猪肉屠宰加工企业风险分级管控体系资料

1、 安全风险点分级管控手册 2020年4月目录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc32337 前 言 PAGEREF _Toc32337 3 HYPERLINK l _Toc3283 一、 编制依据 PAGEREF _Toc3283 4 HYPERLINK l _Toc8889 二、 作业活动清单 PAGEREF _Toc8889 5 HYPERLINK l _Toc246 三、 设备设施清单 PAGEREF _Toc246 6 HYPERLINK l _Toc6627 四、危险源辨识分析及评价记录 PAGEREF _Toc6627 8 HYPERLINK l _Toc1

2、4811 1.工作危害分析（JHA）及评价记录 PAGEREF _Toc14811 8 HYPERLINK l _Toc18600 2.安全检查表分析（SCL)及评价记录 PAGEREF _Toc18600 15 HYPERLINK l _Toc854 五、风险点分级管控清单 PAGEREF _Toc854 25 HYPERLINK l _Toc17529 1.作业活动风险点分级管控清单 PAGEREF _Toc17529 25 HYPERLINK l _Toc31294 2. 设备设施风险点风险分级管控措施 PAGEREF _Toc31294 40前 言为深入贯彻中共中央国务院关于推进安全生

3、产领域改革发展的意见，落实国务院安委会办公室标本兼治遏制重特大事故工作指南和关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见，公司根据河北省企业安全风险管控和隐患治理规定要求的方法、内容，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，制定有效措施控制措施，形成了安全风险分级管控手册。编制依据序号法律法规1中华人民共和国安全生产法2企业安全生产费用提取和使用管理办法3中华人民共和国消防法4中华人民共和国职业病防治法5 HYPERLINK 新发河北省安全生产条例.doc o 河北省安全生产条例6河北关于落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定7河北省防雷减灾管理办法8 HYPERLINK 危

4、险化学品类危险化学品安全管理条例.doc o 危险化学品安全管理条例9化学品生产单位特殊作业安全规范10爆炸危险环境电力装置设计规范11储罐区防火堤设计规范12供配电系统设计规范13低压配电设计规范14防止静电事故通用导则15用电安全导则16安全电压17施工现场临时用电安全技术规范18电业安全工作规程19固定式钢梯及平台安全要求20工业企业总平面设计规范21建筑设计防火规范22建筑物防雷设计规范23生产安全事故报告和调查处理条例24企业职工伤亡事故分类标准25安全生产事故隐患排查治理暂行规定26生产安全事故信息报告和处置办法27特种设备事故报告和调查处理规定28生产经营单位安全培训规定29特种

5、作业人员安全技术培训考核管理规定30劳动防护用品监督管理规定31作业场所职业健康监督管理暂行规定32河北省作业场所职业卫生监督管理办法33河北省劳动防护用品监督管理实施细则34个体防护装备选用规范35生产过程危险和有害因素分类与代码36特种设备安全监察条例37特种设备作业人员监督管理办法38汽车运输、装卸危险货物作业规程39起重机械安全监察规定40气瓶安全监察规定41缺氧危险作业安全规程42安全色43 HYPERLINK 消防管理消防产品质量监督检验暂行管理办法.doc o 安全标志使用导则44消防安全标志设置要求45建筑灭火器配置设计规范46生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则47生

6、产安全事故应急预案管理办法48工业管路的基本识别色识别符号和安全标识49气瓶颜色标志50气瓶警示标志51危险化学品从业单位安全标准化通用规范52危险化学品从业单位安全标准化评审标准53河北省重大危险源分级评定办法54河北省企业安全风险管控和隐患治理规定作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容区域实施单位作业活动类型作业频次1生肉加工作业使用加工设备进行解冻、清洗、劈头、盐水注射加工区车间操作类频繁进行2腌制作业浸入腌制池进行腌制腌制区车间操作类频繁进行3蒸煮作业蒸煮设备进行蒸煮蒸煮区车间操作类频繁进行4晾晒作业晾晒间进行晾晒晾晒区车间操作类频繁进行5包装作业包装设备进行内、外包装，打码包装区车

7、间操作类频繁进行6烘干作业烘干机进行烘干烘干区车间操作类频繁进行7灭菌作业杀菌锅进行杀菌灭菌区车间操作类频繁进行8制冷作业氟利昂制冷设备进行制冷制冷区车间操作类频繁进行9锅炉岗位作业燃气锅炉运行锅炉房车间操作类频繁进行10去毛作业液化气、氧气进行火烤去毛除毛区车间操作类频繁进行11装卸作业原料、产品装卸装卸区车间操作类定期进行12搬运作业原料、产品搬运各车间车间操作类频繁进行13机电检维修作业一般设备检维修车间车间操作类定期进行14临时用电作业检维修作业，临时用电接电、布线等车间车间操作类特定时间进行15高处作业检维修作业中，2米以上平台作业车间车间操作类特定时间进行16动火作业检维修作业中，

