聚氨酯发泡剂风险分级管控及隐患清单资料

1、风险分析及隐患排查治理目 录 HYPERLINK l _Toc31510_WPSOffice_Level1 3、风险点辨识、分析评价记录2 HYPERLINK l _Toc18817_WPSOffice_Level2 3.1 安全检查表分析及评价记录（制罐生产装置）2 HYPERLINK l _Toc31373_WPSOffice_Level2 3.2 安全检查表分析及评价记录（灌装生产装置）4 HYPERLINK l _Toc7026_WPSOffice_Level2 3.3 安全检查表分析及评价记录（仓储设施）6 HYPERLINK l _Toc16859_WPSOffice_Level2

2、 3.4 安全检查表分析及评价记录（公辅设施及车间）8 HYPERLINK l _Toc963_WPSOffice_Level2 3.5 作业危害分析及评价记录（仓储及装卸作业）10 HYPERLINK l _Toc27983_WPSOffice_Level2 3.6 作业危害分析及评价记录（生产作业）11 HYPERLINK l _Toc30415_WPSOffice_Level2 3.7 作业危害分析及评价记录（检维修作业）14 HYPERLINK l _Toc19477_WPSOffice_Level2 3.8基础管理风险分析18 HYPERLINK l _Toc27233_WPSOff

3、ice_Level1 4、 风险点分级管控台账19 HYPERLINK l _Toc6867_WPSOffice_Level2 4.1风险点分级管控台账（作业活动）19 HYPERLINK l _Toc30314_WPSOffice_Level2 4.2风险点分级管控台账（设备设施）20 HYPERLINK l _Toc12307_WPSOffice_Level1 八、 隐患排查项目清单21 HYPERLINK l _Toc9275_WPSOffice_Level2 1.基础管理类隐患排查项目清单21 HYPERLINK l _Toc4361_WPSOffice_Level2 2.现场作业活动

4、类隐患排查项目清单23 HYPERLINK l _Toc10429_WPSOffice_Level2 3.现场设备设施类隐患排查项目清单31 PAGE 433、风险点辨识、分析评价记录3.1 安全检查表分析及评价记录（制罐生产装置）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险分级建议新增（改进）措施工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1裁铁器整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“

5、小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险无2运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩或防护板。3.有自动进料、退料装置。有刀架平衡装置，飞轮轴超载保护装置。4.液压系统设有压力表、安全阀2364低风险3液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、管路无泄漏机械伤害2364低风险4离合器、制动器、

6、曲轴、连杆、滑块、启动按钮等灵活、正确、可靠常机械伤害2364低风险5刀架安装牢固，上下运动平稳。挡料、退料装置运转正常机械伤害2364低风险6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险7电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险8制罐生产线整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，

7、考核合格配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险无9运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害1.自动化控制，有机械联锁、故障检测报警及紧急停机装置。2.主要工作部位采取安全门，运转等危险部位设置防护罩。2364低风险10设备整体运转正常，五异常情况触电，机械伤害2364低风险11各电机运转正常。无噪音、异常振动触电，机械伤害2364低风险12电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险13电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电24

8、84低风险14冲床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害有防震措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险无15运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急

9、停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.有自动进料、退料装置。有防冲手安全装置，使用专用工具2364低风险16液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、管路无泄漏机械伤害2364低风险17离合器、制动器、曲轴、连杆、滑块、启动按钮等灵活、正确、可靠常机械伤害2364低风险18电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险19电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险20烘干机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.对经常清理

10、枪头、供粉泵、供粉管及除尘器，定期维护保养。行走装置定期润滑、4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩、防护眼罩等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险无21运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2.烘干自动控制，有温度控制仪。独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断。超湿、电机过热保护装置。2364低风险22加热装置正常高温灼烫、火灾2364低风险23热风循环系统正常，风机运转正常，风道完

11、好高温灼烫、火灾2364低风险24电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.设置漏电保护装置。相关设备按规定静电接地2364低风险25电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险3.2 安全检查表分析及评价记录（灌装生产装置）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险分级建议新增（改进）措施工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1空压设备储气罐完好，无破损、变形，无泄漏容器爆炸、其他伤害设置压力表、安全阀1.有安全检查、设备维护管理，严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期对压力容器及压力表、安全阀等进行检测1

