HIV抗体初筛实验室管理规章制度（推荐阅读）

1、HIV抗体初筛实验室管理规章制度（推荐阅读）1、 非本实验室工作人员未经许可不得随意出入本初筛实验室2、 工作人员从事本实验室工作前必须经过严格培训，熟悉本实验室规章制度，获得上岗证后才能正式工作。3、 进入实验室操作时，应穿工作服、带手套、做好隔离、安全防护措施，出实验室前要脱掉手套、洗手，及时把工作服脱下，放入实验室。4、 实验室工作人员必须认真负责，严格遵守操作规程，做好试验的各项原始记录，务必准确按时地发出阴性报告。遇筛查阳性时应送市CDC进行确认实验。5、 保持实验室清洁，严禁带手套触摸门把手。6、 实验完毕后必须对实验区域进行必要的清洁处理。废弃物处理应严格按照实验室废弃物处理制度

2、的规定执行。7、 实验结束离开实验室时应检查水、电等设施，严格执行安全措施，确保实验室安全。8、 要严肃、认真、负责的态度，对某些检验对象和阳性结果应采取必要的保密措施以免对本人及家属产生不利影响。9、 实验室内严禁吸烟或饮食，以免影响检测结果和自身健康；应注意保持实验室的整洁卫生，定期做好清洁、消毒工作。实验室安全防护制度1、 检测人员上岗前应接受相关的生物安全与个人防护培训。2、 为检测人员提供一次性乳胶手套、口罩、帽子。3、 检测人员工作前应修剪长的带刺的指甲，以免刺破手套。4、 避免在检测样本时进食、饮水、吸烟、和化妆。5、 出现手部皮肤有开放性伤口及其他不适于检测工作的情况，应暂停工

3、作。6、 操作过程当中，如发现工作服被污染，应立即更换；如手套破损，应立即丢弃、洗手并换上新手套。7、 避免用戴手套的手触摸暴露的皮肤、口唇、眼睛、耳朵、头发和清洁工作区域。8、 禁止手套清洗或消毒后再次使用，因为使用表面活性剂清洗可使手套对水的通透性增加，消毒剂可以引起手套的破损。职业暴露处理方案HIV检测实验室职业暴露是指检验工作人员在从事检测工作过程当中意外被艾滋病毒感染者或艾滋病病人的血液、体液污染了皮肤或粘膜，或被含有艾滋病病毒的血液、体液污染了的针头及其它利器刺破皮肤，有可能被艾滋病病毒感染的情况。1、 如发生皮肤针刺伤或切割伤，应立即用肥皂和大量流水冲洗，用70%乙醇或其它消毒剂

4、消毒伤口。2、 皮肤污染：用水和肥皂冲洗污染部位，并用适当的消毒剂侵泡，如70%乙醇或其它皮肤消毒剂。3、 粘膜污染：用大量流水或生理盐水冲洗污染部位。4、 在暴露后的0周、第四周、第八周、第十二周及六个月时抽血进行检测艾滋病病毒抗体。5、 预防性用药该当在发生艾滋病病毒职业暴露后尽早开始，最好在四小时内实施，最迟不得超过二十四小时：即使超过24小时，也该当实施预防性用药，连续使用28天。发生上述事件后，通常应遵循三条原则：及时处理原则，报告原则，保密原则。实验台消毒制度1、 实验台消毒措施必须符合艾滋病实验室的通用生物安全要求。2、 台面的清洁消毒，保持清洁、湿式打扫。每天开始工作前用湿布抹

5、擦一次，地面用湿拖把擦一次，禁用干抹干扫。下班前用次氯酸钠（含有效氯2000mg/L）或70%乙醇抹擦一次。也可用紫外线消毒。3、 如标本外溢滴落与台面，应立即用消毒液消毒，用5000mg/L次氯酸钠或乙醇洒与污染的台面，并使消毒液侵过表面，保持3060分钟后再擦拭。4、 每次实验后，用0.5%的次氯酸钠或75%的酒精常规消毒工作台。5、 将用过的检测试剂条，置于废弃缸中用1%的次氯酸钠侵泡。废弃物处理制度从艾滋病实验室出来的所有废弃物，包括不再需要的样品、培养物和其它物品，均应视为感染性废弃物，应置于专用的密闭防漏容器中，用高压消毒后再进行处理或废弃。1、 物理消毒方法：压力蒸汽消毒，121

6、，保持1520分钟；2、 化学消毒方法:用0.5%次氯酸钠或75%的酒精消毒，保持1030分钟；3、 用过的检测试剂条，置于废弃缸中用1%的次氯酸钠侵泡。4、 溢出物：5000mg/L次氯酸钠。5、 污染的台面：2000mg/L次氯酸钠或75%乙醇。HIV快速检测操作程序1、 样品要求唯一编号，实验前仔细核对和检查。在有两人以上检测的情况下，避免错位。2、 检测点环境温湿度，应在试剂盒操作说明书要求的范围内，试剂和样品应按要求寄存，并做好记录。3、 检查是否有足够的试剂库存，确保试剂在有效期内，禁止使用过期试剂。4、 每批次实验如果使用不同批号的试剂，应做好记录，并对不同批次的试剂进行质控。5

7、、 准备好试验区域，摆放必要器具。6、 记录样品编码、姓名、试剂名称及批号、操作者姓名等。7、 核对样品编号，试剂条标记，检测记录，防止错号、重号和漏号。8、 收集并集中摆放全部待检样品，包括外部质控品。9、 按照试剂厂家提供的说明书开始操作。10、判定结果时，质控带必须出现反应，实验才能成立。如实验完成后未出现质控带，本次实验结果无效，样品须重检。11、每个检测日，做一次外部质控品。下列情况下，需加做外部质控品：更换检测人员时；更换不同试剂批号时；更换不同试剂包装时；更换不同厂家试剂时。12、判读实验结果时，应保证判读地点光线充足。对难以判读的条带，建议有2人判读。13、复核样品编号并填写试