8、电焊、气割等动火作业车间车间操作类特定时间进行17有限空间作业进入腌制池等有限空间内部进行作业车间车间操作类特定时间进行18办公岗位作业日常办公办公室办公室操作类频繁进行设备设施清单序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备1常温库建筑物及区域一车间、二车间生产车间否2电子秤其他设备类生产车间否3杀菌锅专用设备类生产车间是4预冷池专用设备类生产车间否5消毒池专用设备类生产车间否6消毒柜专用设备类生产车间否7物料车起重运输类生产车间否8真空包装机通用设备类生产车间否9打码机通用设备类生产车间否10晾晒筐、架其他设备类生产车间否11烘干机专用设备类生产车间否12壁挂炉专用设备类生产车间否1

9、3脱壳机专用设备类生产车间否14蒸煮夹层锅专用设备类生产车间是15劈头机专用设备类生产车间否16多功能清洗机环保设备类生产车间否17解冻池环保设备类生产车间否18真空滚揉机通用设备类生产车间否19盐水注射机通用设备类生产车间否20腌制池通用设备类生产车间否21提升机通用设备类生产车间否22冷库通用设备类制冷设施生产车间否23制冷设备通用设备类生产车间否24锅炉专用设备类锅炉房生产车间否25燃气设施专用设备类生产车间否26气瓶及气瓶存放区其他类气瓶存在区生产车间否27供配电设备通用设备类配电室生产车间否28消防设施其他设备类厂区生产车间否29车间其他设备类各车间生产车间否30仓库（存放间）建筑物

10、及区域各车间生产车间否31化学品库建筑物及区域各车间生产车间否32配电室动力类配电室生产车间否33监控室建筑物及区域仓库区生产车间否34办公楼其他类办公楼综合管理部否35办公设施其他类办公楼综合管理部否四、危险源辨识分析及评价记录1.工作危害分析（JHA）及评价记录工作危害分析（JHA）及评价记录（日常生产作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险分级建议改进（新增）措施备注可能性暴露频次严重性风险值评价级别1生肉加工作业设备检查设备误启动，接触运转部位机械伤害167424低风险无2解冻错误操作刀具设备机械伤害167424低风险3货物掉落物体打击167424低风险4

11、地面湿滑或障碍物、杂物其他伤害167424低风险5清洗错误操作，接触运转部位机械伤害167424低风险6故障未处理，设备带病运行机械伤害、触电167424低风险7地面湿滑或障碍物、杂物其他伤害167424低风险8劈头错误操作，接触运转部位机械伤害167424低风险9进入提升机下部机械伤害167424低风险10故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害167424低风险11盐水注射错误使用注射设备其他伤害167424低风险12地面湿滑或障碍物、杂物其他伤害167424低风险13腌制作业原料运输货物坠落或者倒塌物体打击167424低风险无14腌制不深掉落腌制池高处坠落167424低风险15错误操作，擅

12、自进入腌制池中毒和窒息167424低风险16收尾地面湿滑或障碍物、杂物其他伤害167424低风险17蒸煮作业设备检查设备误启动，接触运转部位机械伤害167424低风险无18蒸煮故障未处理，设备带病运行触电、其他伤害167424低风险19误操作，接触高温部位高温灼烫、其他伤害167424低风险20蒸罐超压容器爆炸、其他伤害1615903一般风险21收尾错误，未关闭设备触电167424低风险22地面湿滑或障碍物、杂物其他伤害167424低风险23晾晒作业准备作业环境不符合要求，杂乱其他伤害167424低风险无24晾晒货物坠落或者倒塌物体打击167424低风险25作业环境不符合要求，杂乱其他伤害16

13、7424低风险26使用损坏、变形晾晒架物体打击167424低风险27停止作业环境不符合要求其他伤害167424低风险28包装作业设备检查设备误启动，接触运转部位机械伤害167424低风险无29内包装横封灼烫167424低风险30误操作高处坠落、机械伤害167424低风险31运转部位机械伤害167424低风险32外包装运转部位机械伤害167424低风险33货物倒塌或者掉落机械伤害、触电167424低风险34码垛、入库货物倒塌或者掉落物体打击167424低风险35167424低风险36烘干作业准备错误操作机械伤害167424低风险无37烘干错误操作，未按要求设定温度、时间等参数火灾、其他伤害167