12、.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.发生事故，立即停止作业，撤离现场25103一般风险无2压缩机设备运转正常，无异常噪音、振动情况容器爆炸、其他伤害1.危险部位设置了安全防护罩。2.采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置置。3.设置漏电保护，按规定进行静电接地25103一般风险3电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险4管道及阀门管道、阀门完好，无泄漏爆炸、其他伤害/2364低风险5安装及支撑架设牢固 ，各螺母完好紧固其他伤害1224低风险6注胶机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他

13、伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险无7运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害1.采取了自动控制，有机械联锁、故障检测报警及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.气动装置设施压力表、安全阀等2364低风险8胶管、

14、阀门无泄漏机械伤害2364低风险9注胶装置运转正常，电动机无异常噪音，气缸上下运转平稳机械伤害2364低风险10气动装置正常，气源稳定，管路无泄漏其他伤害2364低风险11电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险12电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险13分散机整体基础牢固、无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“小心火灾”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训

15、，考核合格配备工作服、口罩、防护手套1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225级低风险无14罐体完好无损伤，无变形；内部洁净、无异物火灾2364级低风险15运转搅拌轴无弯曲，转动正常机械伤害1.采取了集中控制，有紧急停止装置。2.危险部位设置设置防护罩2364级低风险16电机及减速及运转正常触电、机械伤害2484级低风险17各种管道连接及阀门无泄漏火灾2364级低风险18电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364级低风险19电气

16、系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2364级低风险20二甲醚气瓶整体筒体、封头完好，无破损、锈蚀、变形爆炸、中毒窒息1.设置保护圈、防震圈。有压力表、液位计等检测仪表。2.有安全阀、真空塞、内置爆破片等安全附件。定期进行检查，按规定检验合格。瓶体进行涂色、标识。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。配备防护服、防护手套、口罩等劳保用品1.有应急预案，定期演练。2.泄漏时，迅速撤离人员至上风向，切断火源。合理通风，加强扩散。25103一般风险无21底座、保护圈完好其他伤害2484低风险22结构及其他瓶阀及管路完好无泄漏爆炸、中毒窒息25103一般风险23压力表、安

17、全阀等完好、正常爆炸、中毒窒息25103一般风险24液化石油气气瓶整体筒体、封头完好，无破损、锈蚀、变形爆炸、中毒窒息1.设置保护圈、防震圈。有压力表、液位计等检测仪表。2.有安全阀、真空塞、内置爆破片等安全附件。定期进行检查，按规定检验合格。瓶体进行涂色、标识。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。配备防护服、防护手套、口罩等劳保用品1.有应急预案，定期演练。2.泄漏时，迅速撤离人员至上风向，切断火源。合理通风，加强扩散。25103一般风险25底座、保护圈完好其他伤害2484低风险26结构及其他瓶阀及管路完好无泄漏爆炸、中毒窒息25103一般风险27压力表、安全

18、阀等完好、正常爆炸、中毒窒息25103一般风险3.3 安全检查表分析及评价记录（仓储设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险分级建议新增（改进）措施工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1成品仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有物料堆放区域、通道区域线。3.设置小心坠物等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急

19、演练。3.配备灭火器等应急器材2484低风险无2堆放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2，垛与垛间距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱的间距不小于0.3m。在宽与高之比为1比2的前提下，堆放高度不超过3m2364低风险3安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整2364低风险4地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害坑、池应设置盖板或护栏2364低风险5钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变

20、形高处坠落设置防护栏、踢脚板2484低风险6原料仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有物料堆放区域、通道区域线。3.独立存放，严禁混存。4.设置小心坠物、严禁烟火、火灾爆炸等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.皮肤接触时，脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触时，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。3.小量泄漏时，用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的

21、容器中。大量泄漏时，收集回收或运至废物处理场所处置。2484低风险无7堆放不同物料分类存放，定置存放、料、箱摆放符合要求。火灾、其他伤害分类储存，堆垛符合要求25103一般风险8物料包装密封良好火灾、其他伤害25103一般风险9安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整2364低风险10地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害坑、池应设置盖板或护栏。2364低风险11钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落设置防护栏、踢脚板2364低风险12环境阴凉、

