铸造机械制造企业风险分级管控体系

1、 安全生产风险分级管控体系单位名称：铸造机械制造有限公司 2020年4月20日 目 录TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc24320 1、安全生产风险分级管控作业指导书 PAGEREF _Toc24320 2 HYPERLINK l _Toc5818 2、作业活动清单 PAGEREF _Toc5818 18 HYPERLINK l _Toc10396 3、工作危害分析（JHA）及评价记录 PAGEREF _Toc10396 19 HYPERLINK l _Toc21691 4、设备设施清单 PAGEREF _Toc21691 19 HYPERLINK l _Toc158

2、07 5、安全检查表分析（SCL）评价记录 PAGEREF _Toc15807 31 HYPERLINK l _Toc17023 6、作业活动风险分级管控清单 PAGEREF _Toc17023 46 HYPERLINK l _Toc7434 7、设备设施风险分级管控清单 PAGEREF _Toc7434 54 HYPERLINK l _Toc6776 8.1、风险点统计表（设备设施） PAGEREF _Toc6776 70 HYPERLINK l _Toc25777 8.2、风险点统计表（生产作业） PAGEREF _Toc25777 80 HYPERLINK l _Toc16747 9、危

3、险源统计表 PAGEREF _Toc16747 86 1、安全生产风险分级管控作业指导书1 编制目的为进一步推进全省安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”）建设，充分发挥其防范和遏制事故发生的作用，根据中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见（中发201632号）、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办201611号）和省安委会办公室关于印发江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知（苏安办2016103号），省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指导意见的通知

4、（苏安监201760号）等文件精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全公司范围内建立安全风险分级管控体系。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实公司主体责任，有效促进公司实现信息化管控，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高公司本质安全生产水平。2 编制依据中华人民共和国安全生产法

5、（主席令第13号）中华人民共和国劳动法 主席令(2009)第18号2018年修订中华人民共和国职业病防治法2018年12月29日修订，主席令2018第24号中华人民共和国消防法主席令(2008)第6号, HYPERLINK /item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E4%B8%BB%E5%B8%AD t /item/_blank 中华人民共和国主席令第29号2019年4月23日修订 中华人民共和国特种设备安全法（主席令第4号，2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第3次会议通过）安

6、全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局200716号）江苏省安全生产条例2016年7月29 日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过。关于进一步落实企业安全生产主体责任的指导意见（苏安201619号）省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指导意见的通知（苏安监201760号）省安委会办公室关于实施江苏省防范遏制重特大事故工作方案全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见（苏安办201724号）江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知（苏安办2016103号）B/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB

7、6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语与定义3.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。3.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后

8、果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。3.4工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。3.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。3.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4 责任及分工4.1领导小组公司成立风险分级管控体

9、系及隐患排查治理体系领导小组，下设办公室，由安全员担任办公室主任，负责双重预防体系建设的策划、培训、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。组 长：副组长：成 员：4.2责任分工1)组长：督促、检查本公司的风险分级管控工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任；2)副组长：协助主要负责人实施风险分级管控工作；3)办公室：为风险分级管控工作办事机构，汇总分析风险分级管控及隐患排查的数据，负责上报；4)各车间、科室：各车间、科室是本车间、科室风险分级管控的第一责任人，负责各自职责范围内的风险分级管控；5)岗位人员：负责所在岗位的风险分级管控。 5工作程

10、序和内容5.1风险点确定1、风险点划分原则1）设施、部位、场所、区域风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照区域场所、生产工序、设备设施及重点部位等进行划分。2）操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。2、风险点排查1）风险点排查的内容按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表，参见附录B.3。2）风险点排查的方法风险点

11、排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。5.2危险源辨识1、辨识方法1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，参见附录A.1，工作危害分析评价记录表，参见附录A.3。2)针对设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，参见附录A.2，安全检查分析记录表，参见附录A.4。2、辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；2）常规和

12、非常规作业活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）工艺、设备、管理、人员等变更；8）丢弃、废弃、拆除与处置；9）气候、地质及环境影响等。3、危险源辨识1）公司对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。2）辨识时应依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，应充分考虑国家安监总局组织编写的工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）版中提及的较大危险因素。3）运用工作危害分析法（JHA）对作业

13、活动开展危险源辨识时，在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。4）运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。5.3风险评价1、风险评价方法公司选择风险矩阵分

