧急时。4.2.3评价时考虑以下因素进行综合评价：环境影响的规模、范围；环境影响的严重程度；环境风险的概率；环境影响的持续时间；导致违反法律法规的可能性；改变环境影响的难度；改变环境影响的资源代价；相关方的关注程度；对组织公众形象的影响；改变后对其他活动和过程的影

25、响。4.2.4凡出现以下情况的可直接确定为重要环境因素：不符合法律、法规和其他要求的；相关方有合理抱怨和要求的；曾经发生环境事故的。4.3 登记重要环境因素4.3.1环境影响评价的结果，如果具有或可能具有重要环境影响的环境因素，便应作为管理事项予以登记。4.3.2重要环境因素由办公室分别登记。4.3.3办公室对有关部门登记的重要环境因素确认后，编制环境因素评价表。4.3.4考虑相应的环境目标、指标。各部门在评价环境影响，登记重要环境因素的同时，应为下一步设定环境目标和指标做好准备。4.4环境因素的修改与更新各执行部门和有关管理部门在每年管理评审后制定下一年度计划时，以及根据环境影响评价方法对环

26、境因素及其影响进行定期和不定期的修改与更新。4.5环境因素评价方法1. 是非判断法：凡有符合以下ABC中任何1条或几条的则应确定为重要环境因素：A：不符合法律法规和其他要求的；包括： 违反国家或地方环境法律法规及标准要求的环境因素（如超标排放污染物，水、电消耗指标偏高等）； 国家法规或地方政府明令禁止使用或限制使用或限期替代使用的物质（如氟里昂替代、石棉和多氯联苯、使用淘汰的工艺、设备等）； 属于国家规定的有毒有害废物（如国家危险废物名录共47类，医疗废物的排放等）； 异常或紧急状态下可能造成严重环境影响（如化学品意外泄露、火灾、环保设备故障或人为事故的排放）； 环保主管部门或组织的上级机构关

27、注或要求控制的环境因素； 使用极毒农药或造成中毒一人以上的（如国家禁止使用的农药或农药使用过程）。B：相关方有合理抱怨和要求的；C：曾经发生过环境事故的；2. 多因子评分法环境因素发生频率危害影响总分不可能5分偶然20分经常30分轻微10分较重30分很严重50分该方法对对环境因素的发生频率，危害影响进行评分。凡评分50分，应确定重要环境因素。以上评分法环境因素的评分标准评价时可根据实际情况补充或修订，对评分标准做出调整，使评价结果客观、合理。经评价确定优先控制的环境因素应属于重要环境因素，应形成重要环境因素登记表，作为环境管理体系建立输入资料。记录JLE-4.3.1-1环境因素识别表JLE-4

28、.3.1-2重要环境因素清单JLE-4.3.1-3环境因素识别评价表4.3.2环保法律法规和其他要求控制程序1 目的 为遵守相关的法律法规和其他要求，制定并实施4.3.2环保法律法规和其他要求控制程序。办公室应按程序规定内容识别与公司活动、产品和服务中环境因素有关的法律法规，按规定的获取渠道进行文件的收集。2 范围 适用于本公司活动、产品或服务的环境因素相关的法律法规以及本组织应遵守的其他要求事项。3 职责3.1办公室负责法律法规的调查及资料信息的收集工作 。3.2 有关部门和责任者应自觉遵守并要求职工遵守。4 工作程序4.1 调查和保管办公室对与本公司活动、产品或服务的环境因素相关的法律法规

29、和应遵守的其他要求进行调查并按下表样式登记：序号文件名称发布时间实施时间上述文件的现行有效版本由办公室保管。每年2月及修改信息时，要同时对不适用的文件进行修正或更换。4.2 调查内容本公司的环境因素是否同法规的要求相抵触，应逐一与法规的条款对照。凡与本公司活动、产品或服务相关的法规等均应按照4.4.5文件控制程序的要求予以登记。4.3 调查渠道调查可通过以下渠道进行：到相关管理部门索取；在网上进行查询；在报纸、杂志、信函上获得；到技术监督部门、新华书店等购买；其他渠道。4.4调查结果的通知办公室将上述的调查结果向最高管理者报告。4.5法律法规的应用情况控制办公室负责根据环境因素编制执行重要法律