22、通风，无火种、热源火灾、其他伤害/25103一般风险3.4 安全检查表分析及评价记录（公辅设施及车间）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险分级建议新增（改进）措施工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1供配电设施配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、其他伤害门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行；2、专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每

23、半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、线路进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。佩戴绝缘靴和绝缘手套1、有紧急断电装置。2.触电事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练2484低风险无2电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、其他伤害设置漏电保护装置、过载保护装置等。重要区域进行穿管保护2484低风险3配电柜（箱

24、）内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、其他伤害设置漏电保护装置、过载保护装置等。箱体按规定接地2484低风险4消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾、其他伤害/1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。2.专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。灭火器使用知识培训，考核合格/2364低风险无5消防通道消防通道设置合理火灾、其他伤害/划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅/2484低风险6厂区道路地面完好，道路符合要求车辆伤害、其他伤害/1.公司每季度进行检查。2.厂区门口

25、、危险路段需设置限速标牌和警示标志。3.每日巡检，保持通畅/1.车辆伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练2364低风险7其他要求厂区照明灯布局合理，无照明盲区，照明灯具100完好车辆伤害、其他伤害2364低风险8灌装车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌采用屋顶、窗户采取轻质材料，安全距离符合要求1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有工作区域、通道区域线。3.设置严禁烟火、火灾爆炸等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/紧急疏散无关人员撤

26、离至上风处，严格限制出入。切断火源。对储罐进行喷淋。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，切断泄漏源。2484低风险无9安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅物体打击、其他伤害留有安全通道2364低风险10充装设施充装设施及电气设施良好，满足防爆要求。各管路阀门完好，无泄漏 。火灾爆炸、中毒窒息设备设施满足防爆要求，按规定进行静电接地25103一般风险11其他无易燃、可燃物，钢瓶存放符合要求火灾爆炸、中毒窒息、物体打击/25103一般风险12制罐车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设

27、施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材2484低风险无13器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m1.1m距离要求2364低风险14安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害车行道宽度1.8m、人行

28、道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整2364低风险15地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害坑、池应设置盖板或护栏2364低风险16钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落设置防护栏、踢脚板2484低风险3.5 作业危害分析及评价记录（仓储及装卸作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险等级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1固体原料卸车作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害/1.厂区内限速5公里。引导车辆进入卸车区，熄火，上交

29、钥匙。垫上止滑木块。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，入库操作规程培训配备安全帽、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2484低风险无2卸车码垛包装破损；码垛不整齐坍塌、火灾、中毒/2.产品入库应轻搬轻放，严格分类分区存放，码垛整齐，严禁超高3.货物堆放牢固，转运时，注意确定周边情况安全。2484低风险325103一般风险4车辆驶离车辆超速车辆伤害设置限速标识4.按规定速度行驶2484低风险5气瓶卸车使用作业卸车车辆超速，停车后滑动车辆伤害1.装卸区有防撞胶垫。2.气瓶有瓶帽、防震圈、

30、安全阀门等安全附件。1.专人引导。厂区门口设置限速等警示标识。车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹。2.装卸前，查明作业现场及周边安全状况。轻装轻卸，严禁滚、滑、抛、碰。装卸区气瓶放置牢固，放置倾倒。卸车时，气瓶及时转移至规定存放区域。3.装卸人员，站位合理，不能离边缘过近，确保安全。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗配备防静电服、安全帽、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无6错误操作物体打击、爆炸2364低风险7气瓶掉落物体打击、爆炸2484

31、低风险8气体泄漏物体打击、爆炸25103一般风险9高压气体物体打击、爆炸1664低风险10使用气瓶倾倒物体打击专用放置区，有气瓶防倾倒装置4.使用前全面检查，确保气瓶及管路完好，管路连接紧密、牢固，卡扣卡紧2364低风险11气体泄漏爆炸25103一般风险12成品装车作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害/1.专人引导。2.厂区门口设置限速等警示标识。3.车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备安全帽、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域