14、424低风险38错误操作，接触高温部位高温灼烫167424低风险39异物、可燃物进入烘干机火灾167424低风险40设备故障，带病运行火灾、触电167424低风险41停止错误操作触电、其他伤害167424低风险42杀菌作业准备作业环境不符合要求，杂乱其他伤害167424低风险无43杀菌接触高温部位高温灼烫167424低风险44错误操作其他伤害167424低风险45停止作业环境不符合要求其他伤害167424低风险46锅炉岗位作业点火开机检查不到位，设备带病运行高温灼烫、爆炸、其他伤害0.5615454低风险无47错误操作，未按程序开启设备或阀门高温灼烫、爆炸、其他伤害1615903一般风险48运

15、行蒸汽泄漏高温灼烫167424低风险49接触高温部位部位高温灼烫167424低风险50设备缺水或超压爆炸167424低风险51超压爆炸1615903一般风险52天然气泄漏中毒和窒息、火灾爆炸1615903一般风险53停炉错误操作，未按顺序操作，或关闭相关阀门高温灼烫、其他伤害167424低风险54制冷作业设备检查未全面检查，设备带病启动机械伤害、其他伤害167424低风险无55启动错误程序启动机械伤害、其他伤害167424低风险56故障未处理，设备带病运行机械伤害、触电167424低风险57运行故障未处理，设备带病运行其他伤害167424低风险58停机错误程序停止相关设备机械伤害、其他伤害16

16、7424低风险59去毛作业准备气瓶倾倒物体打击167424低风险无60火烧错误操作，气瓶间距不足火灾、爆炸1615903一般风险61错误操作，液化气瓶横放使用火灾、爆炸1615903一般风险62错误操作，接触高温部位灼烫167424低风险63存在可燃、易燃物火灾1615903一般风险64气瓶、气管漏气火灾、爆炸1615903一般风险65停止可燃气体泄漏火灾、爆炸0.5615454低风险66搬运气瓶倾倒物体打击167424低风险67装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害167424低风险无68装车货物不牢掉落物体打击167424低风险69违规驾驶叉车车辆伤害167424低风险70叉车架或货

17、堆上站人高处坠落167424低风险71叉车架下站人物体打击、起重伤害167424低风险72车上码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击167424低风险73违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害167424低风险74装车结束错误操作车辆伤害167424低风险75搬运作业准备作业区域工器具杂乱其他伤害167424低风险无76作业错误操作其他伤害167424低风险77重物坠落物体打击167424低风险78物料及工器具摆放杂乱其他伤害167424低风险79停止作业区域工器具杂乱其他伤害167424低风险工作危害分析（JHA）及评价记录（检维修作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风

18、险分级建议改进（新增）措施备注可能性暴露频次严重性风险值评价级别1检维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害137214低风险无2误操作，接触运转或带电触电、机械伤害137214低风险3维修带电作业触电、其他伤害137214低风险4接触运转、带电部位触电、机械伤害137214低风险5作业过程中，误送电触电、其他伤害137214低风险6工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害137214低风险7电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害137214低风险8停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害137214低风险9接触带电部位触电137214低风险10临时用电作业准备作业环境不符合要求触电

19、、火灾、其他伤害137214低风险无11误操作，接触运转或带电触电、机械伤害137214低风险12维修带电作业触电137214低风险13电线接头、接线柱等裸露带电触电33151353一般风险14作业过程中，误送电触电33151353一般风险15工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害137214低风险16电气绝缘失效；线路负荷超限触电33151353一般风险17停止错误操作触电、其他伤害137214低风险18接触带电部位触电33151353一般风险19高处作业准备及搭设作业平台误操作，踩空高处坠落33151353一般风险无20作业平台、梯子等不稳高处坠落137214低风险21工器具等坠落物体

20、打击137214低风险22错误操作、踩空高处坠落33151353一般风险23停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落3215903一般风险24平台、工器具掉落物体打击3215903低风险25动火作业准备接触带电部位触电137214低风险无直判为重大风险26焊接及热割接触带电部位触电23402402低风险27火花飞溅火灾、灼伤137214低风险28存在可燃物火灾23402402较大风险29错误操作触电、灼伤137214低风险30工具绝缘失效触电、其他伤害137214低风险31气瓶、气管漏气火灾、爆炸23402402较大风险32线路破损触电137214低风险33停止接触带电部位触电137214低风险3

21、4可燃气体泄漏火灾、爆炸137214低风险35有限空间作业准备及清理错误操作，踩空高处坠落137214低风险无直判为重大风险36进入空间作业超时作业中毒窒息23402402较大风险37发生事故，盲目施救中毒窒息23402402较大风险38停止错误操作，踩空高处坠落、其他伤害137214低风险工作危害分析（JHA）及评价记录（办公作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险分级建议改进（新增）措施备注可能性暴露频次严重性风险值评价级别1办公岗位作业日常办公存在火灾隐患火灾167424低风险无2安全通道不畅其他伤害167424低风险3违规使用电加热器具或办公设备火灾、其他