8、验结果。14、清洁并处理实验废弃物。15、向负责人报告检测结果。7 HIV快速检测方法1、 上海复星试剂检测方法和步骤 方法：胶体金法步骤:1.从铝箔袋中取出测试条，放于水平、干燥的平面上。缓慢滴加10ul待检血清标本或20ul全血标本于样品孔中，然后滴加3滴样品稀释液。5-20分钟内判断结果，超过20分钟观察无效。2.质量控制在结果窗口的C处，将出现一条紫色条带，称为质控带。此条带的出现说明试剂正常，若没有出现则测试失效。3.结果判断在结果窗口中只出现一个质控带C，而测试带1、2未出现时，判断为阴性结果。2、 广州万孚试剂检测方法和步骤方法：胶体金法步骤：1.沿铝箔袋切口部位撕开，取出测试卡

9、平方于台面上，并做好标记。2.用吸管吸取血清、血浆样本然后垂直加入34滴（约80ul）于加样孔中，若样本粘稠不易爬出，可滴加1滴稀释液；若为全血样本，则用吸管吸取全血，垂直加入2滴（约50ul）于加样孔中，同时滴加12滴稀释液。3.1015分钟观察显示结果；30分钟后显示的结果无临床意义。结果判断阳性：两条红色反应线，即在检测区（T）及质控区(C)各出现一条红色反应线。阴性：一条红色反应线，即仅在质控区(C)出现一条红色反应线。无效：质控区（C）无红色反应线出现，检测无效，建议此时用新测试卡重新测试。HIV快速检测操作流程HIV病毒抗体快速检测Sop文件目录实验室管理规章制度2 实验室安全防护

10、制度3 职业暴露处理方案4 实验台消毒制度5 废弃物处理制度5 HIV快速检测操作程序7 HIV快速检测操作流程8第二篇：HIV初筛实验室规章制度HIV初筛实验室规章制度1、人员准入制度1、艾滋病筛查实验室技术人员必须经过相关的业务培培训，并取得培训合格证书才能从事相关工作。2、禁止非工作人员进入实验室。参观实验室等特殊情况须经主管领导及实验室负责人批准后方可进入。3、进行感染性实验时，禁止他人进入实验室，或必须经实验室负责人批准，穿戴好个人防护用品后方可进入。免疫耐受或正在使用免疫抑制剂的工作人员必须经实验室负责人同意方可在实验室内工作。二、岗位设置及职责1、工作范围：HIV抗体初筛检测。2

11、、工作岗位及负责人：检测岗 许光山 审核岗 张珍全3、岗位职责：3.1检测岗主要负责标本的接收、核对、离心；检测前试剂的准备；日常标本的检测及室内质控；仪器保养保护及记录；医疗废弃物的处理；可疑结果的报告。 3.2审核岗主要负责报告结果及室内质控的审核；可疑结果的复检工作；临床联系及咨询服务；外检标本的收集及复检单的填写；室间质评及盲样考核的检测、数据上报等工作。三、原始结果保存艾滋病筛查实验室的各种检测记录和各种档案均由科室指定专人保存，不得擅自修改和销毁。记录保存不少于十年。第三篇：HIV初筛实验室工作制度HIV初筛实验室工作制度1、人员准入制度1、艾滋病筛查实验室技术人员必须经过相关的业

12、务培训，并取得培训合格证书才能从事相关工作。2、禁止非工作人员进入实验室。参观实验室等特殊情况须经主管领导及实验室负责人批准后方可进入。3、进行感染性实验时，禁止他人进入实验室，或必须经实验室负责人同意后方可进入。免疫耐受或正在使用免疫抑制剂的工作人员必须经实验室负责人同意方可在实验室内工作。二、日常工作制度1、严格遵守作息时间，按时上、下班。2、坚守工作岗位，集中精力做好本职工作，工作时间不得处理个人私事，不串岗及擅自离岗，不准带小孩，不准高声喧哗。3、上班时着装整齐，要讲文明，有礼貌。4、因公外出及时报告，因事请假，必须履行请假手续。5、认真填写工作日志，记载处理的各项事宜。6、收标本时严

13、格查对制度，对不符合要求的标本应重新采集。不能立即检验的标本，要按照相关的保存要求妥善保管。7、发出检验报告前，要认真核对检验结果，填写报告单，做好登记。8、开展室内质控，保证检验质量，定期检查试剂和校对仪器，定期抽查检验质量。9、发出报告后标本保留7天，一般标本和用具应立即消毒，对被污染的器皿高压灭菌后方可洗涤，防止交叉感染。10、严格按照全国艾滋病检测技术规范，做好本筛查实验室的医疗废物的处理，加强生物安全管理。11、艾滋病病毒抗体确证试验结果该当告知本人；本人为无行动能力或者限制行动能力人的，该当告知其监护人。12、艾滋病筛查实验室的各种检测记录和各种档案暂由科室负责人负责保存，不得擅自

14、修改和销毁。记录保存不少于十年，国家法律、法规另有规定的，仿照有关规定执行。第四篇：HIV初筛实验室试剂管理实验室试剂管理1、 使用试剂的实验室人员必须具备临床检验资格，非实验室人员不得擅自使用。2、 使用试剂必须如实填写试剂与校准品出入库登记表，以备清点检查库存情况，同时在包装盒上写明启用日期。3、 从事初筛实验室的人员要掌握实验操作基本知识，认真阅读试剂使用说明书的相关要求，服从实验室管理人员的安排和指导。4、 使用试剂过程当中，必须严格按照实验操作规程操作，严格执行试剂管理制度、实验室生物安全管理规范。5、 实验结束后，应对试剂的名称、使用量与剩余量等进行核对，确认无误后放入指定冰箱或指