30、法规及标准的法律适用内容评价表。该表应按以下要求进行规定，并通过批准：重要环境因素颁布日期实施时间文件名称适用部门适 用 内 容 摘 要4.6办公室负责将公司相应的法律法规清单报当地环保部门、当地政府及附近对此关心的企业、民众。5相关文件5.1 文件控制程序记录法律法规登记表4.3.3目标、指标和方案为确认用以控制环境因素、改进公司环境绩效，对那些不能用常规制度进行控制，需要投入人力、物力、财力的环境因素公司制定了目标、指标、管理方案进行控制。目标、指标制定的总负责人是管理者代表，各部门应按计划要求执行。管理方案由办公室制定，管理者代表审批。目标指标、管理方案的设定公司目标、指标、管理方案按实

31、际情况进行设定，一般以年度管理评审日期为准。环境目标、指标、管理方案的确定由各方面提出建议，办公室加以汇总整理，依据环境影响评价所确定的重要环境因素、法律法规要求等，提出目标指标草案。草案报管理者代表审批并成正式文件下达。确定目标指标、管理方案时的注意事项：与环境有关的法律、法规及其他要求相符合；公司的重要环境因素相关；考虑到公司的经济、技术可行情况；公司的环境方针及运行上实现的可能性；相关方要求；与公司环境方针相适应。期间和数值化目标指标、管理方案执行时间为正式文件下达日期至下年度此日期为一周期，但也可根据实际情况随时进行调整。制定目标指标、管理方案时应保证其定量化，以便可操作。管理方案的内

32、容管理方案应包含的内容：目标、指标、方法措施、执行部门、负责人、投资预算、启动/完成日期。计划的修改办公室在目标执行的半年度时对其进行检查，如有变化，按条款的要求进行修改。文件的发放与保存目标指标、管理方案以公司文件形式下发，由办公室进行存档，执行文件控制程序。4.4.1资源、作用、职责和权限为确保EMS的建立、实施、保持和改进，公司通过培训员工、引进从事环保人材以确保人力资源的充足。为有效实施EMS公司组成了适应其运行的组织机构-办公室、并配置有办公室主任。为确保环境管理体系正常运行，总经理负责对所需资金提供财力保证。 EMS各责任者的职责、权限：责 任 者职责、权限总经理制定环境方针进行管

33、理评审，对EMS的实施和保持全面负责管理者代表对EMS的建立、运行中的重大问题，与环境有关的大政方针以及计划的实施等进行审议确保按ISO14001：2004标准的要求建立、实施和保持EMS；定期向最高管理者报告EMS体系的运行状况和任何改进的需求；负责环境管理委员会日常工作；定期向最高管理者汇报EMS的运行状况办公室为环境管理体系主管部门，对环境因素识别与评价，法律法规的获取、确认，检查负责，负责体系文件、记录的管理、组织内审、不符合与纠正预防措施等活动，负责相关方的控制；对环境管理体系的监测和测量工作负责等。加工厂负责对环境管理体系中环境因素运行、应急情况处理的控制4.4.2能力、培训和意识

34、控制程序1.目的 确保公司内或代表公司从事环境工作并可能对重要环境影响因素产生影响的人员具备与之所承担的环保工作的相应能力。2.范围 适用于工作人员能力测量、培训等过程。3.职责3.1 办公室负责有关EMS相关的人员能力确定、培训的有关活动。4工作程序4.1 确定工作人员的能力4.1.1办公室于每年初对从事与重要环境影响的工作人员的能力进行测定，以确定他们的能力是否满足EMS的需要。4.1.2能力的测定应考虑教育、培训或经历（上年度环保工作绩效）等方面。4.1.3能力测定可采用审核资质证明、考核专业知识、环保意识知识、EMS现场观测等方式，测定结果与相关资料应保存。4.2 确定培训需求4.2.