22、伤害167424低风险4违规存放物品火灾、其他伤害167424低风险2.安全检查表分析（SCL)及评价记录安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产加工设备设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注可能性严重性风险值评价级别1常温库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无2堆放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险3安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险4地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险5其

23、他区域内无明火或火种火灾25103一般风险6电子秤整体安装牢固，整体及机构部件无损坏，无腐蚀、变形其他伤害1225低风险7运转控制仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险8运转正常，指示准备其他伤害2364低风险9电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险10电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险11杀菌锅锅体锅体壳体完好无损，保温性能良好爆炸、灼烫25103一般风险无12锅盖密封性能良好，无漏气现象，盖锁安全有效灼烫2484低风险13阀门及管道汽阀、水阀阀门开关顺畅、彻底，无堵塞，无破损、缺失灼烫2484低风险14管道最大直径不能超过壳体直径的1/2，管道完好无破损灼

24、烫2484低风险15安全阀完好无破损，功能运转正常灼烫2484低风险16压力表、温度表按规定保持压力、温度稳定，符合要求，无超温、超压现象灼烫2484低风险17预冷池整体池体完好，无破损、裂缝其他伤害2364低风险无18设置防护栏，且保持完好高处坠落、其他伤害2364低风险19其他物料架完好其他伤害2364低风险20消毒池整体池体完好，无破损、裂缝其他伤害2364低风险无21设置防护栏，且保持完好高处坠落、其他伤害2364低风险22其他物料架完好其他伤害25103一般风险23池内无残余废液中毒和窒息25103一般风险24消毒柜整机柜体机及内部机构完好，无破损、变形或缺失其他伤害2244低风险无

25、25消毒装置各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效其他伤害2364低风险26消毒装置完好，正常其他伤害2364低风险27电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险28物料车整车整车及机构完好，无破损、变形或缺失其他伤害2244低风险无29车轮车轮完好，无变形，安装稳固，运行无跑偏、卡顿等情况物体打击、其他伤害2364低风险30喷码机整机各设备整机及内部机构完好，无破损、变形或缺失其他伤害2244低风险无31安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损其他伤害1224低风险32运转各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效机械伤害、其他伤害2364低风险33喷头完好，运行正常其他伤

26、害2364低风险34输送装置运转正常机械伤害、其他伤害2364低风险35电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险36真空包装机整体各设备整机及内部机构完好，无破损、变形或缺失其他伤害2244低风险无37运行电控柜控制按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电、其他伤害2364低风险38输送、抽真空装置完好，运行正常机械伤害、其他伤害2364低风险39电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险40晾晒筐、架架子完好，无破损、变形或缺失，放置稳固物体打击、其他伤害2244低风险无41筐完好，无变形、损坏物体打击、其他伤害2364低风险42烘干机烘箱烘箱控制正常，

27、温控灵敏高温灼烫、其他伤害2484低风险无43内部无灰尘、油污，烘箱运转正常火灾25103一般风险44风机风机运转正常，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484低风险45壁挂炉整机各设备整机及内部机构完好，无破损、变形或缺失其他伤害2364低风险无46安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损其他伤害2364低风险47运转天然气系统运行正常爆炸、其他伤害25103一般风险48设备整体运转正常，炉膛等内部完好爆炸、其他伤害2484低风险49燃烧机正常运行爆炸、其他伤害25103一般风险50供水设施管线整体完好，无泄漏高温灼烫、其他伤害25103一般风险51电气电气线路完好，无破损、裸露等情

28、况触电、其他伤害2484低风险52脱壳机整机整机及各机构部件完好，无破损、变形。安装牢固其他伤害2244低风险无53运转各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效其他伤害2364低风险54机器内外整洁，无积水杂物、皮屑、污渍等机械伤害、其他伤害2364低风险55脱皮及输送装置运转正常机械伤害、其他伤害2364低风险56电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险57蒸煮夹层锅锅体安装牢固、底座无损坏其他伤害1225低风险无58锅体及内胆、保温材料部件完好，无变形、破损其他伤害25103一般风险59运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险60加热装置正常高温灼烫251

29、03一般风险61搅拌运转正常，无异常情况机械伤害、其他伤害2364低风险62电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险63劈头机整机整机及各机构部件完好，无破损、变形。安装牢固其他伤害2244低风险无64运转各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效其他伤害2364低风险65刀具应牢固、无松动、无损伤机械伤害、其他伤害2364低风险66提升装置运转正常，油缸完好，无漏油机械伤害、其他伤害2364低风险67电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险68多功能清洗机整机整机及各机构部件完好，无破损、变形。安装牢固其他伤害2364低风险无69运转各按钮及指示灯正常，灵敏、