15、定位置储存。6、 工作完成后，检查试验室污染情况，造成试剂污染的应立即进行清洁处理，并作相应的记录。7、 实验室管理人负责清点试剂与校准品，库存不足的及时申请补充，过期失效的及时清理。第五篇：HIV初筛实验室日常工作制度HIV初筛实验室准入制度1、人员准入制度1、艾滋病筛查实验室技术人员必须经过相关的业务培训，并取得培训合格证书才能从事相关工作。2、禁止非工作人员进入实验室。参观实验室等特殊情况须经主管领导及实验室负责人批准后方可进入。3、进行感染性实验时，禁止他人进入实验室，或必须经实验室负责人同意后方可进入。免疫耐受或正在使用免疫抑制剂的工作人员必须经实验室负责人同意方可在实验室内工作。二

16、、日常工作制度1、严格遵守作息时间，按时上、下班。2、坚守工作岗位，集中精力做好本职工作，工作时间不得处理个人私事，不串岗及擅自离岗，不准带小孩，不准高声喧哗。3、上班时着装整齐，要讲文明，有礼貌。4、因公外出及时报告，因事请假，必须履行请假手续。5、认真填写工作日志，记载处理的各项事宜。6、收标本时严格查对制度，对不符合要求的标本应重新采集。不能立即检验的标本，要按照相关的保存要求妥善保管。7、发出检验报告前，要认真核对检验结果，填写报告单，做好登记。8、开展室内质控，保证检验质量，定期检查试剂和校对仪器，定期抽查检验质量。9、发出报告后标本保留7天，一般标本和用具应立即消毒，对被污染的器皿

17、高压灭菌后方可洗涤，防止交叉感染。10、严格按照全国艾滋病检测技术规范，做好本筛查实验室的医疗废物的处理，加强生物安全管理。11、艾滋病病毒抗体确证试验结果该当告知本人；本人为无行动能力或者限制行动能力人的，该当告知其监护人。12、艾滋病筛查实验室的各种检测记录和各种档案暂由科室负责人负责保存，不得擅自修改和销毁。记录保存不少于十年，国家法律、法规另有规定的，仿照有关规定执行。餐饮连锁规章制度是餐饮连锁店经营的关键：餐饮连锁企业的管理发展是由人管人到制度管人，再到文明熏陶人发展的，所以企业的发展要靠好的规章制度来保障。企业的各个部门都要把规章制度建立起来，如：岗位职责、工作标准、奖惩条例、绩效

18、考核、损耗报废、员工手册、管理条例等，都要建立好、完善好，做到有章可循。餐饮连锁管理，一切为顾客服务，如果忽视了外部市场，这样对餐饮连锁经营不利。如果还沿用以前的管理模式以及管理人才，再不健全管理机制，更新管理理念，补充新的管理人才，主体工程的改造只是换了件新衣裳，对于内在的经营，还有可能成为以前的招待所。餐饮连锁企业在用人上不打破“大锅饭”、“铁饭碗”，不取消工种的差别，这样对餐饮连锁经营发展不利。正式工有种优越感，认为自己是餐饮连锁企业的主人，你们临时工算什么，有“铁饭碗”做为保障，就失去了工作前进的动力，而招聘工觉得我们是临时工，说不上哪天就被辞退了，又没有什么保障，工作起来也没有什么动

19、力。这样就出现了人才的频繁流动，而餐饮连锁企业的竞争到头到还是人才的竞争，谁留住了人才，谁就能在市场竞争中获胜。对于餐饮连锁企业来说必须要有好的人才竞争机制，广纳贤士，因势利导才能为企业补充活力。对于任何工种一视同仁，该买保险的同样买保险，该解决后顾之忧的同样解决后顾之忧。使餐饮连锁员工能感受到企业的关怀与温暖，同样是企业的主人，这样对企业才能有感情，才能减少入员的跳槽，防止外部同行的挖人。作为餐饮连锁经营就该本着严格管理、灵活经营、诚实守信、细心细致的工作；高标准、高要求、新起点、新思路去运营管理；再加上好的管理制度、管理措施，好的用人机制，餐饮连锁企业才能健康持续发展。第二篇：餐饮管理规章

20、制度餐饮管理规章制度为了求得餐饮的发展，也为了要求餐饮成员对自己的分工任务明确，更为了保证餐饮工作很好地进行，特地制定以下规章：1、 分工明确：餐饮主要分为三个管理范围外联：店面：财务：会议要求：每月举行一次总结会议，要对当月的经营情况作出汇报，总结经验，完善餐饮的经营；与会人员不得无故缺席，不得迟到多于5分钟，也不得提早10分钟离会；若有事情耽误可以请假，但须有请假条以及负责人的签名；有特殊情况的可以向负责人申请晚到或早退；缺席、迟到、早退如无负责人的许可，一律按缺席算根据人事部规章制度的会议条例给予处分。二、 餐饮要求：1、 成员应自觉保护餐饮的形象，不做有损餐饮形象的事；2、 成员应将团