35、1办公室根据测定结果确定当年的培训需求，填写培训计划并实施。4.2.2培训需求可包括，但不仅限于：序号培训内容最高管理者办公室部门主管一般员工重要岗位员工1ISO14001标准2环境意识教育3环保三废治理技术4环保法律法规5环境方针6环境因素10重要环境因素及其影响11目标、指标、管理方案12清洁生产教育13职责14手册、程序15管理制度、作业指导书16紧急响应措施17违反程序、作业指导书潜在的危险4.3 提高环保意识提高员工的环保意识有助于员工在EMS中的合作与参与。办公室可采用建立公告栏、张贴环境报刊、杂志、在显著地方张贴有关环境标语等方式向员工讲解与EMS有关事宜。4.4能力培训4.4.

36、1企业在确认培训需求后应进一步策划及落实整体环境管理的培训计划，培训计划可按下表策划：培训对象培训课程内容大纲培训方式培训时间责任部门效果评估经理以上高层ISO14001简介国内外环境形势环境保护的重要性ISO14001介绍实施ISO14001的意义讲座1月邀请专家抽查考试重点员工环境污染控制技术介绍环境污染控制的所需技术及操作介绍清洁生产与污染防治的技术及应用现场讲座3月邀请专家现场考核4.4.2培训步骤：确定培训目的，如意识宣传、知识学习、能力训练等；拟定所需的培训项目，如环保知识、ISO14001标准、EMS文件等；选择适当的培训课本及方法；确定培训计划、培训时间；执行培训工作；追踪及评

37、估培训成效；如有需要，修订或更新培训课程；办公室负责培训实施计划、实施情况、考试等记录。4.3.2 记录表格编号为：5记录工作人员能力测定记录4.4.3信息交流程序1.目的确保有关环境因素和EMS体系的对内、对外信息交流畅通有效，公司编制并实施4.4.32006环境信息交流程序，规定了公司内部、外部信息交流的种类及交流方式，确定了与外部相关方联络的接收、形成文件和回应的具体方式。2范围 适用于有关环境因素和EMS体系的对内、对外信息交流。3职责3.1公司内外的环保信息交流，由办公室全面负责。3.2来自企业外部的与环境有关的投诉根据管理者代表的指示，由主管部门负责处理。4工作程序4.1 需要交流

38、的信息内容4.1.1 来自企业内部的信息：环境方针；环境因素及重要环境因素；适用的环保法规及其他要求；环境目标、指标和管理方案；体系实施运行的各种信息以及取得的环境绩效；对EMS监察、审核和管理评审的结果传达给组织内对环境绩效负责的人员；对组织内员工的质询进行回复。4.1.2 外部信息：企业周围居民的投诉；客户提出的环保要求；当地环保部门的规定以及新的适用的环保法规；在紧急情况下（如火灾、爆炸、污染事故等）与相应的政府部门的沟通；（主动地）对涉及重要环境因素的外部信息进行处理；其他需要向外界通报的信息。4.2 内部信息交流和报告 4.2.1组织外部要求公开环境方针时，办公室负责公开或向要求者提

39、供。4.2.2目标、指标、环境管理方案的彻底宣贯各执行部门的负责人对本部门职工的环境方针、目标、指标及环境管理方案（计划）的宣传、教育。4.2.3内部信息交流对公司内部与环境管理体系有关的信息进行内部传递。信息的种类区别传达（交流）方法记录和确认对内对外目标、指标的设定和修改在本部门内部召开会议讨论、决定记录并保存目标、指标的实施情况在本部门内用规定的环境记录和口头报告保存监测、测量记录办公室的报告召开办公室协商办公室会议记录日常环境信息（含环境因素）获得信息者用通知或其他方式传达接受信息者完成传达任务后填写确认书员工代表的报告提交办公室讨论，处理结果答复员工代表处理后填写确认书4.3 外部信