30、有效触电、其他伤害2364低风险70网带完好无断裂，松紧适中，运转平衡其他伤害2364低风险71地面平整，无积水、无障碍物和绊脚物其他伤害2484低风险72电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2484低风险73解冻池整体池体完好，无破损、裂缝其他伤害2364低风险无74设置防护栏，且保持完好高处坠落、其他伤害2364低风险75其他物料架完好其他伤害2364低风险76真空滚揉机整体各设备整机及内部机构完好，无破损、变形或缺失其他伤害2244低风险无77运行电控柜控制按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电、其他伤害2364低风险78滚筒运行平稳，电机无噪音机械伤害、其他伤害2364低风险79抽真空装

31、置完好，运行正常机械伤害、其他伤害2364低风险80电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险81盐水注射机整体各设备整机及内部机构完好，无破损、变形或缺失其他伤害2244低风险无82运行电控柜控制按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电、其他伤害2364低风险83输送、注射装置完好，运行正常机械伤害、其他伤害2364低风险84电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险85腌制池整体池体完好，无破损、裂缝其他伤害2364低风险无86设置防护栏，且保持完好高处坠落、其他伤害2364低风险87其他有通风排风设备设施，且状态良好中毒和窒息、其他伤害25103一般风

32、险88池内废液等及时清理干净中毒和窒息、其他伤害25103一般风险89提升机整体支架等结构完好，无变形等现象，安装牢固其他伤害2364低风险无90设备整体及各结构部件完好，各螺栓完好，紧固机械伤害、其他伤害2364低风险91运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 触电、其他伤害2364低风险92提升、运转正常，提升机带无跑偏、打滑现象机械伤害、其他伤害2364低风险93吸风装置正常，无粉尘外溢，管道通知机械伤害、粉尘爆炸25103一般风险94电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（制冷设备设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风

33、险评价风险等级建议新增（改进）措施备注可能性严重性风险值评价级别1制冷机组贮液器整体完好，无破损、变形。安装牢固其他伤害2244低风险无2法兰、阀门及管道完好，无泄露，压力表、液位计等完好、准确其他伤害1224低风险3压缩机各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电、其他伤害2364低风险4运行良好，无杂音、超温等异常情况。冷却系统运转正常其他伤害2484低风险5压力、温度正常，在规定范围内其他伤害2484低风险6电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险7冷凝器液位计、温度计、压力表完好指示准确，安全阀完好，灵敏、可靠其他伤害2484低风险8法兰、阀门及管道完好，无泄露其他伤

34、害2484低风险9蒸发器调节阀，与出口压力形成连锁正常其他伤害2484低风险10液位计、温度计、压力表完好指示准确其他伤害2484低风险11法兰、阀门及管道完好，无泄露其他伤害2484低风险12冷库设备冷间内的动力及照明配电、控制设备宜集中布置在冷间外的穿堂或其他通风干燥场所，运行正常其他伤害2484低风险无13电气线路穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设，线路完好其他伤害2484低风险14温控装置温度测量、显示及记录系统(装置)，运行正常其他伤害2484低风险15冷间门口冷间温度显示，正常其他伤害2484低风险16温度传感器，运行正常。数量，设置安装高度符合要求。其他伤害2484低风险安全

35、检查表分析（SCL)及评价记录（锅炉设备设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注可能性严重性风险值评价级别1锅炉基础表面无裂纹、无明显沉降其他伤害2364低风险无2设备主体内外部完好、保暖层无破损其他伤害2364低风险3水泵及风机运转正常、无杂音、无异响触电、其他伤害2484低风险4运转天然气系统运行正常爆炸、其他伤害25103一般风险5设备整体运转正常，炉膛等内部完好锅炉爆炸、其他伤害2484低风险6燃烧机正常运行其他爆炸、其他伤害25103一般风险7蒸汽设施蒸汽包整体完好，无泄漏高温灼烫、容器爆炸25103一般风险8蒸汽管线整体完好，无泄漏。保

36、温层完好高温灼烫2484低风险9电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险10天然气设施燃气调压站调压器运转正常火灾、爆炸、中毒、其他伤害2484低风险无直判为重大风险11控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确火灾、爆炸、中毒、其他伤害2484低风险15管道及阀门管道及阀门完好，无锈蚀、损坏等现象火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害25103一般风险16管道涂色、标识完好、清晰其他伤害2364低风险17气瓶及存放区气瓶整体完好，无破损、变形爆炸、其他伤害25103一般风险无18瓶阀及管路完好无泄漏爆炸、其他伤害25103一般风险19存放要求固定存放区域，氧气、乙炔分开