14、析法（LS），参见附录C.1。对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。2、风险评价准则结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准（参见附录C）和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）本单位的安全管理、技术标准；4）本单位的安全生产方针和目标等；5）相关方的投诉。3、风险评价与分级根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝

15、”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。E级5级蓝色可接受危险：班组、岗位管控。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。C级3级黄色显著危险：属于一般风险，车间、班组、岗位管控，需要控制整改。B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级1级红色极其危险：属于重大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。4、确定重大风险以下情形为重大风险：1）违反法律、法规及国家标准中强

16、制性条款的；2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3）涉及危险化学品重大危险源的；4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；5）经风险评价确定为最高级别风险的。5、风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4风险控制措施的制定与实施1）制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。2）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。3）设备设施类危险源通常

17、采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。4）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。5）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。6）风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。5.5风险分级管控1、风险分级管控的要

18、求1）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。2）根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、车间级、班组和岗位级。2、编制风险分级管控清单在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(参见附录B.1、B.2)，并按规定及时更新。3、风险告知1）建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引

19、发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。2）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。6文件管理完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表（参见附录B.4）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7分级管

20、控的效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：1）每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；3）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；5）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8持续改进1、评审每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。2、更新主动根据

21、以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；3）组织机构发生重大调整；4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。9沟通结合公司安全生产会议等形势，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。附录A风险分析

22、记录A.1作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注A.2设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。A.3工作危害分析（JHA）评价记录工作危害分析（JHA）+评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别工程技术措施管理措施培

23、训教育措施个体防护措施应急处置措施1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。3.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；4.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。5.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。6.分为公司级、车间级、班组和岗位级。A.4安全检查表分析（SCL）评价记录安全检查表分

24、析（SCL）+评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.现有管控措施结合实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。3.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害

25、等；4.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。5.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。6.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司级、车间级、班组和岗位级。附 录 B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表表B.1作业活动风险分级管控清单风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1操作及作业活动12345管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进

26、（新增）措施”，内容必须详细和具体。表B.2设备设施风险分级管控清单风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设施、部位、场所、区域123456管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。表B.3风险点统计表 序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果现有风险控制措施管控层级责任单位责任人备注表B.4危险源统计表序号风险点名称各等级危险源数量合计备注红（1级）橙（2级）黄（3级）蓝（4级、5级）合计附

27、录 C风险评价方法C.1风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS），R=LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表C.1-1 事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执

28、行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表C.1-2 事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度

29、、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表C.1-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑

30、建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录表C.1-4 风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险12345作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注1砂处理作业原料砂处理，落砂、输送，磁选、破碎等落砂处理区2砂型制作配砂，砂箱、模具进行造型，进入加热炉烘干砂型区3熔炼作业使用中频电炉进行熔炼操作，准备、投料、开机及运行、停止熔炼区4浇铸

31、作业使用浇包，向砂床进行浇注作业浇铸区5机加工作业使用车床、铣床、刨床拉床、插床等设备进行机加工作业机加工区6抛丸作业使用抛丸设备进行抛丸作业抛丸区7打磨作业使用砂轮机进行打磨作业打磨区8转运作业使用叉车进行转运生产车间9吊运作业使用行车进行吊运生产车间10装卸车作业原材料、成品进厂装卸生产车间、物料存放区11电工作业停送电、电气线路安装调试生产车间12机电检维修作业机械电气设备的日常检维护，准备、作业、停止厂区、车间13临时用电作业临时线路的接线，敷设作业。准备、作业、停止厂区、车间14动火作业准备、焊接与热割、停止厂区、车间15高处作业2米以上的登高检维修作业，准备、作业、停止厂区、车间1

32、6有限空间作业进入炉内、除尘仓等有限空间进行检维修、清理等作业生产车间工作危害分析（JHA）及评价记录工作危害分析（JHA）及评价记录（日常生产作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1砂处理作业吊运及落砂违规吊运起重伤害落砂机采用集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。吊具有防脱落装置1.落砂前，应了解铸件和铸型重量，禁止落砂机超负荷工作。铸型、铸件在落砂机上振击落砂时，必须放置平稳，