21、结合作放在首位，遵循集体主义的基本原则，分工明确但也要求团结友好；3、 成员对餐饮交予的工作应认真积极的完成；4、 成员应积极进取，不断完善自身能力，不断提高办事效率，并积极为餐饮出谋划策且多做实事。三、 值班要求：1、 成员须严格按照各管理范围的制度执行任务，不得违反其中任何一条；2、 成员值班须听从人事部的值班安排，不得随意调班、旷班；如有调班的须事先通知人事部，有事不能值班的也需提前向人事部请假，好让人事部另作安排；3、 成员值班时须严格按照打卡制度，要准时到场，不能代他人或让他人代打卡；4、 每个班次的值班成员到场后第一件事就是检查上个班次的人员值班情况，如发现上一班次的值班情况有不妥

22、之处，应及时让其处理，待检查无误、财务交接完毕后才可让其离开；5、 值班成员交接工作时应对上一班次成员的值班情况如实登记。（以上值班要求如发现有成员违规的现象，一律按人事部规章制度的违规条例给予处分。）希望餐饮全体成员能按照以上制度严格执行，为餐饮的美好明天一起奋斗！附件外联制度1、 成员必须在团队规定的时期内完成拉商家的任务，要协调好与商家的关系，争取为餐饮谋取更大的利益；2、 成员外出拉商家或采购物品至少要有两人同行，最多不能超过四人；3、 外联时如有成员有事不能外出时，可邀请餐饮项目其他成员合作；4、 外联如果路途遥远须写车费申请，向财务申请车费报销，如有采购团队所需物品须向商家索要收据

23、或发票，才可报销；5、 外出时成员须按照约定时间、地点集合，不可迟到、爽约，中途不可无故离群，一经发现，罚清理书吧卫生一周；6、 每次外联完成后须在两天内完成外联记事表，并把它上交给负责人。外联记事表内容：往返时间、外联人员、外联目的、外联地点、外联情况（所需经费需一一写明，商洽情况顺利与否等）。餐饮总经办2012-5-23店面制度卫生方面：1. 每日进行卫生打扫，每周进行卫生检查，每个月进行一次大扫除，把厨房，杂物房，地板和窗子都搞洁净；2. 值班成员要确定垃圾与污水是否清理，柜台、餐桌、地板是否保持整洁与清洁，厨房厨具是否清洗、消毒以及摆放整齐；3. 冰箱要定期清理，过期食物要处理掉，不能

24、仍放在冰箱，造成一种异味，冰箱也应该放一些除味的东西（例如柠檬果，活性炭），保持冰箱卫生和食物安全；4. 要留意水房的卫生，断绝水房的异味；布置摆设：1. 店面灯光的调整与报修（观察灯是否正常工作，坏的灯要记下来，要及时报告给有关人员，考虑灯光是否符合实际业务，是否要换灯）；2.掌握店面物品的寄存情况与位置；3.了解餐饮需要的用品是否足够，不足的要汇报；4. 注重柜台、桌子的装饰整洁；5. 把图书分类整理好，把没有放回原处的图书也放好。餐饮总经办2012-5-23财务制度1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目，设立总分类帐、明细分类帐；2、经营收支、费用本钱的计算，要按会计核算程序，正确办

25、理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符；3、遵守现金收、支两条线的原则，严禁擅自坐支、挪用；4、不准用任何方式给其它团队或个人套取现金；5、现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，并向负责人汇报；6、每天必需做一次汇总，统计好当天的收支情况，并点好金额数量，给当天最后一个班次值班的成员签名，以后每星期的周六把账单交与项目负责人检查；7、任何成员支付资金，必须填写申请单，经餐饮经理批准后，由财务管理员填好日期，用途，方可支付；8、任何成员有经费需报销要有收据或发票，方可报销；9、财务管理员应妥善保管会计档案资料（采购的货色单等），对会计帐册、帐单进行归档。10、任何借款都必

26、须严格遵守审批程序。餐饮总经办2012-5-23第三篇：餐饮管理规章制度合肥神厨小福贵动漫快餐模拟店规章制度二一一年十二月五日星期日目录1、合肥神厨小福贵动漫快餐模拟店入资规定2、合肥神厨小福贵动漫快餐模拟店餐饮管理规章制度3、合肥神厨小福贵动漫快餐模拟店餐饮人事管理制度4、合肥神厨小福贵动漫快餐模拟店餐饮财务管理制度5、合肥神厨小福贵动漫快餐模拟店餐饮服务规范管理制度6、合肥神厨小福贵动漫快餐模拟店采购制度合肥神厨小福贵动漫快餐模拟店入资规定第一章 总则第一条 名称：合肥神厨小福贵动漫快餐模拟店 第二条 住所：合肥市宿州路88号第三条 本店由常菁个人出资设立，其他成员以认缴出资额为限对本店承

27、担责任。第四条 经营范围：餐饮 娱乐 第五条 经营期限：长期。工商营业执照签发日期为本店成立日期。第二章 注册资本、认缴出资额、实缴资本额第六条 本店注册资本为伍拾万元人民币，实收资本为陆拾万元人民币。注册资本为在登记机关依法登记的常菁东认缴的出资额，本店的实收资本为全体成员实际交付并经登记机关依法登记的出资额。第七条 出资成员名称、出资额、出资方式、出资时间一览表。 常 菁：拾万元；现金；认缴期限:二一一年十二月五日。 杨仕勇：拐万元；现金；认缴期限:二一一年十二月五日。 张西岭：柒万元；现金；认缴期限:二一一年十二月五日。 陈大为：柒万元；现金；认缴期限:二一一年十二月五日。 蒋永新：柒万

