网络采购制度

1、企业/公司网络采购管理制度.目的为了规范网络采购管理，发挥网络采购优势，降低采购成本，完成公 司的经济目标，特制定本管理制度。.适用范围本制度适用于公司网购采购。网络采购范围为采购金额较小，本地无法满足采购或相对本地采 购价格相对便宜、质量较好的日常用品，包括办公用品、耗材、固定 资产、五金、工具、劳保等，具体为：低值易耗品。如U盘、鼠标、键盘等电脑配件；纸张、墨粉、 墨盒、硒鼓等打复印物品；洗涤剂等清洁用品。办公用品。如：计算器、订书机、垃圾桶、剪刀等日常办公用 品等物品。固定资产。如电脑、办公家具、打印机、复印机、电视机等。五金工具、电气、劳保等。如轴承、内丝等五金，老虎钳、螺 丝刀、扳手

2、等工具，电气配件，线手套、肥皂、口罩等劳保用品等物 品。其他杂项。可以在网上以更优惠的价格采购的其他各类杂项物 品。.名词解释网络采购：是指以网络媒体和网络技术为载体，通过大型、正规 网络商城询价，采取网上交易的形式进行采购的行为。网购平台：指基于互联网，为促成买卖双发交易而建立的平台。 如淘宝、阿里巴巴、京东商城、天猫直营店、苏宁易购等。网购专员：指公司采购中心专门负责网络采购的人员及管理部专 门负责网络采购办公用品的采购人员。申购员：是根据请购单在网络平台上搜索询价比对谈判，确定购 买后将链接发送给网购专员并负责办理预支款、验收物资、报销等方 面的工作。根据工作需要，网购专员和申购员可以是

3、一人专任，也可 以分别设置，具体由采购中心门负责安排分工。.网购原则遵守国家法律、法规原则。公开、公平选择正规品牌供应商原则。充分询价，择优选择的原则。快速及时，保质保量原则。避免风险，诚实守信交易原则。.管理职责采购实施。采购中心负责网络采购物资的采购及采购账号管理。支付管理。公司财务部负责网络采购的款项支付、公司实名支付账号管理。监督考核公司财务部、稽核室负责对网络采购进行监督。.网络采购流程申请网购账号。采购中心在网络平台上申请网络采购账号，由专 人负责管理，并报公司财务部备案。办理付款账号。由公司财务部负责在网络购物平台上以企业实名 申请注册一个账号，制定专门银行账户开通网上银行支付，

4、 办理企业 网银USBKEY在付款时使用。请购审批。采购需求部门根据物料需求状况、使用数量等要求， 填写请购单。请购单应注明物料名称、规格、数量、及注意事项，经 审批后统一交网购专员（或申购员）进行网络查询，实施采购。网购平台搜索不到、网络最低价格仍比本地供应商报价高及运送时间不能 满足公司采购需求的物品等在本地采购。网络采购实施询价比选网购专员根据申购单注明的网络物资需求， 在网络平台上进行询价比 选，具体原则如下：(1)网购物资(尤其有保质期的商品)必须注明生产日期。(2)网购物资的供货方式、费用、时间；(3)网购物资应提供合法、有效的发票。(4)网络采购时选择信誉度好、正规诚信合法的网络

5、电商。(5)尽量采购知名牌品商品，优选直接生产厂商，以降低成本。(6)做好网络供应商的信息统计工作，建立健全网络供应商数据库。 网络采购时应优先在已建立的供应商信息库中挑选供应商， 以提高采 购效率，保证采购质量。采购实施(1)网购专员与供应商落实好网购物资相关条件后，使用网络采购 账号通过网络平台发起采购。(2)网购专员根据购物所需钱款填写付款申请单，按付款流程进行 付款审批。(3)付款审批完成后，网购专员进行正式购买并通知财务部出纳付 款(货到付款的在货到验收无误后通知财务部出纳付款)。(4)公司财务部出纳接到网购专员付款通知后进行审核确认并按照 审批过的付款单登录公司实名买家账号进行付款

6、。(5)购买物资到货后，网购专员验货无误后在物流派送单上签字签 收。然后在所购网站上“确认收货”。所到货物未入库前要存放在指 定场所位置，不要随意放置。(6)完成网络采购后，按照公司货物验收、入库、报销等流程完成 其他流程手续。(7)因商品质量问题退换货时，网购专员必须在验货时确定，并立 即通知网购供应商问题原因，当天发给供应商(退换货所产生的运输 费由网购供应商负责)；若为退货，网购专员须当天登录购买网站账 户，选择该项商品的“申请退款”，并通知公司财务部出纳办理相关 手续；因我方原因造成换货，网购专员必须与采买需求人在验货时确 定，并立即通知网购供应商问题原因，当天发还给网购供应商(换货

7、所产生的运输费由我方负责)。.网络采购合同网络采购中如采购金额在1万元以上及物资在使用过程中有安全 要求和售后服务等应当签订购销合同的，均需与网络供应商签订购销 合同。双方在网络上进行沟通联系，商定好一切细节，以传真、电子邮 件的方式签订合同，并将合同盖好章后邮寄给对方。同时必须保存聊 天记录，作为以后合同条款谈判的证据。.发票及付款在网络采购中，尽可能要求货到付款。对货到付款的采购，在收货验货时一并查验发票并验明真伪后进 行付款，若发现无发票或假发票时要及时询问商家情况， 要求申请延 时付款或退货并视情况将此网购供应商剔除“网购供应商信息库”。尽可能寻找有全国联保的供应商或代理商，网络采购需售后服务 物资时，必须与供应商签订合同，明确责任。.核销冲账 网购专员持签字后的入库单据、发票等有效凭证，按财务相关流程进 行审批核销、冲账；采购前，临时预付的物资款，必须经领导签字批 准方可付款；物资采购完毕，需及时办理核销手续冲销预付款，原则 上1月一报，最多不得超过2个月。第五章激励与考核.采购中心在每次采购时，要及时做好登记，每月30日要编制形成 网络采购统计汇总表报公司总经理、财务部各一份。.本制度由采购中心负责解释、修订