33、防止滑倒、脱落。吊运放置在落砂机上进行落砂的铸型、铸件时应按规定操作，不能超载、超高。各种砂箱和铸件，应稳妥堆放。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.驾驶人员持证上岗配备工作服、口罩、防护手套1.事故发生时，立即停止作业及设备运行。2.将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。2364低风险无2超负荷使用落砂机其他伤害2364低风险3铸件或砂箱放置不稳、掉落物体打击、其他伤害2364低风险4设备故障，带病运行机械伤害、触电2364低风险5粉粹、筛分、再生错误操作机械伤害、其他伤害设备采取控制柜集中控制，有急

34、停装置。危险部位有防护罩2.严格按照操作规程操作。作业时，投料均匀，严禁超负荷使用设备。严禁擅自脱岗、离岗。严禁进入设备底部等危险区域或接触运转部位。设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险6接触运转部位机械伤害2484低风险7故障未处理，设备带病运行触电2484低风险8输送错误操作机械伤害、触电、其他伤害集中控制，漏电保护装置。旋转等危险部位设置防护罩3.作业时，严禁进入输送机区域，严禁在运行中调整输送物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险9设备存在缺陷、故障运行机械伤害、触电2364低风险10接触运转部位机械伤害、触电、其他伤害2364低风险11停止错误

35、操作机械伤害/4.停机后关闭电源。对现场进行清理。2364低风险12砂型作业造型砂箱、芯盒等物件坠落物体打击/造型时：堆垛总高度一般不要超过2m。现场工器具规范摆放，留有安全通道，无障碍物1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.高温灼烫事故发生时，使用大量清水重新，干净布料包裹，就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364低风险无13砂箱堆垛倒塌物体打击2364低风险14作业区杂乱，场地不平其他伤害2364低风险1

36、5烘干错误操作物体打击、其他伤害1.烘干炉采取了自动控制，有故障报警。炉门、台车有限位装置及连锁装置，与加热装置连锁。炉门开启，停止加热。危险部位设置防护罩。温度自动控制、超温报警。烘干时：1.装、卸炉时，要有专人负责指挥，在装卸砂型(芯)时应平均装卸。车上砂箱放置平稳，砂箱之间四角应用铁片塞好。2.火门附近禁止堆放易燃物、易爆品。炉门附近及轨道周围严禁堆放障碍物，以保证行车进出畅通。3.严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。4.巡查，及时制止违章违规行为。2364低风险16接触高温件部位高温灼烫2484低风险17可燃物、易燃物进入炉内火灾、爆炸25103一般风险18砂箱堆垛倒塌物

37、体打击2364低风险19故障未处理，设备带病运行火灾、触电2484低风险20停止未断电触电/作业后：停机后关闭电源。现场清理。2364低风险21熔炼作业准备误操作，接触运转或带电部位触电1.漏电保护装置，静电接地1.检查时，严禁通电，开启设备。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、耐高温手套1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.高温灼烫事故发生时，使用大量清水重新，干净布料包裹，就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364低风险无22加料及熔化错误操作高温灼

38、烫、触电2.采取了集中控制，有故障报警及连锁控制、紧急停机装置。漏料报警装置。危险部位设置防护罩。2.加料及熔化时，对炉料进行全面检查，严禁混有弹壳、密封管头、其他易爆物品和不明物料。加严格控制加料速度，严禁过快、过量加料。严禁擅自脱岗、离岗。注意观察，出现炉料搭棚、铁水局部过热应及时处理。应经常观察坩埚的侵蚀情况和电炉功率表，若发现有漏炉危险时，应立即停止熔化。2364低风险23铁液飞溅高温灼烫2484低风险24密封、易燃爆物料进入炉内爆炸2484低风险25炉体破损，漏料火灾、爆炸25103一般风险26故障未处理，设备带病运行火灾、爆炸25103一般风险27停止接触高温部位高温灼烫/按规定程

39、序停机，停机后关闭电源，保持冷却装置，严禁接触高温部位2484低风险28未断电触电2364低风险29浇铸作业准备错误操作高温灼烫/1.对起重机、浇包进行全面检查，检查时，严禁接触高温部位。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、耐高温手套1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.高温灼烫事故发生时，使用大量清水重新，干净布料包裹，就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364低风险无30倾炉及浇注错误操作高温灼烫、火灾1.采取了自动控制，倾炉有限位开关。危险部位设置