32、进行抢救并就医2364低风险无13装车货物不牢掉落物体打击叉车有限重、限高装置1.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上升、下降时，注意确定周边情况安全。2.专人指挥，及时制止违章违规行为2364低风险14违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险15叉车架或货堆上站人高处坠落2364低风险16叉车架下站人物体打击、起重伤害2484低风险17车上码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击/1.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。2.专人指挥，及时制止违章违规行为2364低风险18违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险19装车结束错误操作车辆

33、伤害/1.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。2.车辆启动及驶里，确保周边安全。3.专人指挥，及时制止违章违规行为2364低风险3.6 作业危害分析及评价记录（生产作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险等级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1冲压作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、口罩等1.制定应急预案，定期演练

34、。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险无2开机及运行错误操作其他伤害1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.有自动进料、退料装置。有防冲手安全装置，使用专用工具2.工作前试运转1-3分钟，确保正常。操作时，站位合理，不能距离设备过近，也不能站在物料可能飞出方向。机器运转时，严禁将手伸入滑块区。严禁接触设备及物料。模具要安装牢固，放置要正确，上下模要对正。3.严禁擅自脱岗、离岗。严禁关闭光电开关，不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。4.巡查，及时制止违章违规行为。2364低风险3接触

35、带电部位触电2484低风险4接触运转部位机械伤害2484低风险5物料飞溅伤人机械伤害2484低风险6故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险7停止错误操作触电、其他伤害/5.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁2364低风险8制罐作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、口罩等1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险无9开机及

36、运行错误操作其他伤害1.自动化控制，有机械联锁、故障检测报警及紧急停机装置。2.主要工作部位采取安全门，运转等危险部位设置防护罩。2.操作时，站位合理，不能距离设备过近。3.机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。4.严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。5.巡查，及时制止违章违规行为2364低风险10接触带电部位触电2484低风险11接触运转部位机械伤害2484低风险12故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险13停止错误操作触电、其他伤害/5.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁2364低风险14烘干作业准备

37、误操作，接触运转或带电部位触电漏电保护装置，静电接地1.检查时，严禁通电，开启设备。2.巡查，及时制止违章违规行为1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、耐高温手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364低风险无15开机及巡检错误操作高温灼烫、火灾1.自动控制，有温度控制仪。.2.独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断。超湿、电机过热保护装置。1.严格按照操作规程操作，设定温度、时间等工艺参数。2.严格按

38、规定保证加热、冷却时间。不得随意停止，打开烘箱。3.严禁接触未冷却散热器。4.严禁擅自脱岗、离岗。经常检查压力表等仪表情况。设备故障或异常，及时上报处理。5.巡查，及时制止违章违规行为。2364低风险16接触带电部位触电2484低风险17接触高温部位高温灼烫2484低风险18故障未处理，设备带病运行火灾、触电2484低风险19异物进入烘干箱，着火火灾、爆炸1884低风险20停止未断电触电危险部位有防护罩1.严格按照操作规程操作，停机后关闭电源。2.巡查，及时制止违章违规行为2364低风险21灌装作业准备误操作，接触运转或带电部位触电漏电保护装置，静电接地1.检查时，严禁通电，开启设备。2.巡查

39、，及时制止违章违规行为1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、手套、安全鞋、口罩、防砸鞋1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险无22罐装错误操作物体打击、其他1.采取了自动控制，有机械联锁、故障检测报警及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.气动装置设施压力表、安全阀等2.划定专门作业区，物料堆放区。3.气瓶使用前全面检查，确保气瓶及管路完好，管路连接紧密、牢固，卡扣卡紧。4.严禁擅自脱岗、离岗。严禁接触设备运转部位。巡查，及时制止违章违规行为2364低风险23胶

40、体泄漏火灾、其他伤害2484低风险24二甲醚、液化气泄漏火灾、爆炸25103一般风险25作业区杂乱，存在明火等火灾火灾25103一般风险26停止错误操作触电、其他/5.对工作区域进行清理，确保整洁2364低风险27包装作业准备作业区物件杂乱，或堆垛不合理物体打击、其他/1.作业前，对作业区域进行全面清理，整理工具、物件，确保堆放牢固1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、手套、安全鞋、口罩、防砸鞋1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险无28包装错误操作物体打击、其他/