28、元；现金；认缴期限:二一一年十二月五日。 刘 娟：柒万元；现金；认缴期限:二一一年十二月五日。 虞海霞：柒万元；现金；认缴期限:二一一年十二月五日。 项 清：柒万元；现金；认缴期限:二一一年十二月五日。 第八条 各股东认缴、实缴的个公司注册资本应在申请公司登记前，委托会计师事务所进行验证。第九条 应设臵股东名册，记载出资人的姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内容。第三章 出资的权利、义务和转让出资的条件第十条 作为出资者按出资比例享有资产受益等权利，并承担相应的义务。第十一条 权利：1、 按出资比例分取红利；二、 参与本店的经营与决策；六、 终止后，依法分取本店剩余财产。 第十二条 义务：1

29、、 定期足额缴纳各自所认缴的出资额；二、 以认缴的出资额为限承担债务；三、 办理工商登记注册后，不得抽回出资；四、 遵守规定的各项条款；全体出资人签章：二一一年十二月五日合肥神厨小福贵动漫快餐模拟店餐饮管理规章制度为了求得发展，也为了要求各成员对自己的分工任务明确，更为了保证餐饮工作很好地进行，特制定以下规定。1、例会制度部门例会：1、餐饮部例会由餐饮部经理主持。2、部门例会参加人员：领班，饼房厨师长。3、例会内容：（1）各部门负责人员汇报工作落实情况，发言要求简明扼要，突出重点，每周一要汇报一下本周工作计划，并汇报一下上周工作落实情况。（2）餐饮部经理每周一对上周经营管理状态，客源市场问题，

30、人员组合问题，服务质量，本钱费用问题，部门布臵的各项工作完成情况进行分析评估，提出表扬及批评，布臵下周部门工作计划，规定落实的具体时间和要求。（3）下达酒店总经理对部门的工作指令。（4）会议要有专人记录，各参加会议人员必须有自己的会议记录，以便在部门班前会传达。二、经营预算管理制度1、餐饮部应坚持以市场为导向，并根据本店计划编制的目标，营销策略，市场预测和以部门为本钱中心的指导思想，编制本部门的经营预算指标分解计划。2、餐饮部经营预算内容主要包括：销售预算及销售指标的分解，营业本钱费用预算客源结构，毛利率，食品原材料，物料消耗本钱及相关费用等到。3、经总经理批准并下达的经营预算分解到各部门班组

31、的每个月度和季度及，明确目标和责任。4、预算的编制要有严肃性，要与目标责任制相结合，与员工分配相结合即工资与效益挂钩）。5、对预算的执行每月应检查、分析，使预算处于受控状态，各部门每半年做好分析小结，连月整改措施经餐饮部经理审批后上报总经理。三、物资管理制度餐饮部物资管理制度实行班组责任制，由各分部门负责人总责，餐厅领班和厨师领班具体负责，班组做好二级账。对部门物资，每月清点一次，由分部门报出月损耗率及设施设备的维修保养情况，每年年底，由财务部统一组织物资清查，做好物资管理。缺损物资应填写物资损耗报告单，经主管或领班签字后，报餐饮部经理，如设施设备不能维修，应及时按有关规定办理报废手续。贵重餐

32、具、用具必须正确使用，加强保护保养，如有损坏应及时报告，查找原因，追究责任。各部门内部设备、餐具有借用，应办理借用手续，部门外借用，应经部门经理批准方可办理借用手续。四、卫生管理制度个人卫生：1、从事餐饮工作的员工，必须每年接受体检，持健康证上岗。保持良好的个人卫生，上岗时须着工服，不留长指甲，不涂指甲油，不佩带除婚戒指外的其它首饰，男不留长发，女发不过肩。2、严禁在营业区域内吸烟，嚼口香糖，梳理头发，修剪指甲，不得面对食品打喷嚏。3、就餐前或入厕后必须洗手。 服务卫生：1、保持营业场所的桌椅等清洁卫生，做到门窗清洁，墙面天花板无积灰，无蛛网，无苍蝇、蟑螂。2、保持工作场所的整洁，各类餐具柜，

33、布草柜，橱柜里摆放的各类物品整齐清洁，保持地面整洁无污渍。3、各类餐具、水杯、冰桶、瓷器等做好清洗消毒工作防止二次污染，取用冰块用消毒过的冰夹，不能直接用手拿取。4、取送食品与上菜时，严禁挠头摸脸，或对着食品咳嗽，打喷嚏。5、保持餐厅各种辅助用品如：台号，菜单，花瓶的清洁完好，做到无污渍，无油腻，无破损。6、严格执行铺台，上菜，上饮料的操作卫生要求。7、餐厅的卫生要实行卫生责任制，专人负责，餐厅主管或领班负责本餐厅整体卫生。五、鲜活原料申购、仓库领料验收及仓储管理制度除鲜活原料外，所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批，由财务部经理，采购部经理认可，上报总经理同意后方可申购。二一一年十

34、二月五日合肥神厨小福贵动漫快餐模拟店餐饮人事管理制度为了求得发展，加强对人事管理，保证工作很好地进行，特制定以下规定。1、定员1、定员定编是科学配备人员的数量界限和依据，应从服务和工作的实际需要出发，坚持科学、合理、精简的原则编制，并经人力资源部报总经理核定。2、定员核定以后应保持相对稳定，如情况变化需作调整时，应及时提出增减计划，并做到申报理由充分，人员增减合理。3、为了保持定员水平的科学合理，在营业繁忙劳动无法平衡时，可向人力资源部提出申请，临时招用劳务工或实习工。二、工资1、建立正常的工资增长机制。基本工资根据本行业的具体情况每年审查确定一次。效益工资每年根据本行业的市场情况和饭店的经营

