酒店风险分级管控及隐患治理体系手册

1、 风险分级管控及隐患排查治理双控体系资料2019年9月1日目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc23532 1、设备设施及作业活动清单 PAGEREF _Toc23532 2 HYPERLINK l _Toc27715 1.1设备设施清单 PAGEREF _Toc27715 2 HYPERLINK l _Toc15756 1.2 作业活动清单 PAGEREF _Toc15756 2 HYPERLINK l _Toc8052 2、风险辨识、分析评价记录 PAGEREF _Toc8052 4 HYPERLINK l _Toc8807 2.1 安全检查表分析(建筑物及公共

2、区域) PAGEREF _Toc8807 4 HYPERLINK l _Toc25020 2.2 安全检查表分析（客房及设施） PAGEREF _Toc25020 10 HYPERLINK l _Toc17567 2.3 安全检查表分析（会议室及设施） PAGEREF _Toc17567 11 HYPERLINK l _Toc3329 2.4 安全检查表分析（厨房、餐厅及设施） PAGEREF _Toc3329 13 HYPERLINK l _Toc9638 2.5 安全检查表分析（办公设施） PAGEREF _Toc9638 19 HYPERLINK l _Toc30600 2.6 安全检查

3、表分析（公共设施） PAGEREF _Toc30600 20 HYPERLINK l _Toc6880 2.5 作业危害分析（作业活动） PAGEREF _Toc6880 24 HYPERLINK l _Toc24717 2.7基础管理风险分析 PAGEREF _Toc24717 30 HYPERLINK l _Toc20573 3、风险点分级管控台账 PAGEREF _Toc20573 31 HYPERLINK l _Toc3738 3.1安全风险分级管控台账（设备设施） PAGEREF _Toc3738 31 HYPERLINK l _Toc31307 3.2安全风险分级管控台账（作业活动

4、） PAGEREF _Toc31307 46 HYPERLINK l _Toc5550 4、较大以上风险等级清单 PAGEREF _Toc5550 52 HYPERLINK l _Toc29458 5、事故隐患排查项目清单 PAGEREF _Toc29458 54 HYPERLINK l _Toc11117 1.事故隐患排查项目清单（基础管管理） PAGEREF _Toc11117 54 HYPERLINK l _Toc13112 2.事故隐患排查项目清单（设备设施） PAGEREF _Toc13112 57 HYPERLINK l _Toc25069 3.事故隐患排查项目清单（作业活动） P

5、AGEREF _Toc25069 711、设备设施及作业活动清单1.1设备设施清单序号名称类型数量部门1酒店楼建筑物1保安部、前厅部、工程部2中控室建筑物及设备设施1保安部3卫生间建筑物及设备设施/客房部、工程部4库房/1客房部、餐饮部5停车场/1保安部6客房及设施建筑物及设备设施471客房部、工程部7会议室及设施建筑物及设备设施1会议部、工程部8厨房、餐厅及设施建筑物及设备设施1餐饮部、工程部9办公设施设备设施若干行政部10配电设施设备设施若干工程部11消防设施设备设施若干工程部12电梯设备设施若干工程部13中央空调设备设施若干工程部1.2 作业活动清单序号作业岗位作业活动内容作业区域实施单

6、位1安保岗位作业酒店内防火、防盗、防损，日常安全管理，设施安全巡检，消防器材的巡检。酒店保安部2停车岗位作业引导车辆停放，巡检及管理停车场保安部3维修岗位作业酒店设备设施的保养、及时检修，确保其完好及正常运行与日常巡检、维护酒店工程部4客房岗位作业客房管理，清洁、整理客房客房部5餐饮岗位作业餐饮制作，餐饮服务厨房、餐厅餐饮部6会务岗位作业会议服务会议室会议部7办公作业酒店经营管理，活动组织，日常办公办公室行政部、前厅部8临时用电作业停送电，临时线路的接线、敷设、拆除等，准备、作业、停止酒店工程部9高处作业2米以上平台，坑洞临边作业，准备、作业、停止酒店工程部10有限空间作业检维修时，进入下水道