41、2.划定专门作业区、物料堆放区。3.作业时，物件轻拿轻放，严禁抛扔、滚动物件。两人配合时，要注意动作协调一致。物件堆放合理，j及时转移，防止倾倒。4.严禁擅自脱岗、离岗。巡查，及时制止违章违规行为2364低风险29重物坠落物体打击2484低风险30作业区杂乱，或堆垛不合理物体打击、其他2484低风险31停止错误操作物体打击、其他/5.对工作区域进行清理，确保整洁2364低风险3.7 作业危害分析及评价记录（检维修作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险等级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价

42、级别1机电维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害/作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无2误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险3维修带电作业触电、其他伤害1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零

43、保护两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”2484低风险4接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险5作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险6工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险7电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484低风险8停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁2484低风险9接触带电部位触电2364低风险10临时用电作业准备作业环境不符合要求触电

44、、火灾、其他伤害/严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无11误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险12维修带电作业触电1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定

45、牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志2484低风险13电线接头、接线柱等裸露带电触电3393一般风险14作业过程中，误送电触电3393一般风险15工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险16电气绝缘失效；线路负荷超限触电3393一般风险17停止错误操作触电、其他伤害有漏电保护等安全装置；带电设备接地接零保护及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁2484低风险18接触带电部位触电339

46、3一般风险19高处作业准备及搭设作业平台误操作，踩空高处坠落/严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医3393一般风险无20作业平台、梯子等不稳高处坠落设置安全平台，设置防护栏等作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒

47、线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为2484低风险21工器具等坠落物体打击2484低风险22错误操作、踩空高处坠落3393一般风险23停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落/平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入3393一般风险24平台、工器具掉落物体打击/2484低风险25焊接与热割准备接触带电部位触电有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护严格执行审批制度，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。作业场所现场清理1.三级安全教育培训，考核合

48、格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364低风险无26焊接及热割接触带电部位触电1.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。2.划定作业区域，现场及周边无可燃物严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。开启气瓶阀门时，用专用工具，严禁开启速度过快。气体通路或阀门有漏气现象，未立即

49、停止工作业。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志2484低风险27火花飞溅火灾、灼伤2484低风险28存在可燃物火灾25103一般风险29错误操作触电、灼伤2484低风险30工具绝缘失效触电、其他伤害2484低风险31气瓶、气管漏气火灾、爆炸25103一般风险32线路破损触电2484低风险33停止接触带电部位触电有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁2484低风险34可燃气体泄漏火灾、爆炸2364低风险35动火作业准备可燃气体火灾、爆炸/1.有安全管理制度、审批

50、制度及安全操作规程，并严格执行。2.划定作业区域，作业过程中监护人员现场监控，及时制止违章违规行为。3.设置“请勿靠近”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散25103黄色无36检查不到位，工具、设备带病运行触电2364蓝色37焊接及热割接触带电部位触电、其他伤害1.进行可燃气体检测。2.带电设备静电接地。3.清除周围可燃

51、物或易燃易爆物质严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具或气瓶、管路。动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志2484蓝色38火花飞溅火灾、灼伤2484蓝色39错误操作触电、灼伤2484蓝色40工具绝缘失效触电、其他伤害2484蓝色41可燃气体火灾、爆炸25103黄色42环境中有易燃易爆物质爆炸26122橙色43线路破损触电、其他伤害2484蓝色44作业后处理错误操作触电、其他伤害/结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路

52、。清理现场物料确保整洁2484蓝色45现场没有清理其他伤害2364蓝色3.8基础管理风险分析序号风险种类风险等级管控负责人符合性判断1未按规定设置专职安全管理机构和相应数量专职安全管理人员A符合2岗位安全操作规程落实不到位A符合3岗位工艺操作规程和工艺操作指标落实不到位A符合4安全管理人员未经考试合格上岗A符合5特种作业人员未经考试合格持证上岗A符合6未严格执行动火作业、隐患排查等安全管理制度A符合7新入厂员工未进行三级安全教育A符合8三项制度不完善B符合9未配备工艺、设备、仪表专业技术人员B符合10仪表操作人员未经考试合格或未持证上岗B符合11未按有关规定投入安全生产费用B符合12未定期进行

