KPI绩效考核方案课件

1、KPI绩效考核方案第1页，共54页。一、绩效考核体系的建立绩效考核设计原则绩效考核体系主要考核内容绩效考核指标制定原则与方法绩效考核执行机构及人员绩效考核总流程第2页，共54页。二、绩效考核具体操作方案制定目标管理体系日常考核操作体系（月度及专项任务考核）综合素质指标体系满意度指标体系绩效考核结果处理系统（与工资挂钩）第3页，共54页。前言 任何一个成功的企业都必须具有以业绩为导向的企业文化和有效考核、奖励优良业绩的管理体系，因此，如何建立积极向上的业绩文化和公正、有效的绩效测评体系是XXX水泥公司向一流的管理水平迈进的重要一步。 本操作手册旨在描述如何使用关键业绩指标，衡量公司从管理干部到普

2、通员工的业绩表现，上下沟通每个员工的业绩考评结果并实施绩效改善计划，以及与薪酬挂钩的办法和程序。在考虑关键业绩指标的同时,辅以综合素质的考核,另外还涉及内部满意度的调查,从而使该体系对员工的考核更全面、客观、公正与有效。具体地说，本手册将包括2个主要方面- 绩效考核的操作方法及流程- 绩效考核与薪酬挂钩方案 通过本手册的实施，希望能帮助任务发布公司实现管理模式的优化，从而实现以绩效管理促进经营的目标。第4页，共54页。一、绩效考核体系的建立绩效考核设计原则考核的目的绩效考核的目的是规范员工行为,同时激励员工、将员工行为引向企业的总体目标, 在企业内部保持竞争机制,通过优胜劣汰,保持企业的竞争优

3、势。考核内容内容应联系到客户满意程度及对松川的价值创造；通过与工作及权力范围的联系以增加员工的积极性。第5页，共54页。考核指标考核指标应是明确、具体、有挑战性同时又是现实可行的，并且要切合公司的战略目标、综合平衡短期目标与长期目标的关系。考核方法考核必须公平、操作性强，应由最了解业务的经理（或主管）负责，也须由高层领导定期参与。第6页，共54页。绩效管理在人力资源管理中的位置第7页，共54页。绩效考核体系主要考核内容为确保评估的全面性与公正性，中层管理干部的评估包含三方面工作绩效、综合素质与满意度，而普通员工则用综合评估来考核。第8页，共54页。通过多部门、多层次评估，可避免因手段单一导致的

4、主观性和狭隘性，从制度上保证评估的客观性和公正性。第9页，共54页。绩效考核指标制定原则与方法部门绩效考核指标的确定要在岗位职责和工作计划的基础上反复研究沟通才能确定。第10页，共54页。绩效考核是对工作真实表现的考核考核指标的制定应全面考虑指标的作用绩效考核指标的作用1）对岗位职责的考核2）对预定目标的考核（结果有可比性的基础）3）对工作的导向作用4）管理的工具第11页，共54页。制定指标的要点1）根据岗位职责和计划进行设计2）被考核人和其主管领导认可3）于销售年度开始前制定好，以保证导向作用4）工作的核心环节5）考虑可控度和重要性6）指标要简洁精练第12页，共54页。绩效考核执行机构及人员

5、绩效考核执行机构及人员考评委员会 为配合新的绩效测评流程，使绩效评定工作公开、公正、公平，必须设立相应的考评委员会。第13页，共54页。第14页，共54页。绩效考核执行机构及人员考评委员会人力资源部在考核方面负责流程、考核内容及统筹工作。同时为配合绩效考核流程，使绩效评定工作公开、公正、公平，主持设立考评委员会。第15页，共54页。第16页，共54页。绩效考核总体操作流程绩效评估流程的设计重点在于保证资料的全面性，给予受评估人自我解释的机会，以及上级向下级提供发展所需要的反馈。第17页，共54页。第18页，共54页。二、绩效考核具体操作方案制定目标管理体系战略目标体系制定方法：树型分析树型分析

6、的分解原则：逐顶向下、逐步求精，相互独立、力求完整第19页，共54页。第20页，共54页。目标管理体系的制定是一个明确怎样达到目标的过程第21页，共54页。目标管理体系的建立应采取自上而下的目标分解方法第22页，共54页。目标分解：XX水泥公司 部门（组） 年 月工作任务安排表部门： 负责人： 填表日期：任务内容完成措施完成时间负责人配合人过程及结果检核备注 第23页，共54页。日常考核操作体系（月度及专项任务考核）操作说明日常考核是为了在平时工作过程中对员工的工作表现进行及时真实的记录和考评，为月份及年终考评提供最确凿、最详实的依据，避免年终考评时因考核者易受近因或其它主观因素的影响而导致的