40、息交流4.3.1对来自外部相关方与环境有关的投诉、要求、质疑以及来自顾客的商品环境信息，由办公室负责受理，然后依据4.3.3条款的要求处理，并以口头或书面的形式答复。4.3.2办公室负责对外信息交流，具体内容下表：对方内容负责人官方依据法规规定提出申请违反法规规定时提出报告办公室主任周围社区环境方针以及企业有关活动的说明、受理投诉、其他咨询的受理和答复办公室主任与环境投诉有关的答复专职人员或办公室主任顾客、供方与环境影响有关的事项业务人员向办公室主任报告分相关方通报企业重要环境因素，说明其提供产品、服务时的应遵循的要求办公室主任对政府的提出的要求由办公室负责须给予回复，并保存处理证据。4.3.

41、3外部环境信息处理办法投诉信息等由办公室受理，并记录于相关信息记录表。向办公室主任报告，并向主管部门责任人做指示。主管部门责任人对信息进行分析，评价并提出对策。办公室召集主管部门的有关人员对答复的内容和方法进行讨论并做出决定。主管部门及办公室以文件或口头形式答复。办公室负责记录的保管和管理。办公室会同有关专业人员讨论并决定是否对环境目标、指标予以追加。5记录JL-106环境影响相关信息记录表4.4.4文件公司EMS文件的构成与发放见下表：文件类型说 明发放范围方针、目标、指标是公司环境管理的努力方向，通过审核批准后，进行发布，并列入手册中总经理、各部门负责人手册是EMS中最上层的文件，是EMS

42、的纲领性文件总经理、加工厂负责人程序是手册的支持性文件，是公司EMS保持、提高和持续改进的文件总经理、各部门负责人、作业指导书、操作规程是手册和程序文件内容的延伸，是对程序文件的规定的具体化和支撑，它详细规定有关活动的方法和运行标准等办公室、有关人员（执行人和负责人）计划、记录是上述文件内容的延伸和支撑，包括环境管理活动的计划、计划完成后的总结、记录详见环境管理文件程序与ISO14001的要求对应的程序文件包括：作业指导书、管理制度、操作规程、记录。公司EMS体系中使用的来自企业外部的法律法规见记录公司法律法规清单。 4.4.5文件控制程序目的 保证所有EMS体系活动场所使用有效版本，以防止使

43、用失效或作废文件。2 范围 适用于本公司EMS体系中所涉及的文件、资料管理。3 职责3.1 办公室是文件的归口管理部门。3.2 办公室负责外来文件的识别与分发。4 工作程序4.1 文件控制范围，包括：a）形成环境方针和目标的文件。b）环境管理体系手册。c）程序文件。d）其他环境文件，包括技术文件（如操作规程、等）和管理文件（如各种管理规定）。e）记录。f）适当范围的外来文件（国家及上级机关颁发的有关规定、法令、政策等文件；行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准；顾客提供的资料、来函及传真等）。这类文件由办公室识别评审。4.2 文件的编号与标识4.2.1 文件的编号外来文件沿用原编号。4.2

44、.2 文件的标识文件分受控与非受控两种，在EMS体系运行的有关场所应用的文件及提供给审核机构的文件为受控文件，加盖受控标识；如合同需要或其他目的提供给顾客的文件为非受控文件，不作标识。4.3 文件的编制和审批环境质量方针、环境目标由办公室制订，总经理批准。手册、程序文件由办公室编写、管理者代表审核，总经理批准。4.4 文件的发放4.4.1 所有文件由办公室统一发放。4.4.2 文件发放时标明惟一的分发号，做好文件发放登记。4.5 文件的管理4.5.1 文件采用统一归口的办法，办公室建立文件清单，记录文件使用情况。4.5.2 文件使用人应保护和保存好文件，不得在受控文件上乱涂乱画，保持文件整洁、