35、规模效益每年审核调整标准。2、实行“基本工资加红包”并单独发放的形式。员工有义务对自己的工资待遇保密，有权利对自己的工资待遇提出质疑。3、实行灵活的人事管理和奖惩机制。员工违反一般纪律第一次警告。第二次解聘。重大违纪实行一票否决，一律解聘。这里的重大违纪主要是指：1、明知故犯的经济问题（不论数量多少）。二、不听从管理人员管理。三、顶撞客人。四、擅自收取客人财物。五、旷工一次或者一月累计迟到三次。六、违法被公安机关处罚。七、其他严重损害企业形象或者由于工作失误给企业造成重大损失的行动 。三、考勤1、员工必须按时上下班，并按规定签到、签退。考勤由各部位主管或领班负责，如厨师长由餐饮部经理负责。2、

36、员工考勤每月汇总一次，由各部位指定专人进行考勤统计，并填写员工情况月报表，报各部门经理批阅认可，再报人力资源部作为工资报表及发放工资的依据。3、员工考勤内容有：出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、丧假、婚假、产假、探亲假、工伤假、法定假、哺乳假等。4、员工应严格遵守劳动纪律，工作时间必须严守岗位，不得擅离职守和早退，下班后不得在店内逗留，如需调换班次需征求上一级领导的同意。5、员工请假。因病请假须持有医院的病假证明，由各部门经理认可方可准假。因私请假，均应事先提出申请，经本部门经理批准方可休假，中层管理以上人员请三天以上的假，需报人力资源部、总经理办公室经总经理批准方可休假。四、培训1、按照培

37、训工作分级管理的规定，部门应根据本部门培训计划，由人力资源部经理牵头，负责组织落实各部位员工的岗位培训。部门新进员工上岗，必须坚持“先培训，后上岗”原则。2、由人力资源部分配至餐饮部的新进员工，先由所属部位的管理人员进行部门规章制度、岗位职责和业务技能培训后落实到班组专人带教，见习上岗，待培训结束进行培训成绩评估后，报人力资源部。3、厨师和员工的岗位提高培训，由厨师长、餐厅主管或领班从餐饮经营的发展需要出发，根据各岗位的要求与员工岗位技能情况，按培训内容和培训学时，负责组织落实并参与讲课培训。厨师岗位提高培训，可采用拜师带教形式，既可自行择师也可由厨师长安排指定，师徒结对，定期有厨师长追踪评估

38、，讲究实效，防止流于形式。4、员工的岗位提高培训，于每期结束后将个人的培训考核评估结果上报人力资源部经理。5、做好员工的教育培训档案，具体记载员工接受培训的考核评估记录。五、考核考核的目的是为进一步提高管理水平和服务水平，确保向宾客提供高效、优质、礼貌、热情、周到和规范化的服务。1、考核内容：考核内容结合餐饮服务质量标准分为工作态度、仪容仪表、礼貌礼节、工作规范、劳动纪律、清洁卫生等。2、考核方法：设计考核表格，建立考核标准，对部位员工进行每月工作情况考核，采用逐级考核，逐级打分的方法进行。3、考核结果与员工经济效益直接挂钩，对表现差的员工必须根据考核情况进行培训，培训合格后再上岗，对各方面表

39、现较好的员工进行适当奖励。二一一年十二月五日合肥神厨小福贵动漫快餐模拟店财务制度为了规范本店的财务行动，加强财务管理，特制定本规定：1、严格按饮食服务业制度设臵和使用会计科目，设立总分类帐、明细分类帐；2、经营收支、费用本钱的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符；3、遵守现金收、支两条线的原则，严禁擅自坐支、挪用；4、不准用任何方式给其它团队或个人套取现金；5、现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，并向负责人汇报；6、每天必需做一次汇总，统计好当天的收支情况，并点好金额数量，给当天最后一个班次值班的成员签名，以后每星期的周六把账单交与项目

40、负责人检查；7、任何成员支付资金，必须填写申请单，经餐饮部经理批准后，由财务管理员填好日期，用途，方可支付；8、任何成员有经费需报销要有收据或发票，方可报销；9、财务管理员应妥善保管会计档案资料（采购的货色单等），对会计帐册、帐单进行归档。10、任何借款都必须严格遵守审批程序。二一一年十二月五日合肥神厨小福贵动漫快餐模拟店服务规范规定、服务宗旨1、以人为本：急客人之所急；想客人所想，做到贴心、真心、微笑服务。2、全面，全员，全程服务：尽可能满意客人提出的各种需求，即使条件不允许也不得一口拒绝，要婉转地说明情况请示经理后再做答复。从看到客人到自送客人出门，实行全程式的体贴入微的细心服务和照料，同

41、时要求每个员工分工不分家，全员参与对客人的服务，见了客人要热情主动的打招呼，寒暄，发现某个环节出了问题要主动帮忙及时上报。3、小店，大服务：从每一个细节做起，细微之处见真情。关系体贴到客人的各种需要，在规范服务的基础上树立自己的服务特色。4、平等服务：不以貌取人，不以财取人，不以菜取人，做到一视同仁。如果有区别也只限于根据不同客人的不同要求做到使每个客人兴奋而来，满意而归。5.实行微笑服务，贴心服务，双手服务，近身服务，弯腰服务，细致服务。6.始终留意与客人语言、感情、眼神的交流，留意客人情绪的变化及原因，适时调整相关服务。7.知情服务：对本店的宣传材料、服务特点、饭菜的特色、品种，价位及优惠

42、活动熟记于心，做到熟练及时准确的宣传和运用。二、准备工作1、整理仪表：上岗前按要求着装，化妆并互相检查校正，严格按要求清洁个人卫生、特别留意头、指甲、手指、口吻等敏感的卫生环节。2、调节心情：上岗前要平心静气地调节好不愉快的情绪。以愉悦、自觉、自信、豪迈的状态投入工作。身体、心理感觉不好，宁愿休假也不得上岗。3、岗前带动:上班后的第一件事是由负责人召集本环节员工碰头，针对前一天总结中发现的问题查漏补缺，讲清留意事项和整改措施，鼓舞士气、振作精神、作好战前带动。4、接待准备:厨房及餐厅员工迅速做好卫生清洁工作，整理和准备餐具，整理物品的摆放位臵和顺序。检查材料和工具的短缺情况并采取补救措施。各环