7、、狭窄空间等内部进行清理、维修作业下水道、狭窄空间工程部 PAGE 802、风险辨识、分析评价记录2.1 安全检查表分析(建筑物及公共区域)序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况可能性严重性风险值评价级别1酒店楼建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌平均每1-10年一起胜任季检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无2天花板完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌平均每1-5年一起胜任季检有

8、，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险3门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险4通道地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险5楼梯台阶完好，拐角处无垃圾杂物、无障碍物和绊脚物，防护栏杆无损坏其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险6安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害平均

9、每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险7平台平台周边防护栏完好高处坠落、其他伤害平均每1-5年一起胜任季检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险8其他区域内无易燃易爆等违禁物品火灾平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险9控制室建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌平均每1-5年一起胜任季检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无10天花板完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌平均每1-5年一起胜任季检有，

10、偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险11门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险12地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害平均每1-5年一起胜任季检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险13电气设备电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、火灾平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险14监控等电气设备运转正常触电、火灾平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作

11、用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险15其他区域内无易燃易爆等违禁物品火灾平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险16卫生间建筑结构天花板及墙面完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌平均每1-5年一起胜任季检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无17门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害平均每1-5年一起胜任季检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险18卫生设施水管、水龙头及阀门完好其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制

12、度、操作规程，而且严格执行2484低风险19洗手台完好、无损坏其他伤害平均每1-5年一起胜任季检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险20冲水完好、无损坏其他伤害平均每1-5年一起胜任季检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险21通道地面符合要求，平整，无积水、无障碍物和绊脚物其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险22通道通畅，无堵塞其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险23电气电灯及电气线路完好，无损坏、裸

13、露、过热痕迹火灾、触电平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险24库房建筑结构墙体、屋顶及支柱、天花板等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌平均每1-5年一起胜任季检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无25门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险26地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险

14、27安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险28电气设施电气线路完好，无破损、裸露等情况，固定牢固，敷设符合要求触电、火灾平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险29插座、开关完好、无破损，无过热痕迹。使用正常。触电、火灾平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险30货物堆垛货架完好，牢固物体打击、坍塌平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险

15、31货物堆垛合理，无超高、超宽等情况物体打击、坍塌平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险32其他区域内无易燃易爆等违禁物品火灾平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险33停车场建筑结构墙体、屋顶及支柱、天花板等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌平均每1-5年一起胜任季检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无34门窗完好，开关灵活物体打击、其他伤害平均每1-5年一起胜任季检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险35地面

16、平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害平均每1-5年一起胜任季检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险36通道通道及出入口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险37电气电气线路完好，无破损、裸露等情况，固定牢固，敷设符合要求触电、火灾平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险38照明灯具完好，无损坏其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险39排水排水井

17、通畅其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险40车辆车辆停放合理车辆伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险2.2 安全检查表分析（客房及设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况可能性严重性风险值评价级别1客房建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌平均每1-5年一起胜任季检有，偶尔失去作用或出差

18、错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无2天花板完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌平均每1-5年一起胜任季检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险3门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险4地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险5客房设施配电电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、火灾平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错

19、有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险6插座、开关完好、无破损，无过热痕迹。使用正常。触电、火灾平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险7电器电视机、电热水壶、灯具无损坏、正常，开关或遥控器完好触电、火灾平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险8洗漱设施水管及阀门完好其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险9淋浴设施完好，热水管路、阀门及完好高温灼烫、其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作

20、规程，而且严格执行2364低风险10其他床、桌椅、橱柜等完好，放置牢固其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险2.3 安全检查表分析（会议室及设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况可能性严重性风险值评价级别1会议室建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌平均每1-5年一起胜任季检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无2天

21、花板完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌平均每1-5年一起胜任季检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险3门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险4地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险5会议室设施配电电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、火灾平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险6插座

22、、开关完好、无破损，无过热痕迹。使用正常。触电、火灾平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险7电器空调、电脑话筒、灯具无损坏、正常，开关或遥控器完好触电、火灾平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险8其他桌椅、橱柜等完好，放置牢固其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险2.4 安全检查表分析（厨房、餐厅及设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价风险等级建议新增（改进）措