37、存放，空瓶、实瓶分开存放爆炸、其他伤害25103一般风险20气瓶摆放整齐，规范、稳固。乙炔气瓶不得横放。爆炸、物体打击25103一般风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（公辅设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注可能性严重性风险值评价别1供配电设施配电设施配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、火灾25103一般风险无2电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾2484低风险3配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无

38、积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、火灾25103一般风险4消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾2364低风险无5消防通道消防通道设置合理火灾2484低风险6消防栓消防栓完好，配备管路、水枪头。前面无遮挡物火灾2484低风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（建筑物及区域）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注可能性严重性风险值评价别1车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无2器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低

39、风险3安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险4地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险5其他区域内无明火或火种火灾25103一般风险6仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无7堆放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险8安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险9地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险10其他区域内无明火或火种火灾25103一般风险

40、11配电室建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无12门窗门窗完好，设置纱网。按规定设置挡鼠板触电、其他伤害2364低风险13电缆沟电缆沟封盖严实，穿墙处采取封堵措施其他伤害2364低风险14地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险15环境区域内无明火或者火种，无杂物火灾25103一般风险16化学品仓库区域地面平整、整洁其他伤害1224低风险无17通风设施良好其他伤害2364低风险18存放分类存放，摆放合理，整齐、稳固其他伤害2364低风险19物料桶完好，无泄漏灼烫、其他伤害25103一般风险20监控室建筑

41、结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无21天花板完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌2484低风险22门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害2364低风险23地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险24监控设施监控设施完好，运行正常其他伤害2364低风险25电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、火灾2364低风险26其他区域内无易燃易爆等违禁物品火灾2484低风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（厨房、宿舍及办公设备设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注可

42、能性严重性风险值评价别1办公楼建筑结构墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无2天花板完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌2484低风险3门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害2364低风险4通道地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险5楼梯台阶完好，拐角处无垃圾杂物、无障碍物和绊脚物，防护栏杆无损坏其他伤害2364低风险6安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害2364低风险7平台平台周边防护栏完好高处坠落、其他伤害2364低风险8其他区域内无易燃易爆等违禁物品火灾2484低风险9办公设施桌椅办公桌、

43、椅完好，摆放合理、有序，牢固其他伤害2484低风险无10橱柜橱柜顶部无超高、易碎物品其他伤害2484低风险11橱柜完好，牢固，摆放合理。抽屉开关灵活。其他伤害2484低风险12办公物品分类堆放，堆垛不超高、超宽，堆放稳固其他伤害2484低风险13办公设备设备运行正常，线路无损坏触电、其他伤害2484低风险五、风险点分级管控清单1.作业活动风险点分级管控清单作业活动类风险点分级管控清单序号名称检查项目危险源或潜在事件评价级别风险等级不符合标准情况及后果现有管控措施管控层级责任部门责任人备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1生肉加工作业设备检查设备误启动，接触运转部位机械伤害4低风险旋转部

44、位有防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行操作规程安全教育培训，考核合格配备工作服、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。必要时，采取断电。3.触电事故发生时，立即拨打120急救，将受伤转移至安全区域，现场采取心脏复苏。机械伤害事故发生时，止血、包扎，及时就医岗位级生产车间岗位人员解冻错误操作刀具设备机械伤害低风险配备规范合格的刀具2.操作时，站位合理，刀具不得挪作他用。解冻必须使用解冻架，摆放整齐。及时清理作业区域内积水、杂物等，保持整洁。货物掉落物体打击低风险地面湿滑或障碍物、杂物其他伤害低风险

45、清洗错误操作，接触运转部位机械伤害低风险自动控制清洗线，有紧急停机装置。旋转等危险部位设置防护罩。3.操作时，站位合理，不能距离设备过近。严禁运转中调整设备或物料，接触设备运转危险部位。设备故障或异常，及时上报处理。及时清理作业区域内积水、杂物等，保持整洁。故障未处理，设备带病运行机械伤害、触电低风险地面湿滑或障碍物、杂物其他伤害低风险劈头错误操作，接触运转部位机械伤害低风险设备采取了集中控制，危险部位设置防护罩。提升机周围设置防护栏并涂黄黑警示色4.包装设备操作时，严禁接触运转部位，提升机下严禁站人。设备故障或异常，及时上报处理进入提升机下部机械伤害低风险故障未处理，设备带病运行触电、机械伤