7、偏差，从而维护整个考评的客观性和公正性。第24页，共54页。普通员工日常考核包括周记录和月考评，各部门主管每周应对其员工工作表现进行如实、详尽的记录，月底以周记录为主要依据，对员工每月工作情况进行考评，并客观公正地填写月考评表，得出员工每月考评总分，进行排名后计算月绩效工资，在年终考评时，主管应以每月考评得分为依据。第25页，共54页。管理人员日常考核包括月考评和专项任务考评，由其主管负责考核（专项任务考核由专项任务的主管负责），年终工管理人员考评时，每月考评总分的平均分应占其关键业绩得分的40%，年终对关键业绩的考评得分占60%的权重。专项任务考评得分用于修正管理人员绩效考评最后得分（其操作

8、方法见专项任务考评表备注）。第26页，共54页。出勤情况旷工( ) 迟到( ) 早退( ) 病假( ) 事假( ) 工假( )工作表现完成岗位工作情况 完成特殊任务情况 流程标准完成情况 工作态度 工作质量 工作效率 与其他人协调合作情况月工作记录卡姓名： 部门： 表格编号：第27页，共54页。独立处理问题的能力 在工作中的创新表现 遵守公司规章制度情况 填表人： 被考核员工签字： 日期： 年 月 日第28页，共54页。部门经理月度业绩考评表(1/2)部门： 姓名： 考核时间段：考核内容 评分标准优良中差权重 911007690617560以下 工作的计划性、目标性有明确的月、周工作计划。有很

9、好的计划监控手段，工作目标明确，并且能够让每位执行者都明确并理解工作目标。目标达成率在100%以上有明确的月、周工作计划，有较好的计划执行监控，工作目标明确，目标被执行者普遍知晓，目标达成率在80%以上有明确的月工作计划，（周计划）过程有监控，工作目标明确，部分执行者知晓目标，目标达成率在70%以上有明确的月工作计划，工作目标，过程控制不力， 但被少数人所知晓，目标达成率在70%以下15部门建设、改进状况有月改进计划，改进过程监控得力，改进手段好，改进效果或潜在效果佳有月改进计划，改进过程监控得力，改进手段较好。改进效果或潜在效果较好有月度改进计划，改进过程有监控，改进手段有效，有改进效果或潜

10、在效果无明确的月度改进计划，部门进步慢10培训有针对下属员工的培训计划，并很好的得到执行有针对下属员工的培训计划，并较好的得到执行有针对下属员工的陪计划，执行情况尚可培训计划不明确，执行困难10物料数据准确率100%，能针对数据管理提出更好的方法 99.9% X 98%97.9% X95%95%X20物料入仓效率当天到仓的物料当天做完帐，录入电脑系统当天到仓的物料次日10：00前才做完帐，录入电脑系统当天到仓的物料次日12：00前才做完帐，录入电脑系统当天到仓的物料次日18：00前才做完帐，录入电脑系统15物料先进先出情况100% 95%90% 80%10物料储存情况保养100%，90%以上的

11、物料能按方法储存保养100%，80%以上的物料能按方法储存保养90%，70%以上的物料能按方法储存保养80%，低于70%的物料能按方法储存10现场管理仓储区域划分合理，货架摆放合理，通道畅通。货流环境非常好仓储区域划分合理，货架摆放合理，通道畅通，货流环境良好象，货流环境差仓储区域划分较合理，货架摆放较合理，通道畅通，货流环境尚可仓储区域划分、货架摆放存在不合理现10月工作绩效考评表第29页，共54页。部门经理月度业绩考评表(2/2)部门： 姓名： 考核时间段：考核内容 评分标准优良中差权重911007690617560以下成品合格率95%92% 90% 90%15裁片合格率 97% 94%

12、92% 92%10耗材 10产能控制 10入仓及时性 10生产现场管理工位管理到位，通道畅通，区域划分明确，现场井然有序工位管理到位，通道畅通，区域划分明确，现场管理良好工位管理到位，通道畅通，区域划分较明确，现场无混乱现象工位管理到位，通道畅通，区域划分不明确，现场时有混乱10招聘工作及时准确、关键岗位2周 较及时准确、关键岗位3周 基本及时准确、关键岗位4周不及时准确、关键岗位5周以上 培训工作及时准确、效果明显 较及时准确，效果良好 基本及时准确，效果一般 不及时准确、效果差 绩效考评 推行、实施、管理完成质量高推行、实施、管理完成质量较好推行、实施、管理完成质量一般推行、实施、管理完成