53、事故应急演练或事故演练走形式B符合13人员教育培训不到位B符合14未定期按规定进行安全风险辨识的B符合15法律法规识别不及时B符合16其他一般安全隐患C符合风险点分级管控台账 4.1风险点分级管控台账（作业活动）序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点风险等级管控层级责任单位责任人1冲压作业使用冲压机，开机、运行、停止制罐车间低风险车间级制罐车间车间负责人、岗位作业人员2制罐作业制罐生产线操作，准备、开机及运行、停止制罐车间低风险车间级制罐车间车间负责人、岗位作业人员3烘干作业烘干机操作，准备、开机及运行，停止制罐车间低风险车间级制罐车间车间负责人、岗位作业人员4灌装作业注胶机操作，检查，开机、

54、灌装、停止灌装车间一般风险公司级安全科、灌装车间安全员、车间负责人、岗位作业人员5包装作业使用包装纸、纸箱等将产品包装好，装箱发货。罐装车间低风险车间级灌装车间车间负责人、岗位作业人员6气瓶使用作业气瓶卸车、使用等罐装车间一般风险公司级安全科、灌装车间安全员、车间负责人、岗位作业人员7原料卸车作业车辆驶入、卸车、入库堆放、结束厂区、仓库一般风险公司级安全科、仓库安全员、仓库负责人、岗位作业人员8成品装车作业车辆驶入、装车、车上码垛、结束厂区、仓库低风险车间级仓库仓库负责人、岗位作业人员9机电检维修作业停送电，日常电气设备及设施的维护、修理，准备、作业、停止厂区、车间低风险车间级维修车间车间负责

55、人、岗位作业人员10临时用电作业停送电，临时线路的接线、敷设、拆除等，准备、作业、停止厂区、车间一般风险公司级安全科、维修车间安全员、车间负责人、岗位作业人员11高处作业2米以上平台，坑洞临边作业，准备、作业、停止厂区、车间一般风险公司级安全科、维修车间安全员、车间负责人、岗位作业人员12焊接与热割作业使用电气焊等对设备、设施进行焊接或热割作业，准备、焊接与热割、停止厂区、车间一般风险公司级安全科、维修车间安全员、车间负责人、岗位作业人员13动火作业原料仓库、灌装车间内存在，易燃易爆物质区域内，使用电气焊等对设备、设施进行焊接或热割作业，准备、焊接与热割、停止仓库、灌装车间较大风险公司级安全科

56、、维修车间经理、安全员、车间负责人、岗位作业人员4.2风险点分级管控台账（设备设施）序号名称区域/位置风险等级管控层级责任单位责任人1裁铁机制罐车间低风险车间级制罐车间车间负责人、岗位作业人员2制罐生产线制罐车间低风险车间级制罐车间车间负责人、岗位作业人员3冲床制罐车间低风险车间级制罐车间车间负责人、岗位作业人员5烘干机制罐车间低风险车间级制罐车间车间负责人、岗位作业人员6空压设备灌装车间一般风险公司级安全科、灌装车间安全员、车间负责人、岗位作业人员7注胶机灌装车间低风险车间级灌装车间车间负责人、岗位作业人员8分散机灌装车间低风险车间级灌装车间车间负责人、岗位作业人员9二甲醚气瓶灌装车间一般风

57、险公司级安全科、灌装车间安全员、车间负责人、岗位作业人员10液化石油气气瓶灌装车间一般风险公司级安全科、灌装车间安全员、车间负责人、岗位作业人员11供配电设施厂区、车间低风险车间级维修车间车间负责人、岗位作业人员12消防设施厂区、车间低风险车间级安全科安全员13厂区厂区低风险车间级维修车间车间负责人、岗位作业人员14制罐车间车间低风险车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员15灌装车间车间一般风险公司级安全科、灌装车间安全员、车间负责人、岗位作业人员16原料仓库仓库一般风险公司级仓库安全员、仓库负责人、岗位作业人员隐患排查项目清单1.基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准公司领

58、导检查每季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。3安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术

59、、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明17安全生产检查安全生产检查。有制度文件，明确

60、检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求23有作业人员资格证明、作业票办理材料24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录25事故管理有制度文件