46、害低风险盐水注射错误使用注射设备其他伤害低风险/5.规范使用注射设备，及时清理作业区域内积水、杂物等，保持整洁。地面湿滑或障碍物、杂物其他伤害低风险2腌制作业原料运输货物坠落或者倒塌物体打击4低风险/1.货物不得超高、超载，不得超速托运1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行操作规程安全教育培训，考核合格配备工作服、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。必要时，采取断电。3.触电事故发生时，立即拨打120急救，将受伤转移至安全区域，现场采取心脏复苏。机械伤害事故发生时，止血、包扎，肢体卡在设备中，不可倒转，拆卸脱离。高温灼烫发生时，大量冷水冲洗，干纱布包裹，及时就医岗

47、位级生产车间岗位人员腌制不深掉落腌制池高处坠落低风险腌制池周边设置防护栏2.检查及冲洗时，站位合理，不得距池边过近，严防坠落。严禁擅自进入腌制池错误操作，擅自进入腌制池中毒和窒息低风险收尾地面湿滑或障碍物、杂物其他伤害低风险有专门货架。3.作业完成后，及时对现场进行清理3蒸煮作业设备检查设备误启动，接触运转部位机械伤害3低风险旋转部位有防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行操作规程安全教育培训，考核合格配备工作服、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。必要时，采取断电。3.触电事故发生时，立即拨打1

48、20急救，将受伤转移至安全区域，现场采取心脏复苏。机械伤害事故发生时，止血、包扎，及时就医车间级生产车间车间主任、班组长、岗位人员蒸煮故障未处理，设备带病运行触电、其他伤害低风险蒸汽管道进行保温隔热处理；蒸煮设备设防护罩，附近设置防护栏；安装急停开关，凡人体可接触部位，其表面温度超过60时，应采取隔热措施或安全保护装置2.蒸煮前，对蒸罐机管道、阀门等进行全面检查，蒸煮时，严格按照工艺要求控制蒸汽量，严禁接触运转和高温部位。经常观察设备运行情况，设备故障或异常，及时上报处理误操作，接触高温部位高温灼烫、其他伤害低风险蒸罐超压容器爆炸、其他伤害一般风险收尾错误，未关闭设备触电低风险/5.作业完成后

49、，及时关闭设备，清理作业区域内积水、杂物等，保持整洁。地面湿滑或障碍物、杂物其他伤害低风险4晾晒作业准备作业环境不符合要求，杂乱其他伤害4低风险/1.专门作业区，作业前进行清理，确保整洁、有序1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。岗位级生产车间岗位人员晾晒货物坠落或者倒塌物体打击低风险/2.严格按照操作规程进行作业，正确使作业时，小心谨慎。货品摆放规范，不得使用损坏、变形物料架。作业环境不符合要求，杂乱其他伤害低风险使用损坏、

50、变形晾晒架物体打击低风险停止作业环境不符合要求其他伤害低风险/3.对工作区域进行清理，确保整洁工器具。工件合理摆放，归置得当5包装作业设备检查设备误启动，接触运转部位机械伤害4低风险旋转部位有防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行操作规程安全教育培训，考核合格配备工作服、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。必要时，采取断电。3.触电事故发生时，立即拨打120急救，将受伤转移至安全区域，现场采取心脏复苏。机械伤害事故发生时，止血、包扎，及时就医岗位级生产车间岗位人员内包装横封灼烫低风险包装机输送链条

51、设置防护罩；旋转链条设置防护罩；包装机电子秤区设置爬梯及防护栏，安装急停开关，完善设备保护装2.操作时，站位合理，设备开启后非设备操作工禁止操作设备；人员不得站在设备下面；设备故障及时停机处理。误操作高处坠落、机械伤害低风险运转部位机械伤害低风险外包装运转部位机械伤害低风险旋转传送带两端区域设置隔离防护罩；封箱机切刀处设置防护罩；安装急停开关，完善设备保护装置3.操作时，站位合理，不能距离设备过近。严禁运转中调整设备或物料，接触设备运转危险部位。设备故障或异常，及时上报处理。按照要求进行码垛，高度不能超过2.5米，码垛整齐。及时清理作业区域内杂物等，保持整洁。货物倒塌或者掉落机械伤害、触电低风

52、险码垛、入库货物倒塌或者掉落物体打击低风险/4.按照要求进行码垛，高度不能超过2.5米，码垛整齐低风险6烘干作业准备错误操作机械伤害4低风险/1.检查时，严禁通电，开启设备。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。岗位级生产车间岗位人员烘干错误操作，未按要求设定温度、时间等参数火灾、其他伤害低风险自动控制，定时控温，超温时，报警并自动切断发热2.作业前对设备进行全面检查，确保正常。严格按要求进行作业，控制工艺温度、加热时间。严禁异

53、物进入烘干机内部，设备故障时及时停机处理错误操作，接触高温部位高温灼烫低风险异物、可燃物进入烘干机火灾低风险设备故障，带病运行火灾、触电低风险停止错误操作触电、其他伤害低风险/3.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁7杀菌作业准备作业环境不符合要求，杂乱其他伤害4低风险/1.专门作业区，作业前进行清理，确保整洁、有序1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。岗位级生产车间岗位人员杀菌接触高温部位高温灼烫低风险/2.杀