13、质量不好 加班控制完善、落实、实施、检查、效果显著完善、落实、实施、检查、效果较好完善、落实、实施、检查、效果一般完善、落实、实施、检查、效果不好第30页，共54页。市场部经理 月份关键业绩指标考核表单位 姓名 日期 关键业绩指标要求目标绩效远超目标（100-90分）超过目标（90-70分）达到目标（70-60分）未达目标（60-0分）权重得分月度季度半年年度 销售额完成率100%100%100%100% 15% 销量完成率100%100%100%100% 15% 产品组合完成率 100%100%100% 5% 回款率 85%85%85% 30% 利润率1.78%1.78%1.78%1.78%

14、 8% 新客户拓展率50%50%50%50% 3% 销售预测准确率70%70%70%70% 5% 费用率035%035%035%035% 8% 客户投诉次数0012 2% 客户投诉处理满意度100%100%100%100% 2% 报表上交及时准确率100%100%100%100% 3%第31页，共54页。干部专项任务考评表专项任务内容姓名 部门 职位 考评标准评分标准权重 得分 优（91-100） 良（76-90） 中（61-75） 差（60以下）专项任务完成情况超过计划10%以上 超过计划5-10% 介于计划+ 5%之间 低于计划5%以上30% 完成工作质量及效率能够高质量地完成工作任务，效

15、率很高能较好地保证工作质量，且效率较高，基本上能保证工作质量，效率一般工作质量低下，且效率很低20% 管理能力体现体现了很强的管理能力，为专项任务的完成发挥了至关重要的作用体现了较强的管理能力，为任务的完成发挥了较重要的作用管理能力一般，基本能配合任务的完成管理能力低下，在一定程度上阻碍了任务的顺利完成15% 创新能力具有很强的创造能力，为任务按时或超额完成提出了非常有创建性的建议具有一定的创造能力，偶尔能提出一些有创意的建议且效果较好创造能力一般，虽有时能提出一些建议，但未被采纳。创造能力低下，很少能提出有创意的建议。15% 与其他员工的协作精神有很好的协作精神，能够积极配合其他部门或员工的

16、工作，保证整个任务的顺利进行协作精神较好，能配合其他员工的工作协作精神一般，能做好本职工作，但与其他员工的配合不够积极协作精神差，阻碍了其他员工的工作，导致专项任务拖延20% 本月考评总分 第32页，共54页。中层干部考核的主要内容第33页，共54页。综合素质指标体系综合素质指标体系操作说明综合素质测评主要是为了测评领导干部的个人品德、领导素质以及管理能力。其考评的结果主要用于绩效考评总分的计算；另外在“二维分析绩效 与能力综合分析”也将用到该结果，以确定干部的发展方向。在综合素质测评中，每一个被考核人将由其直接上级、同级和下级进行考评，同级和下级为多人的情况下，取其平均分（简单平均数）。考评

17、表格的发放、收集以及初步计算整理将由人力资源部负责组织实施。第34页，共54页。 干部综合素质测评表(1/2)姓名： 部门： 职位： 任职时间 ：评分项目评分标准 优（100-81）良（80-61）中（60-41）差（40以下）权重 打分影响力与号召力有非常强的影响力与号召力，能够对周围的人发挥极强的领袖力量在任何时候和条件下都能充分地与他人协作，有很强的协调和适应力，同时能够组织协作事务有相当的能力，但有时无法使他人主动服从，需要借用其他手段（如行政手段）有一定能力，但大多数情况下不能使他人服从并需要借用其他方法15 正确适度授权的能力对授权要求能够全面、精通地理解与执行，并通过授权达到非常

18、好的管理效果（提高积极性）能够正确、清晰地划分权限，并能够进行适度、有效的授权与管理基本能够清晰地划分权限并进行授权，但有授权后无法掌握等管理不力的现象只能做到部分权限划分、授权和管理5 协调能力在任何时间和条件下都能充分地与他人协作，有很强的适应和协调能力，同时能够组织协调事务能够充分地与他人协作，有较强的协调能力在正常情况下能充分与人协作，但对特殊情况适应能力不够在正常情况下基本能与人协作，但不具备对特殊情况的协调能力5第35页，共54页。管理力度能紧抓所有控制项目，任何时间都能掌握全盘状况，使组织井然有序，杜绝发生任何过失的机会能够掌握多数的控制项目，组织运作顺序，无过失发生能掌握重要的

