危险辨识、风险评价和控制措施程序

1、 危急辨识、风险评价和把握措施程序 一、目的 为了正确地进行本公司全部在生产、办公和生活活动中的危急源辩识与风险评价，确定重大职业健康安全风险，以便实行把握措施，（中城投集团第六工程局有限公司）特制定本程序。二、范围 本程序适用于公司的施工(生产)活动及生活、办公区域及有关的相关方活动过程中的危急源辩识风险评价和把握措施的确定。三、职责(一)本程序主管领导为总工程师，主控部门为工程部/生产安全部，相关部门为各部门、分公司/项目经理部。(二)总工程师负责危急源辩识、风险评价和确定把握措施的组织领导工作。(三)生产安全部具体负责组织危急源辩识、风险评价和确定把握措施的实施工作。四各相关部门/项日经

2、理部参与危急源识别、风险评价、把握和策划工作。四、程序(一)公司危急源辩识、风险评价和把握措施的确定I.公司危急源辩识、风险评价和确定把握指施由总工程师领导，工租都项目经理负责自织。由生产安全部、综合部、预算合同部、财务部、项目部等部的业技术人员和员工代表参与识别、评价和把握措施策划。 2.项日经理部由项目经理组织进行项目经理部危急源辩识、风险评价和把握措 施策划，其成员由技术负责人、安全员、工长、机管员、材料员、质检员等有关人员参与。(二)危急源辨识的职责划分及流程:.工程部/生产安全部负责基础施工、模板工程、脚手架、“三宝、四口”、“临边防护”、施工临时用电、施工机具、消防、易燃气体等运行

3、活动中及职业病的危急源辩识的指导、汇总、分析、评价和确定把握措施的管理工作。2.预算合同部负责物资选购活动川有毒有害物资选购、运输、贮存过程危急源辩识的指导、汇总、分析、评价和确定把握指施的管理工作。3.技术质量部负责组织新技术、新工艺、新结构、新材料及施工技术措施等危险源的辨识、评价利确定把握措施;。4.办公室负贵办公区、生活区及公司总部办公区域的危急源辨识的指导、汇总、分析、评价和确定把握措沲工作;5.项月经理部对所属施1现场(生产)作业活动、生活区域进行危急源辨识与风险评价，并将结果进行汇总、分析、评价，评价山币大风险因素，由项目经理审核，上报公司批准。6.生产“安全部对公司总部洲识的危

4、急源和项片经理部上报的危急源、重大风险因素进行汇总、分析，评价出公司重大风险因素。(三)危急源辩识与风险评价的泸围1.危急源辨识和风险评价的日的危急源辨识和风险评价过程的总目的在下，认 识和理解可能由组织活动过程所产的危急源，并确保对人员所产生的风险能够 得到评价、排序并把握至可接受程度2.危急源是可能导致人身损害和健康损害的根源、状态（或）行为，或组合本公司危急源类别为:(1)坠落、滚落，坠落主要指从高处坠落成从地面往坑中坠落，浪落主要指机械、车辆滚落;2)物体打击:主要指各种因素对人的打击政伤;(3)起重损害:主要指因起重吊装时设备或起重指挥、操作不当造成对人的伤害;(4)坍塌、倒塌:主要

5、指积累物、脚手架、建筑物、起重吊装设备及塌方、滑坡等;(5)飞溅、落下:包括物件落下伤人，砂轮的裂开，设备损坏零件飞溅等;(6)触电:各作业场合、生活区用电和雷电击伤;(7)火灾;(8)交通事故:包括办公车辆及成品、半成品运输车辆、场内机动车辆;(9)烫伤、冻伤;(10)爆炸;(11)机械损害;(12)中毒窒息:接触有毒、有害物质;(13)中暑;(14)安全管理缺陷;(15) 人的担忧全行为: (16) 其它。 3.危急源辩识应考虑的因素: (1) 正常的作业活动和非正常活动; 危急源辨识、风险评价和把握措施确定程序BHJG/CX004-2022 非正常活动包括; 活动过程的临时更改、非预定的

6、修理、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问、 翻亲整修、极端(候条件、本公司基础设施或公用设施的损坏、临时支配的活动、其他 紧急状况。 (2) 全部进入场所人员的活动，包括: 相关方人员和来访者的活动; (3) 人的行为、力气和其他人的因素; (4) 已识别的源于与工.作场所外，能够对工作场所内组织把握下的人员的健康 安全产生不利影响的危急源; (5) 在工作场所四周，由组织把握下的工作相关活动所产生的危急源; (6) 由本作之或外界所供应的基础设施、设备和材料; (7) 组织及其活动、材料的变更，或方案的变更; (8) 职业健康管理体系的变更包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响;

7、(9) 任何与风险评价和实施必要把握措施相关的法律义务; (10) 对工作区域、过程、装置、机械和(或) 设备、操作程序和工作组织的 没计，包括其对人的力气的适应性。 (11) 各作业现场的办公区、生活区四周环境的干扰、影响，施工现场平面布 置及有毒有责作业部位，应急预备抢救设备、销助生产、生活卫生设施等: （12)工程所需成品、 半成品及原材料(工具)运输过程。(四)危急源辩识和风险评价的方法1.询问和沟通;2.现场观看;3.专家评议;4.查阅有关记录;5.安全检查表;6.职业健康安全法律、法规评价法7.作业条件危急性评价(详见附求一:LBC法)等。由公司生产安全部、项目经理部安全员分级组织