54、菌时，严禁接触高温管道及热水错误操作其他伤害低风险停止作业环境不符合要求其他伤害低风险/3.对工作区域进行清理，确保整洁工器具。工件合理摆放，归置得当8锅炉岗位作业点火开机检查不到位，设备带病运行高温灼烫、爆炸、其他伤害3低风险/1.对设备进行全面检查。检查时，严禁通电，开启设备。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3司炉工持证上岗配备防护服、耐高温防护手套防护手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.爆炸、中毒窒息事故发生时，立即撤离现场，报告。在统一指挥下，进行救援。车

55、间级生产车间车间主任、班组长、岗位人员错误操作，未按程序开启设备或阀门高温灼烫、爆炸、其他伤害一般风险运行蒸汽泄漏高温灼烫低风险1.故障报警及联锁控制装置。2.危险部位有防护罩。3.自动连续供水，缺水报警。设置安全阀、压力表、温度表、水位表等安全附件。4.设置可燃气体泄漏报警装置2.点火前进行炉膛吹扫，冷炉启动必须烘炉。运行时，严格控制锅炉压力，不得超压。连续供水，保持水位正常。经常检查温度表、压力表，确保温度、压力处于正常。定期对水位进行检查，缺水时，及时进行补水。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。接触高温部位部位高温灼烫低风险设备缺水或超压爆炸低风险超压爆炸一般风险天然气泄

56、漏中毒和窒息、火灾爆炸一般风险停炉错误操作，未按顺序操作，或关闭相关阀门高温灼烫、其他伤害低风险/3.停炉时，严格按照程序操纵，停止添煤、逐渐放散蒸汽，停止机械通风。遇紧急情况时，按要求紧急进行停炉。严禁用水浇入炉膛。9制冷作业设备检查未全面检查，设备带病启动机械伤害、其他伤害4低风险/1.启动前，对设备整体，阀门、管道、液位、油位等情况全面检查，确保正常。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行操作规程安全教育培训，考核合格配备工作服、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。必要时，采取断电。3.触电事故发生时，立即拨打120急救，将受伤转移至安全区域，现场采取心脏复

57、苏。机械伤害事故发生时，止血、包扎，肢体卡在设备中，不可倒转，拆卸脱离。岗位级生产车间岗位人员启动错误程序启动机械伤害、其他伤害低风险设置压力、温度及电机超负荷联锁停机保护装置。冷却水出水管断水停机保护装置2.首先应启动蒸发冷凝器上的水泵。再启动压缩机，把开关打在自动档启动运行，观察有无异常情况，如有异常的声音立即关停该压缩机，进行检查，排查故障后再重新启动。故障未处理，设备带病运行机械伤害、触电低风险运行故障未处理，设备带病运行其他伤害低风险自动控制，有紧急停机装置3.应加强巡视油压、油温，轴承温度、油面高度；冷却水的温度、流量；电动机的运行电流；压缩机吸、排气压力值，制冷机组运行时的响声、

58、振动情况。停机错误程序停止相关设备机械伤害、其他伤害低风险设备采取了集中控制，危险部位设置防护罩。4.停机时，首先关掉制冷机电源，再关冷盐水泵，最后关冷却水。在停机过程中，应在压缩机停机以后使蒸发器再工作一段时间，使蒸发器中存留的制冷剂全部汽化，冷凝器中制冷剂全部液化。10去毛作业准备气瓶倾倒物体打击3低风险/1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。作业场所现场清理1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故

59、发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散车间级生产车间车间主任、班组长、岗位人员火烧错误操作，气瓶间距不足火灾、爆炸一般风险1.划定作业区域，现场及周边无可燃物；2.有防止回火装置，气管使用专用卡具2.氧气瓶、乙炔气瓶间隔5米，与动火区间隔10米。气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。开启气瓶阀门时，用专用工具，严禁开启速度过快。气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志错误操作，液化气瓶横放使用火灾、爆炸一般风险错误操作，接触高温部位灼烫

60、低风险存在可燃、易燃物火灾一般风险气瓶、气管漏气火灾、爆炸一般风险停止可燃气体泄漏火灾、爆炸低风险/3.结束后，对现场进行清理，确保整洁。气瓶规范放置，搬运气瓶时，注意防止倾倒。不可滚动。搬运气瓶倾倒物体打击低风险11装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害4低风险/1.专人引导。厂区门口设置限速等警示标识。车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备安全帽、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医岗位级生产车间岗位作业人员装车货物不牢掉落物