45、清晰，并防止文件丢失和破损。文件一旦发生丢失或破损严重，应向办公室说明原因申请补发，补发时采用新分发号，同时宣布原分发号文件作废。4.5.3 作废的文件应加盖“作废”标识，由办公室收回、销毁并做好登记。4.5.4 不论因何原因而保留的作废文件，应在文件上加盖“作废”印章后，方可留用。4.6 文件的评审、更新4.6.1每年管理评审活动前，由办公室组织对现有文件的适用性、充分性进行评审，必要时进行修订，并再次批准。4.6.2文件更改后办公室及时将更改内容发放到各使用场所。4.6.3 文件更改可采用划改、粘贴或换页等方式，所有经更改的文件应注明其更改状态，并在更改一览表中做好标识。4.6.4 文件经

46、多次更改或更改内容很多时应换版，同时作废原版文件。4.7 外来文件由办公室负责接收、登记，经总经理审批后转发到各使用部门。4.8 一般文件保存期为3年，某些文件如因满足产品寿命、法规和相关方的要求可延长保存期。4.9文件可以呈现为任何媒体，任何媒体形式的文件参照执行本程序。5 记录文件清单文件发放记录外来文件登记表4.4.6环境因素控制程序1 目的 对由于缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标指标的运行过程进行控制，以确保其过程符合法律法规要求。2 范围 适用EMS范围内各项污染物控制过程。3 职责3.1 办公室负责编制控制企业重要环境因素的程序，管理者代表负责审批。3.2 污染物产生场所的管理部

47、门协助加工厂对污染物的控制。4.运行控制4.1废水的控制4.1.1生产废水的控制企业生产废水为清洗设备时排放的废水。生产废水不允许随意排放或直接进入农田，应经厂区总排放口排入总下水口后进入污水处理池。生产废水应保证达到国家标准规定后排放。具体规定：排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，执行国家污水控制三级标准。应在在车间或车间处理设施排放口采样，其最高允许排放浓度必须达到以下标准要求：pH 一切排污单位 69 色度悬浮物(SS) 城镇二级污水处理厂 其他排污单位 400五日生化需氧量(BOD5) 城镇二级污水处理厂 其他排污单位 300化学需氧量(COD) 城镇二级污水处理厂 其他排污单

48、位 500采样频率 工业污水按生产周期确定监测频率。生产周期在8h以内的，每2h采样一次；生产周期大于8h的，每4h采样一次。其他污水采样，24h不少于2次。最高允许排放浓度按日均值计算。由加工厂负责每年向当地有资质资格的检验部门送检废水水样或联系其到企业进行抽检。保存检验结果。办公室负责按国家标准要求对生产废水进行常规检测。保存检验结果。办公室在对废水进行检测时应检查污水处理设施的运行状况，并进行记录。4.1.2生活废水的控制生活废水为因员工生活需要而产生的废水。生活废水不允许随意排放或直接进入农田，应经厂区总排放口排入总下水口后进入污水处理池加工厂负责对员工进行节约用水教育，从源头上减少污

49、水的产生。机械维修过程产生的废油，应全部回收，经处理后送往有资质的部门回收。对卫生间排出的污水进行处理，不得随便排入农田。禁止向河流排放油类、酸液、碱液和剧毒废液。禁止在河流里清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。禁止向河流排放、倾倒生产废渣、生活垃圾和其他废弃物。4.2噪声的控制应积极采取措施以保证噪声排放达到国家标准。具体规定：三类标准适用于工业区3类标准：昼间 65分贝 夜间 55分贝企业在生产过程中产生的噪声应按国家要求进行控制，达到国家标准规定的要求。由加工厂负责每年联系当地有资质资格的检验部门到企业进行抽检。保存检验结果。加工厂负责按国家标准要求对噪声进行常规检测。保存检验结果