40、防护罩。2.倾炉出铁水进入中间包时，应注意防止铁水飞溅。浇注时，注意保持倾转平稳，恒量浇注。包内不得存留剩余铁水，残铁必须排空。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险31铁液飞溅高温灼烫2484低风险32接触高温部位高温灼烫2484低风险33故障未处理，设备带病运行火灾、爆炸25103一般风险34可燃物进入炉内，着火火灾、爆炸25103一般风险35停止接触高温部位高温灼烫/按规定程序停机，停机后关闭电源，保持冷却装置，严禁接触高温部位2484低风险36未断电触电2364低风险37机加工作业准备误操作，接触运转电部位机械伤害旋转部位有防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备

41、。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.必要时，采取断电措施。机器啊卷入，采取倒转或拆除等方式，使受伤者脱离2364低风险无38上料物料掉落物体打击专门夹紧装置，放置架2.平稳缓慢上料，物料放平稳放置在料架上，夹持牢固2364低风险39开机及运行不按操作规程操作其他伤害1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.工件及工具夹持牢固。操作时，站位合理，不能距

42、离设备过近，也不能站在物料可能飞出方向。清理切削时使用专用工具。加工时，严格控制速度，不宜过快，严禁超负荷使用设备。机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。刀片、钻头等损坏、裂纹时，及时更换。严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险40接触运转部位机械伤害2484低风险41物料飞溅伤人机械伤害2484低风险42故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险43产品堆放堆放不合理，过高、过宽物体打击、其他伤害/4.合理堆放，及时转运，严禁半成品、物料堆放过高、过宽2364低风险44停止错误操作触电、其他伤害/5.停机后关闭电源，退出工件或

43、工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁2364低风险45抛丸作业准备误操作，接触运转部位机械伤害/1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险无46开机及运行错误操作，未按步骤开启设备其他伤害采取了集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。有抛丸门联锁开关。打开抛丸机门后，抛丸器无法启动2.严格按步骤操作，先开启风机。操作时，严禁擅自脱岗、离岗。注意观察

44、电流、电机温度等情况，设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险47接触运转部位机械伤害2484低风险48故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险49停止错误操作，未清理、关闭设备其他伤害/3.停机后关闭电源。对工作区域进行清理，确保整洁2364低风险50打磨作业准备误操作，接触运转部位触电、机械伤害/1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备口罩、防护眼镜1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险无51开机及运行

45、错误操作其他伤害采取了集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.操作时，站位合理，不能距离设备过近，也不能站在物料可能飞出方向。加工时，严格控制速度，不宜过快，严禁超负荷使用设备。机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。砂轮损坏、裂纹时，及时更换。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险52接触带电部位触电2484低风险53接触运转部位机械伤害2484低风险54物料飞溅伤人机械伤害2484低风险55故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险56停止错误操作触电、其他伤害/3.停机后关闭电源，退对工作区域进行清理，确保整洁。手持工具收好，放于规定

46、位置2364低风险57转运作业装货货物掉落物体打击/1.严格按规程操作进行装货，货物放置牢固，禁止超装，严禁将手脚放在货叉下。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备安全帽、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无58手脚放在货叉下其他伤害2364低风险59转运货物不牢掉落物体打击/2.严格执行装卸操作规程进行转运，货物堆放牢固，规范使用车辆，行进及转弯时，注意确定周边情况安全。转运速度不能过快。车辆出现故障及时维修2364低风险60叉车撞人车辆伤害有刹

47、车2364低风险61叉车出现故障，带病运行车辆伤害/2364低风险62码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击/1.严格执行装卸操作规程进行堆放，货物堆放牢固，堆放不能过高、过宽。在高处作业时，合理站位，确保站在安全位置。多人配合时，要做到配合协调。2364低风险63错误操作，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险64结束现场有拌脚物，障碍物其他伤害/对现场及设备进行清理，确保现场整洁2364低风险65吊运作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害漏电保护装置，运转部位设置防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证

48、上岗配备防护服、安全帽、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.起重伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无66吊运错误操作起重伤害、其他伤害1.有防脱钩装置，缓冲器和终端止挡器等停车保护装置；2、行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置；3、有电铃、滑线灯信号装置。4、转动部位设置防护罩2.严格按照操作规程操作。起吊前，查明作业现场及周边安全状况。打铃发出起吊信号。严禁斜拉、斜吊，超负荷使用。吊物捆扎牢固，吊物下严禁站人。吊物不得悬空长时间静置。现场指挥人员严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险67吊物或吊具掉落