8、相关人员进行识别评价，由生产安全部汇总，报领导审批后，下发项目经理部。(五)危急源辨识的时间:1.项目开工前和依据现场的状况变化随时辨识、完善;2.公司在每年年初;3.遇有特殊状况。(六)危急源辩识与风险评价的记录1.各项目经理部对所属项目的危急源辩识与风险评价的结果，安全员填写危险源辩识与风玲评价表报送公司生产安全部，生产安全部对确定的重大危急源填写重大危急源清单。2.公司生产安全部对汇总的危急源辩识与风险评价表及重大危急源宵单组织相关部门争辩，填写重大危急源清单报送总工程师审核，总经理批准后，分发各相关部门、项目经理部。3.公司办公区域的危急源辩识与评价工作由公司办公室负责，将辩识与评价结

9、果填写危急源辩识与风险评价表，对确定的重大刚险填写重大危急源清单报送牛产安全部，经生产安全部审定后，报总工程师审核、总经理批准后，发放给公司各部门。(七)重大风险因素的判定原则1.直接判定:以下几种状况直接判定为重大风险因素。(1)违反法律、法规和其他要求的;)曾发生过事故、仍未实行有效措施;(3)相关方、员工合埋埋怨或要求;(4)紧急状态下的风险因素;(5)直接观看到的重大风险。2.作业条件危急性评价法(I.FC法)当D160时判定为重人风险。详见附录一:1.EC法。(八)确定风险把握措施1.确定风险把握措施的途径(1)从根源上消退风险，不从事无法把握的危急作业;(2)用机械等其他方式代替人

10、的危急作业;(3)制定把握措施将风险把握全可接受程度;(4)接受标志、警告和(或)管理把握措施;(5)接受个体防护措施。2.项月经理部对辨识出的危急源应体现在施T组织设计、传专项方案与安全交底中，对重大风险因素需要制定月标和管理方案时，应制定月标或管理方案。对没有制定管理方案的重大风险因素需制定安全技术措施了以把握，在施工过程中具体体现在安全技术交底中。对一般风险需用职业健康安全法律、法规评价法程序、相关的耸理制度予以把握。3.公司生“安全部、各级专(兼)职安全员负责对本范围内的重大风险因素的把握进行监视，以确保其准时有效的实施。具体执行环境、职业健康安全绩效测量和监测把握程序。(L)对参与危

11、急源辩识与风险评价人员的培训，由管理者代表聘请专家、专业技术人员进行辩识与评价方法和专业学问的讲课、考核来完成，生产安全部负责做好记录，执行人力资源管理程序(十)危急源辩识与风险评价的更新危急源辩识与风险评价每年初进行评价更新，当发生下列状况时，准时更新危急源辩识与风险评价结果，同时更新危急源和重大危急源清单。1.公司适用的法律、法规和其它要求变化时;2.公司体制变更、重组咐;3.公司的生产活动内容或工艺发生重大变更时;公经些宗旨、职业健康安全方针和目标发生变更时:5.项目经理部在接受新工艺、新设备、新技术、新材料前，要预先辨识其存在的危急源，并进行风险评价;6.在新项日开工前或设i发生重大变

12、更时;7.其它状况需要时。五、附录:附录一:危急源辨识、评价半定量分析LEC评价法附录二:重大危急源清单附录三:重大危急源辨识、风险评价和把握措施表附录四:秉大危急源监控状况登记表 中城投集团第六工程局有限公司 危急源辨识、评价半定量分析LBC评价法 LikelihoodExposureConsequence)这是一种评价具有潜在危急性环境中作业时的危急性半定量评价方法。它是用与系统风险率有关的3种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小，这3种因素是:L为发生事故的可能性大小;E为人体暴露在这种危急环境中的频繁程度;C为一且发生事故会造成的损失后果。取得这3种因素的科学精确的数据是相当繁琐的

13、过程，为了简化评价过程，采取半定量讣值法，给3种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以3个分值的乘积D来评价危急性的大小;即D=1FC。D值越大，说明该系统危急性大，需要增加安全措施，或转变发生事故的可能性，或诚少人体暴露于危急环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。L为发生事故的可能性大小，分数值 表1 L为发生事故的可能性大小，分数值 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能但不正常 1 可能微小，完全意外 0.5 很不行能，可以设想 0.2 极不行能 0.1 实际不行能 表2 B暴露于危急环境的频繁程度，分数值 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次或偶然

14、暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 特殊罕见暴露 表3 C为发生事故产生的后果，分数值 100 大灾难，10人以上死亡或造成重大财产损失。 40 灾难、39人死亡或造成很大财产损失。 15 严峻，1-2人死亡或多人重伤或造成确定财产损失。 7 较重，一人重伤致残或造成较小财产损失。 3 几人轻份或造成较小财产损失。 1 轻伤，需要治疗抢救，不造成财产损失。 D(Danger) 危急性分值。依据公式就可以计算作业的危急程度，但关健是如何确定各个分值和总分的评价。依据阅历，总分在20以下是被认为低危急的，这样的危急比日常生活中骑自行车去上班还要安全些;假如危急分值到达70-160之间

15、，那就有显著的危急性，需要准时整改;假如危急分值在160-320之间，那么这是一种必需马上实行措施进行整改的高度危急坏境;分值在320以上的向分值表示环境特殊危急，应马上停比生产直到环境得到改善为止。危急等级的划分是凭阅历推断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要依据实际状况于以修正。危急等级划分如表4所示。夜4危急源危急程度(D)接受公式01.XEXC分分数值确定，其危急程度和等级划分如下: 分数值 危急程度 危急等级 320 及其危急 5 160-320 高危危急 4 70-160 显著危急 3 20-70 一般危急 2 20 稍有危急 1 评价实例:某涤纶化纤厂在生产短丝过程中有一道组件清洗T序，为了评价这一 操作条什的危急度，确定每种内素的分数值为:事故发生的可能性(L):组件清洗所使用的三甘醇，属阢级可燃液体，如加热至沸点时，其蒸气燥炸极限范围为0.