19、控制项目，使部属不会出现有意或无意的过失不能掌握多数的控制项目，有意或无意的过失经常发生10 运筹帷幄能力统筹规划能力能够高瞻远瞩，对所辖组织的战略规划作出超前、正确的远景规划具有相当的能力，制定规划基本无偏差具有相当的能力，但有时在某些方面会有偏差有一定能力，但存在战略规划错误的现象5 对组织内部了解的能力能够对所辖组织有全面、精确、及时的掌握能够及时、准确地了解整个公司的优缺点及其他情况尚具有准确了解整个公司的能力，但不够全面及时具备局部了解公司内部的能力，但不够准确和及时5 应变能力具有超常的判断能力有准确、及时的判断能力一般情况下能有准确、及时的判断，执行尚算果断对判断的准确和及时性不

20、够，执行时有犹豫现象5第36页，共54页。满意度指标体系满意度指标体系主要是考核职能部门间在相互配合、相互协调、处理内部事务方面的工作质量。满意度调查的结果经处理后将进入部门经理的考核总分。其操作实施主要由人力资源部负责。在年末考核时，由人力资源部负责将调查表发放到除被考核部门以外的所有员工。每个部门要对调查结果初步处理，形成两份表格，其中一份是部门经理所填，另一份由部门内员工所填表格计算而成（计算平均数）。将这两份表格上交人力资源部，人力资源部再将结果进行处理。人力资源部把这两份表格合并成一份表格。合并后的表格即为该部门对另一部门的满意度评价。其他所有部门对某一部门的满意度评价加总平均即得到

21、该部门的满意度的分。第37页，共54页。人力资源部满意度调查表部门项目很好较好一般较差很差权重100-8180-6160-4140-2120-0 人力资源部1、工作效率 15%2、工作态度 10%3、招聘的及时和效果 15%4、培训规划及培训效果 15%5、工资核算及发放 10%6、人员安置的效果 5%7、厂区安全保卫 5%8、车辆管理 5%9、企业内文体活动的策划 5%10、与各部门协调配合情况 15%总分 第38页，共54页。普通员工考核的主要内容第39页，共54页。普通员工综合评估表部门： 科室（组别）名称： 姓名：评分项 目( 权重)评分标准得分 90-100分80-89分70-79分

22、60-69 分59分 以 下单项小计工作责效60%岗位考核标准完成情况40%超额/提前完成原计划按时完成原定计划 完成原定计划80%-99% 以 下完成原定计划60%-79% 以 下完成原定计划60% 以下 工作质量30%远优于同事创造丰厚利益略优于同事带来明显利益质量平平甚少失误工作失误次数或程 度在合理范围之内或在平均水准之上工作失误次数或程度在合理范围之外或平均水准之下 工作效率30%工作效率远超过一般水准工作效率略超过一般水准工作效率近于一般水准工作效率低于一般水准工作效率远低于一般水准 综合素质40%工作创新10%积极研究显著改进工作主动改进工作有创 意完成现有工作尚能进行改进满足于

23、现在，不改进，但能接受改进创新墨守成规没有且不能接受改革创新 第40页，共54页。 工作责任感20%忠诚服务锐意进取处事稳健需极少督促尚称负责需督促工任懈散、被动推诿责任工作不力 智能技能20%能胜任工作，有发展潜力能胜任工作尚能胜任勉强胜任有待加强不能胜任 勤勉程度15%工作勤奋，积极改进工作尚算勤奋，且能改进工作缺乏主动和积极性工作中有懒惰迹象工作懒散、态度敷衍 分析判断10%知识经验丰富判断分析准确知识经验较丰富判断较准确具有一定知识判断尚算准确在较小范围内可自行判断单纯操作机械性地执行 团结合作15%团结合作协调相融主动合作协调较好合作尚好合作一般尚能团结他人拒绝合作很难相处 工作纪律

24、10%模范，严格遵守纪律自觉地遵守纪律能服从纪律纪律性较差需督促有违规行为 部门负责人签字： 总计分 =分项分数X 权重： 部门内名次： 其它要说明的问题：其它扣分 ( 此项由人力资源部填写 )：第41页，共54页。绩效考核结果处理系统（与工资挂钩）操作说明 ：在前面的流程中已经得出中层干部的考评结果，包括关键业绩得分、综合素质得分和满意度得分。对普通员工的考核结果即为该员工在部门内的得分。在该部分中将针对中层干部进行二维排名分析和总排名，这两种处理的结果将用于后面的薪酬分配体系中。二维排名分析将为晋升、加薪及确定培养方向提供依据；总排名将决定年终奖金的分配。对员工的考核结果进行调整处理后在总公司范围内排名，为员工的晋升、加薪和年终奖提供依据。第42页，共54页。人力资源部在完成考评结果的处理和初步分析后，将排名情况公布。过了申诉期后，撰写干部评估报告，由部门经理会同人