23、施备注偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况可能性严重性风险值评价级别1厨房建筑结构天花板及墙面完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌平均每1-5年一起胜任季检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无2门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险3通道地面符合要求，平整，无积水、无障碍物和绊脚物其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险4通道通畅，无堵塞其他伤害平均每1-

24、5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险5电气电灯及电气线路完好，无损坏、裸露、过热痕迹火灾、触电平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险6炊具及焗炉、煲仔炉整体整体及各结构部件完好其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无直判为较大风险7打火、燃烧等运行正常火灾、中毒和窒息平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险8燃气气设施燃气设施正常，管道及阀门无锈蚀、破损，连接牢固火灾、爆

25、炸、中毒窒息平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险9冰箱、冰柜、冰台整体整体及各结构部件完好其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无10运转控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险11运行正常其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险12电气插座、电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出

26、差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险13烤鸭炉整体整体及各结构部件完好其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无14运转控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险15运行正常，加热、温度显示正常火灾、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险16电气插座、电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低

27、风险17制冰机、刨冰机整体整体及各结构部件完好其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无18运转控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险19运行正常其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险20电气插座、电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险21海鲜蒸柜整体整体及各结构部件完好其他伤害平均每1-5年

28、一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无22运转控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险23运行正常，加热、温度显示正常火灾、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险24电气插座、电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险25蒸饭车、保温车、蒸笼车整体整体及各结构部件完好其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用

29、或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无26运转控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险27运行正常，加热、温度显示正常火灾、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险28电气插座、电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险29燃气开水炉炉体炉体完好，无损坏变形其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2

30、364低风险无直判为较大风险30控制运行正常，顶部通气孔通畅，管路、阀门无泄漏高温灼烫平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险31燃气气设施燃气设施正常，管道及阀门无锈蚀、破损，连接牢固火灾、爆炸、中毒窒息平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行25103一般风险32搅拌机、切片机整体整体及各结构部件完好其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无33运转控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有

31、制度、操作规程，而且严格执行2364低风险34运行正常，电动机无噪音其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险35电气插座、电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险36厨房用具橱柜橱柜完好，牢固，摆放合理。橱柜顶部无超高、易碎物品其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无37用具厨房用具摆放合理，菜刀、叉子等放置规范其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作

32、规程，而且严格执行2484低风险38工作台保持整洁完好触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险39调理柜整体整体及各结构部件完好其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无40运转控制正常，按钮灵敏、准确其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险41电气插座、电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险42水池整体整体及各结

33、构部件完好，无漏水其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无43其他放置稳固，周围无积水其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险44餐厅建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌平均每1-5年一起胜任季检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无45天花板完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌平均每1-5年一起胜任季检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险46门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、

34、裂痕物体打击、其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险47地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险48设施桌椅完好，摆放整齐其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险49餐具完好，摆放整齐、有序其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险50其他区域内无易燃易爆等违禁物品火灾平均每1-5年一起胜任日检有，偶

35、尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险2.5 安全检查表分析（办公设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况可能性严重性风险值评价级别1办公设施桌椅办公桌、椅完好，摆放合理、有序，牢固其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险无2橱柜橱柜顶部无超高、易碎物品其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险

36、3橱柜完好，牢固，摆放合理。抽屉开关灵活。其他伤害平均每1-5年一起胜任周检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险4办公物品分类堆放，堆垛不超高、超宽，堆放稳固其他伤害平均每1-5年一起胜任日检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险5办公设备设备运行正常，线路无损坏触电、其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险6热水器运行正常，管路、阀门无泄漏高温灼烫平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险2.6 安全检查表分析（公共设

37、施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况可能性严重性风险值评价级别1电气设施线路电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、火灾平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无2固定牢固，敷设符合要求触电、火灾平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险3配电箱配电箱等完好，内部无积尘。电气元件齐全、灵敏，安装牢固。内部接线规范。触电、火灾平均每1-

38、5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险4电气元件齐全、灵敏，安装牢固。内部接线规范。触电、火灾平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险5插座及开关插座、开关完好、无破损，无过热痕迹。使用正常。触电、火灾平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险6其他线路、配电箱等区域内无易燃易爆等违禁物品火灾平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险7消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾扩大平均每1