50、。4.3固体废弃物的控制5.1固体废弃物的控制应遵循清洁生产的原则，做到：产品和包装物的设计，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。农业生产者应当科学地使用化肥、农药、农用薄膜和饲料添加剂，改进种植和养殖技术，实现农产品的优质、无害和农业生产废物的资源化，防止农业环境污染。餐饮、娱乐、宾馆等服务性企业，应当采用节能、节水和其他有利于环境保护的技术和设备，减少使用或者不使用浪费资源、污染环境的消费品。企业应当在经济技术可行的条件下对生产和服务过程中产生的废物、余热等自行回收利用或者转让给有条件的其他企业和个人利用。企业应当对生产和服务过

51、程中的资源消耗以及废物的产生情况进行监测，并根据需要对生产和服务实施清洁生产审核。对于已产生的固体废物应按以下原则处理：按其种类分为危险固体废物、一般固体废物。一般固体废物分为可回收废物及不可回收废物。其分类法见JLE4.4.6-41固体废物分类明细表。公司设立固体废物分类垃圾箱收集不同废物。不可回收的废物，统一收集后送统一的垃圾站。植物类生产废物应综合利用或用以积肥，或外运处理，处运时要确保不散、不混放，运出现场前必须覆盖严实，不得出现遗洒。可回收废物交废物回收人员。对于危险、有害废弃物的运输，必须执行国家的相关法规，利用密闭容器装存，防止二次污染。4.4易燃易爆品、危险化学品、药品的控制易

52、燃易爆品、危险化学品的种类见JLE4.4.6-51常用危险化学品易燃易爆品分类表。易燃易爆品、危险化学品、药品的生产、使用、储存、处理、运输过程应按国家危险化学品安全管理条例的要求进行管理。具体规定：本条例所称危险化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危险化学品活动的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。第8条危险化学品生产、储存企业，必须具备下列条件：（一）有符

53、合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施；（二）工厂、仓库的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定；（三）有符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员；（四）有健全的安全管理制度；（五）符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。生产、储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。第22条危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统

54、称专用仓库）内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。危险化学品出入库，必须进行核查登记。库存危险化学品应当定期检查。4.5液化气使用的控制液化气的管理、使用应按国家液化石油气安全管理暂行规定的要求进行管理。具体规定：第二十八条液化石油气用户应做到：1、严格遵守本地供气单位有关使用的规定。2、用户应具有安全使用液化石油气和试漏的基本知识和技能。如发现漏气应及时送供气单位检修，严禁私自修理角阀和减压器。3、严禁将钢瓶放在卧室使用。钢瓶应放在通风良好的地方，附近不得堆放杂物。4、用户在换瓶时应做到：（1）减压器接口密封胶圈无脱落、损坏或老化现象。（2）减压器和角阀连接紧固。5、严

55、禁私自倒出瓶内液化石油气或残液。6、钢瓶严禁倒置使用。严禁用火、蒸汽、热水以及其它热源直接对钢瓶加热。钢瓶周围气温不得超过45，除有气化器外，同室内不准有其它火源。7、使用瓶组供气的用户，应设专用瓶库并指定专人负责管理。加工厂负责对生活用液化气的管理。4.6原料、燃料、水电、办公用品使用控制公司所有员工应增强节约能源资源的意识，减少消耗。应制定节约能源资源措施。对主要的能耗原料、燃料、水电、办公用品使用等进行重点管理控制。加工厂应根据使用情况合理制定使用指标，督促使用部门养成节俭习惯。并在季度、年度末对使用情况进行统计分析。对不合理超出指标者进行批评或惩处。对节约者进行表扬或奖励。应保证水设备