43、节负责人检查合格后，迅速进入工作状态，做好迎客准备。三、迎客1、眼到：尽可能早地对视线内的过往人员做出准确的判断。有礼貌有分寸地目视其直到确定其是否来本店就餐者。2、心到：观察判断客人外表透露出来的基本信息。调动自己的服务欲望和激情。3、行到：把握好时机适时地开门迎客。做到落落大方，规范得体。4、语到：微笑着礼貌的和客人打招呼寒暄，寒暄中问清客人的人数等基本情况，向客人推荐座位。5、引到：指引客人就坐。帮助客人摆放座椅直到尺度适中。征求客人意见后决意是否撤去多余的椅子。四、上菜1、点单：躬身双手送上点菜单，及时向客人有针对性地介绍本店的特色饭菜、并对其口、价位、人均食用量，按照营养均衡的原则，

44、提出温暖人心的建议（建议只说一遍，客人不问不得重复）。严防和杜绝客人因为不清楚量的大小而多点了饭菜发生剩饭过多的浪费情况。点完菜后用询问客人对上菜的时间等方面的要求。点好菜后及时下单，菜单上注明台号和客人的要求，一式两份，收银台和厨房各一份，厨房要严格按照顺序准备饭菜，收银台随时做好结帐的准备。2、按照：征求客人意见后逐次上桌。每道菜上桌的同时要报上菜系、菜名、口味。及时为客人开启酒品封口。3、及时通过语言、眼神的交流，留意客人情绪的变化，掌握客人的要求及意见。尽可能对出现的问题当场补救。不能弥补的要歉疚地说明情况，保证下次改进。4、更改上述工作程序要征求客人意见，客人同意后方可实施。五、打包

45、：判断客人吃饱喝足有离开的意愿时，视剩余饭菜的多少征求客人意见，按照客人的要求打包。六、结帐：要做到客人身不离座，一切由服务员代劳。并将找回的零钱和清单等票据一并交还客人。接、交钱物要躬身双手。七、送客：待客人起身后积极主动热情地近身欢送，对客人的光临表示感谢，对服务的不周表示歉意，征求客人的意见，欢迎下次的光顾。八、撤台：做好迎接下批客人的准备。9、总结每天下班前有经理或者环境负责人组织展开简短的总结会，对当天工作中出现的问题及时估量影响，查明原因，分清责任，出台整改措施。十、监督管理管理层要加强监督，每天至少有一人在上下班前和接待前到岗检查工作，处理问题，落实措施，总结疏漏。对存在的问题要

46、现场处理。十1、其他1、坚守客人永远是对的的原则。什么时候候任何情况下不准向客人发脾性，更不准和客人发生争吵。2、不简单拒绝：对客人的意见要求都要虚心接受，即使做不到也要婉转的说明情况，不简单拒绝，必要时请示经理解决。3、工作时间未经许可不得接打电话、不得闲聊、有客人不坐着，没有客人也不得久坐。4、和客人接递物品都要微笑、躬身、双手。5、实行卫生承包制，除规定的时间清理外，要充分利用没有客人的时间清理卫生，做到全天保持清洁光亮。6、严格执行其它管理制度。二一一年十二月五日合肥神厨小福贵动漫快餐模拟店采购制度为了规范采购工作，提高采购工作的效率，以保证采购工作健康、有序、高效地运行，从而圆满地完

47、成采购任务，满意企业其它部门对采购业务的要求，本动漫快餐店特制定其采购管理制度。1、制定采购计划1、由本动漫快餐店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；2、计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；3、采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。二、审批采购计划：1、财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；2、财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；3、将汇总的采购计划和预算报总经理审批；4、经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部

48、有权拒绝付款。三、物资采购：1、采购员根据批准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。2、大宗用品或长期需用的物资，根据批准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。3、餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会手下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。4、计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。四、物资验收入库5、无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；6、仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。

49、验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。五、报销及付款1、付款（1）采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；（2）支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；（3）按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。（4）超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。2、报销：（1）采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，批准后方可给

50、予报销。（2）采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。附1采购部业务操作制度1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；5、货色验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；6、货色验收后，将货色送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。7

51、、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；8、将货色采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。附加2仓库管理制度1、仓库的分类：酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。2、物品验收：（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到；（2）发票与什物的名称

52、、规格、型号、数量等不相符时不验收； （3）发票上的数量与什物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；二一一年十二月五日第四篇：餐饮连锁财务制度餐饮连锁管理有限责任管理公司财务制度第一章 总则第一条为加强财务管理，本公司根据国家有关法律、法规及财务制度，结合目前我司经营管理模式，特制定本制度。第二条 本公司及下属各分店的财务工作人员，都必须严格执行本制度。其他加盟合作的企业参照本制度执行。第二章 核算体系第三条统一核算，分级管理。公司财务核算体系由总部-地区总部（必要可设）-辅助核算部门/辅助核员-分店构成。公司的核算以总部为一个核算中心，所有的分店都视为该总部的销售终端，门店的所有账