49、起重伤害25103一般风险68吊物或吊具撞人起重伤害2484低风险69故障未处理，设备带病运行触电、起重伤害2484低风险70停止未断电触电危险部位有防护罩3.严格按照操作规程操作，停机后关闭电源。对现场及设备进行清理，确保现场整洁。2364低风险71装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害/1.专人引导。车间门口设置限速等警示标识。车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备安全帽、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。出血、骨折时，采

50、取包扎止血，固定等措施2364低风险无72装车货物不牢掉落物体打击/2.吊装时，货物捆绑牢固，规范操作行车。使用叉车时，货物堆放牢固，注意确定周边情况安全。转运速度不能过快。2364低风险73违规操作行车或驾驶叉车起重伤害、车辆伤害25103一般风险74车上码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击/3.车上码垛时，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。2364低风险75违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险76装车结束错误操作车辆伤害/4.结束后，对现场及设备进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶里，专人引导，确保周边安全。2364低风险77电工作业巡检劳保穿戴不齐全触电供配电设施有漏电保护

51、，按规定进行接地。使用专用绝缘工具配备劳动防护用品制定巡查项目表，逐项检查绝缘器材，每年定期检测，不合格及时更换电工作业取证并每年进行培训再教育工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽触电事故发生时，紧急断电，将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医。跌落伤害尽量不要移动受伤人员，避免二次伤害。火灾发生时，使用灭火器灭火。2484低风险无78与带电设备距离保持不够，室内照明不足触电2484低风险79绝缘器材失效检触电2484低风险80吹扫劳保穿戴不齐全触电供配电设施有漏电保护，按规定进行接地。使用专用绝缘工具作业时，悬挂正在作业牌。设置警示标志。登高时，使用前对梯子进行检查，确保良好，固定牢固。一人作

52、业，一人监护2484低风险81线路故障，老化、漏电触电、火灾2484低风险82登高时，掉落高处坠落、触电2484低风险83变压器漏油、打滑触电、其他伤害、火灾2484低风险84停送电错误操作，未有岗位做好联系其他伤害供配电设施有漏电保护，按规定进行接地停送电前，与相关岗位作业沟通联系，严格按照停送电相关规程操作2484低风险85接触带电部位触电2484低风险工作危害分析（JHA）及评价记录（检维修作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防

53、护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1机电维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害/作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无2误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险3维修带电作业触电、其他伤害1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备

54、等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”2484低风险4接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险5作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险6工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险7电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484低风险8停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁2484低风险9接触带电部位触电2364低风险1

55、0临时用电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害/严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无11误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险12维修带电作业触电1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线

56、路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志2484低风险13电线接头、接线柱等裸露带电触电3393一般风险14作业过程中，误送电触电3393一般风险15工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险16电气绝缘失效；线路负荷超限触电3393一般风险17停止错误操作触电、其他伤害有漏电保护等安全装置；带电设备接地接零保护及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁

57、2484低风险18接触带电部位触电3393一般风险19高处作业准备及搭设平台误操作，踩空高处坠落/严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医3393一般风险无20作业平台、梯子等不稳高处坠落设置安全平台，设置防护栏等作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工

58、具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为2484低风险21工器具等坠落物体打击2484低风险22错误操作、踩空高处坠落3393一般风险23停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落/平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入3393一般风险24平台、工器具掉落物体打击/2484低风险25动火作业准备可燃气体火灾、爆炸/1.有安全管理制度、审批制度及安全操作规程，并严格执行。划定作业区域，作业过程中监护人员现场监控，及时制止违章违

59、规行为。设置“请勿靠近”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散25103一般风险无直判为重大风险26检查不到位，工具、设备带病运行触电2364低风险27焊接及热割接触带电部位触电、其他伤害1.进行可燃气体检测。2.带电设备静电接地。3.清除周围可燃物2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具或气瓶、管路。动火设

60、备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。断开与动火设备相连接的所有管线。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志2484低风险28火花飞溅火灾、灼伤2484低风险29错误操作触电、灼伤2484低风险30工具绝缘失效触电、其他伤害2484低风险31可燃气体火灾、爆炸25103一般风险32线路破损触电、其他伤害2484低风险33作业后处理错误操作触电、其他伤害/3.结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁2484低风险34现场没有清理其他伤害2364低风险35有限空间作业准备及清理错误操作，踩空高处