39、-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无8消防栓完好，正常，无圈占、占压等情况火灾扩大平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险9灭火系统自动、手动报警正常，光电感烟系统正常火灾扩大平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险10联动灭火系统正常，喷淋头完好，无堵塞，损坏损坏火灾扩大平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险11安全通道安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害平均每1-5年一起胜任

40、月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险12防火卷帘门完好，升降正常其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险13应急照明正常，有效其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险14电梯整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行1225低风险无15运转控制系统正常，按钮、显示准确其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行23

41、64低风险16运转正常，移动平稳，无异常震动、噪音高处坠落平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险17电梯门开启正常，控制灵敏其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险18钢丝绳磨损程度符合要求其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险19工作制动器运转正常高处坠落平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险20电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电平均每1-5年一起胜任

42、月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险21电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2484低风险22中央空调空调主机机房照明情况良好、空调主机完好其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险无23控制正常，按钮灵敏、准确，仪表指示正确其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险24压缩机运转平稳，无异常声音触电、机械伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差

43、错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险25管道机阀门完好无漏水其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险26新风机组基座安装牢固其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险27电机电压、电流正常，运转无异响触电、机械伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险28送风口温度正常，风管接口无漏风其他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险29过滤网通畅、无杂物其

44、他伤害平均每1-5年一起胜任月检有，偶尔失去作用或出差错有制度、操作规程，而且严格执行2364低风险2.5 作业危害分析（作业活动）名称危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施风险评价风险分级建议改进（新增）措施备注偏差发生频率员工胜任程度安全检查防范控制措施制度、操作规程及执行情况可能性严重性风险值评价级别安保岗位作业管理及检查管理、检查不到位火灾、其他伤害平均每10年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险无设备设施损坏、故障其他伤害平均每11年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不

45、执行2484低风险异常现象未及时上报处理火灾、其他伤害平均每12年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险消防器材、设施损坏，未及时更换其他伤害平均每13年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险停车岗位作业管理及检查车辆乱停，安全通道不畅车辆伤害、其他伤害平均每14年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险无在停车场内检修车辆、加油火灾、其他伤害平均每15年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险存放易燃易爆、化学品等未经物品火灾、其

46、他伤害平均每16年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险客房岗位作业客房管理存在火灾隐患火灾平均每17年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险无违规使用电器设备其他伤害平均每18年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险易燃易爆等违禁物品火灾、其他伤害平均每19年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险楼层管理楼道易燃物火灾、其他伤害平均每20年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险楼道、通

47、道杂物其他伤害平均每21年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险入住及退房未登记机械伤害平均每22年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险客人钥匙遗失其他伤害平均每23年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险库房管理物品堆放不牢物体打击平均每24年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险存放易燃易爆、化学品等物品火灾、其他伤害平均每25年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险餐饮岗位作业餐

48、厅管理存在火灾隐患火灾平均每26年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险无安全通道不畅其他伤害平均每27年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险人员拥挤其他伤害平均每28年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险易燃易爆等违禁物品火灾、其他伤害平均每29年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险厨房管理违规使用炊具火灾、灼烫平均每30年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险燃气泄露火灾爆

49、炸平均每31年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险库房管理物品堆放不牢物体打击平均每32年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险存放易燃易爆、化学品等物品火灾、其他伤害平均每33年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险会议岗位作业会议管理存在火灾隐患火灾平均每34年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险无安全通道不畅其他伤害平均每35年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险人员拥挤

50、其他伤害平均每36年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险易燃易爆等违禁物品火灾、其他伤害平均每37年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险办公岗位作业日常办公存在火灾隐患火灾平均每38年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险无安全通道不畅其他伤害平均每39年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险违规使用电加热器具或办公设备火灾、其他伤害平均每40年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险

51、违规存放物品火灾、其他伤害平均每41年一起胜任，但偶然出差错日检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险维修岗位作业设备维修、维护带电作业触电、其他伤害平均每42年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险无接触运转、带电部位触电、机械伤害平均每43年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险作业过程中，误送电触电、其他伤害平均每44年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害平均每45年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去