53、目必须并入总部账目，同时门店应根据管理的需要设置必要的辅助账目，并定期与总部总部对账。门店所有的资产、负债和损益，都归总部或地区总部统一核算。在总部和分店不在同一个城市当中，或是在比较近的下级县市设置门店，总部可以视情况而定在该区域设置辅助核算部门（可以是单独指派一个人），作为总部在该区域负责对所有分店的核算、监督、汇总等职能，辅助核算部门/辅助核算员是总部为了管理的目的所设的异地部门，辅助核算部门/辅助核算员直接向总部负责，并对该区域所有分店进行日常工作的监督和票流的汇总工作。公司在非总部管理辅射区域内，可以设立区域总部，实行“总部地区总部门店”的管理模式，地区总部在总部监督下严格按总部有关

54、规定开经营管理活动，并进行独立核算，从而形成总部和地区总两级管理体制。区域总部具有单独的财务核算中心，区域总手下设的所有的门店的所有帐目都入区域总部的帐目进行统一核算，区域总部应定期和总部进行对帐工作，并在指定的财务核算周期内向总部上交经营和财务报表，由总部进行帐套合并处理。第四条由连锁总部进行统一核算是连锁经营众多统一中的核心内容。区域性的连锁企业，由总部实行统一核算；跨区域且规模较大的连锁扩展，可建立区域性的分总部，负责对本区域内的店铺进行核算，再由总部对分总部进行核算。第五条本企业统一核算的主要内容是：对采购货款进行支付结算；对销售货款进行结算；进行连锁企业的资金筹集与调配等等。第六条店

55、铺一般不设专职财务人员，店铺与总部在同一区域内的，由总部统一办理纳税登记，就地缴纳各种税款；店铺与总部分跨不同区域的，则由该区域的分总部或店铺向当地税务机关办理纳税登记，就地缴纳各种税款。第七条区域分总部应定期向总部汇报该区域各店铺的经营情况、财务状态及各项制度执行情况。第八条原则上连锁企业在建立时就应实行统一核算，有特殊情况的企业在实行连锁初期，可以分阶段、分步骤地逐步进行核算上的统一。第三章 会计核算原则、科目及报表第九条本公司执行小企业会计制度、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、本钱清查等事项的规定。第十条本公司实行分级核算、按

56、部设帐。 第十一条 本公司采用借贷记帐法，记帐原则采用权责发生制。第十二条公司及下属各分店对同一时期的各项收入及与其相关联的本钱、费用都必须在同一时期内反映，如应对工资、计提折旧、应交税金、各项摊销和预提等均应按规定时间进行，不得提前或延后。第十三条 本公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非总经理同意，任何人不得随意改变。第十四条本公司在筹集资本金活动中，投资者出资额超出资本金的数额；企业因分立、合并、变更投资时资产评估或者合同、协议确定的资产价值与原帐面净值的差额、接受捐赠的财产等计入资本公积。第十五条 本公司流动资产包括现金、银行存款、应收票据、应收股利、应收帐款、其他应收款、预付款

57、、待摊费用、存货等。应收及预付款、待摊费用按实际发生额计价；应收票据按面值计价，其贴现利息计入财务费用。第十六条 本公司不计提坏帐准备及存货跌价准备，内所发生的坏帐损失直接计入期间费用。第十七条 本公司在其他应收款科目下设置备用金二级科目，公司采用备用金定额管理制度，根据具体情况，核定一定金额的备用金，使用单位实际使用后所产生的支出，以符合公司规定的原始凭证向财务部报帐，财务部在审核无误后用现金补足备用金定额。第十八条 本公司在其他应收款科目下设置内部往来二级科目，专门核算本公司下属各企业内部之间以及与公司本部之间的业务往来。第十九条 本公司的存货包括原材料、库存商品、低值易耗品等，均按实际本

58、钱计价，上述各项存货的发出和领用，均按加权平均法进行核算。第二十条 本公司的低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具物品，如家具用具、办公用具、工具、陶瓷用品等；本公司的低值易耗品采用一次性摊销方法，所有低值易耗品均在领用时一次性计入当期费用（个别分店另有规定的除外）。第二十一条 本公司对各分店的存货进行定期或不定期的盘点，盘盈的存货冲减当期费用，盘亏和毁损的存货在扣除差错人赔款和残料价值后，计入当期费用。第二十二条 本公司的固定资产是指单位价值在2000元以上，使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其它与经营有关的设备、器具、工具等；或虽不属于经营用设备，但单位价值在2000

59、元以上，并且使用期限超过2年的物品。第二十三条 本公司的固定资产折旧，采用平均年限法计提，净残值率按固定资产原值的1%确定，固定资产折旧年限按以下规定执行：（一）房屋为20年；（二）通用机械及其它设备为10年；（三）电子设备、运输工具、办公设备、器具、工具、家具等为5年。第二十四条 本公司根据月初在用固定资产的帐面原值和月折旧率按月计提折旧。月份内开始使用的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；月份内减少或停用的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起停提折旧。第二十五条 本公司所发生的固定资产修理，直接计入当期费用。第二十六条 公司出售或清理报废固定资产变价净收入（变价收入、残料价值减去清理

60、费用后的净额）与固定资产净值（原值减累计折旧）的差额，计入营业外收入或者营业外支出。第二十七条公司盘盈的固定资产，按其原值减估量折旧的差额计入营业外收入；盘亏及毁损的固定资产按照原值扣除累计折旧、差错人及保险公司赔款后的差额计入营业外支出。第二十八条本公司长期待摊费用开办费即在筹建期间发生的费用，从开始生产经营的当月一次性进入长期待摊费用；年底在申报所得税税前扣除时，应从开始生产经营的次月起在3年的期限内分期调整扣除。第二十九条本公司在经营过程当中，为管理和组织经营活动所发生费用直接计入当期的管理费用和财务费用；而各分店在经营过程当中所发生的各项费用直接计入当期的营业费用，各分店在经营过程当中