56、处于最佳工作状态，如管线中发生渗漏应及时抢修或报有关部门抢修。尽量做到水的二次利用。办公生活区用电，做到人走灯灭，及时关掉不用的电器设备。粘贴节约用电标志牌。办公室用品应做到以旧换新。在条件允许的情况下打印纸应双面打印。4.7对相关方的控制对可能造成影响的相关方，如：劳务供方、物资供方等，必须对其施加影响。向其宣传公司的环境方针，环境保护常识，不断提高其环保意识。对提供易燃易爆品、危险化学品原材料的供方，不仅考察其产品质量、生产能力、交货期等，还应重点考察其环境能力。首选通过环境认证的企业，其次，选择环境行为好的供方。4.8对消防及安全用电的管理控制，执行应急准备和响应控制程序。4.9紧急情况

57、的处理，执行应急准备和响应控制程序。4.4.7应急准备和响应计划1.目的对可能出现的事故或紧急、异常情况及时进行控制和处理，以预防或减少可能对环境造成的污染。2.适用范围 适用于可能出现的事故如易燃易爆品、火灾、液化气瓶爆炸等紧急、异常情况的处理。3.职责 3.1加工厂负责制定并监督实施本程序。 3.2库房、等岗位（以下简称：各应急场所）的工作人员负责对紧急、异常情况进行处理，并迅速报告主管部门。 3.3各部门负责具体实施本程序。 4.控制程序4.1潜在事故及紧急、异常情况的确定 4.1.1 可能造成事故及紧急、异常情况的部位：化学品仓库、原料库、液化气使用场所、员工生活场所等。 4.1.2

58、潜在事故及紧急、异常情况：易燃易爆品引发火灾爆炸、液化气瓶。4.2火灾、爆炸的应急准备和响应 4.2.1火灾的应急准备 易造成火灾工序的施工人员应经过培训后方允许操作。 应成立义务消防队并进行演习（针对可能发生的火灾及紧急事故），接车人、报警人、救火人员应熟悉职责及措施，并做好记录，及时完善防护方案与预案。 4.2.2火灾的应急响应 见附件4易燃易爆品爆炸、火灾应急预案。4.3事故报告的编写 每次紧急情况或事故发生后，由加工厂组织相关部门人员写出书面事故报告，填写应急情况（事故）处理记录。事故报告的内容如下：a.时间b.地点（部位）c.事故经过d.事故原因e.经济损失f.处理结果g.经验教训h

59、.整改措施4.4紧急事故处理后，事故发生部门负责人应召集相关人员研究防止事故再次发生的对策，并备案。4.5纠正与完善 事故发生单位应针对导致意外事故的原因及实施过程中的不足，对方案和预案进行评审、修改和完善。 必要时，相关部门对应急准备与响应控制程序进行评审、修改、完善，并执行文件和资料控制程序的有关规定。 4.6记录的保存执行记录控制程序5.相关文件5.1中华人民共和国消防法、危险化学品安全管理条例、国家危险废物名录、锅炉房安全管理规则4.5.1环境监测和测量控制程序1 目的 为有效地执行监测和测量措施，及时发现EMS中存在的问题，从而及时解决问题，以保证体系实施与运行。2 范围 适用于与下

60、列事项有关的监测和测量：环境绩效；具有重要环境影响的运行关键特性；环境目标和指标的符合情况。3 职责3.1 办公室对监测和测量全面负责，并组织实施；3.2各部门配合完成各项活动。 4 工作程序4.1 监测和测量的时机 a）正常状态下每季末进行，为定期抽查。b）非正常状态下（紧急事件的发生、其他情况）可增加次数，为不定期抽查。4.2 目标指标完成情况的监测由办公室负责。4.3 日常监控表的内容要求4.3.1 日常监控表的项目应包括运行控制程序各类控制程序中关键环节的数据。4.3.2 环境日常监控表：4.4 环境监测和测量用的仪器设备按监视和测量装置控制程序的要求进行管理。4.5 为保证测量结果的