52、作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害平均每46年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险停送电错误操作，未有各相关部门、商铺做好联系其他伤害平均每47年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险接触带电部位触电平均每48年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险临时用电作业临时用电作业作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害平均每49年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险无误操作，接触运转或

53、带电触电、机械伤害平均每50年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2364低风险带电作业触电平均每51年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险电线接头、接线柱等裸露带电触电平均每52年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险作业过程中，误送电触电平均每53年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害平均每54年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险电气绝缘

54、失效；线路负荷超限触电平均每55年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险错误操作触电、其他伤害平均每56年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险接触带电部位触电平均每57年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险高处作业高处作业误操作，踩空高处坠落平均每58年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险无平台、梯子等不稳高处坠落平均每59年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险工器具

55、等坠落物体打击平均每60年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险错误操作、踩空高处坠落平均每61年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险错误操作，踩空物体打击、高处坠落平均每62年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险平台、工器具掉落物体打击平均每63年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险有限空间作业有限空间作业错误操作，擅自进入有限空间中毒和窒息平均每64年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔

56、不执行2484低风险无直判为重大风险存在可燃有毒气体情况下作业中毒和窒息平均每65年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险缺氧环境作业中毒和窒息平均每66年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险超时作业中毒和窒息平均每67年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行25103一般风险发生事故，盲目施救中毒和窒息平均每68年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行35152较大风险错误操作，工器具遗落其他伤害平均每69年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失

57、去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险错误操作，人员未离开，关闭窑门等中毒和窒息平均每70年一起胜任，但偶然出差错月检有，偶尔失去作用或出差错有，但偶尔不执行2484低风险2.7基础管理风险分析序号风险种类风险等级管控负责人符合性判断1未按规定设置专职安全管理机构和相应数量专职安全管理人员A符合2岗位安全操作规程落实不到位A符合3岗位工艺操作规程和工艺操作指标落实不到位A符合4安全管理人员未经考试合格上岗A符合5特种作业人员未经考试合格持证上岗A符合6未严格执行动火作业、隐患排查等安全管理制度A符合7新入厂员工未进行三级安全教育A符合8三项制度不完善B符合9未配备工艺、设备、仪表专业技术

58、人员B符合10特种作业人员未经考试合格或未持证上岗B符合11未按有关规定投入安全生产费用B符合12未定期进行事故应急演练或事故演练走形式B符合13人员教育培训不到位B符合14未定期按规定进行安全风险辨识的B符合15法律法规识别不及时B符合16其他一般安全隐患C符合3、风险点分级管控台账 3.1安全风险分级管控台账（设备设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险等级现有管控措施管控层级责任部门责任人备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1酒店楼建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌低风险按规定安装，材质、强度符合要求1.每月进行检查，损坏及时维修。2.实施

59、管理责任制，有专门管理人员。3.设置紧急疏散、安全出口等指示标志。4.严禁存放违禁物品。严禁烟火。对员工进行安全教育、消防知识培训/1.有应急预案，定期进行应急演练。配备灭火器等应急器材；2.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。岗位级保安部、前厅部、工程部岗位作业人员天花板完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌低风险门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害低风险/通道地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害低风险按规定建设，每层设置2个安全出口、疏散通道，楼梯设置防护栏杆楼梯

60、台阶完好，拐角处无垃圾杂物、无障碍物和绊脚物，防护栏杆无损坏其他伤害低风险安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害低风险平台平台周边防护栏完好高处坠落、其他伤害低风险平台设置防护栏杆其他区域内无易燃易爆等违禁物品火灾低风险设置消火栓、灭火器，光电感烟、火灾报警及喷淋装置2控制室建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌低风险按规定安装，材质、强度符合要求1.每月进行检查，损坏及时维修。2.实施管理责任制，有专门管理人员。3.设置紧急疏散、安全出口等指示标志。4.严禁存放违禁物品。严禁烟火对员工进行安全教育、消防知识培训/1.有应急预案，定期进行应急演练。配备灭火器等应急器材