塑料薄膜企业隐患排查治理体系手册

1、隐患排查治理体系手册2019年10月1日 PAGE 39目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc5025 1、 事故隐患排查治理制度 PAGEREF _Toc5025 1 HYPERLINK l _Toc7929 2、事故隐患排查项目清单（基础管理） PAGEREF _Toc7929 10 HYPERLINK l _Toc23276 3、 事故隐患排查项目清单（设备设施） PAGEREF _Toc23276 12 HYPERLINK l _Toc24015 4、事故隐患排查项目清单（作业活动） PAGEREF _Toc24015 18 HYPERLINK l _Toc

2、32486 5、各级隐患排查表 PAGEREF _Toc32486 22 HYPERLINK l _Toc29841 5.1岗位级隐患排查表 PAGEREF _Toc29841 22 HYPERLINK l _Toc17964 5.2车间级隐患排查表 PAGEREF _Toc17964 25 HYPERLINK l _Toc16690 5.3公司级隐患排查表 PAGEREF _Toc16690 28 HYPERLINK l _Toc10640 6、隐患排查治理表格及台帐 PAGEREF _Toc10640 34 HYPERLINK l _Toc10582 6.1安全检查台账 PAGEREF _

3、Toc10582 34 HYPERLINK l _Toc28626 6.2隐患整改治理台账 PAGEREF _Toc28626 35 HYPERLINK l _Toc14762 6.3隐患整改通知单 PAGEREF _Toc14762 36 HYPERLINK l _Toc30765 6.4 隐患整改情况验收单 PAGEREF _Toc30765 37 HYPERLINK l _Toc19634 6.5事故隐患等级评审/评价记录表 PAGEREF _Toc19634 38 HYPERLINK l _Toc12905 6.6重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 PAGEREF _Toc12905

4、 391、 事故隐患排查治理制度1总则为了及时、有效地排查治理安全生产隐患，落实安全生产责任，预防生产安全事故的发生。结合本公司实际，制定本制度。安全生产隐患，是指存在于生产场所、设备和设施中可能导致事故的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。安全生产隐患危害危害程度按照隐患导致事故后可能造成的人员伤亡和直接经济损失，分为一般隐患和重大隐患。2 组织机构及职责公司成立双重预防体系领导小组，由经理任组长，副经理任副组长，车间负责人、安全员为成员，负责公司双重预防体系建设工作，领导小组具体职责如下：（一）贯彻执行国家、山东省关于双重预防体系工作相关法律法规、地方标准，落实地方政府相关安全生

5、产工作指示。（二）审议通过本公司双重预防体系文件，并监督执行。（三）审议公司级双重预防体系实施目标及实施方案。（四）每季度组织双重预防体系工作会议，总结、部署、评比、通报班组双重预防体系开展执行情况。（五）研究解决双重预防体系开展过程中存在的安全生产重大事项，对各项双重预防体系费用使用情况进行监督落实。（六）组织开展安全生产风险管控体系及隐患排查治理体系工作建立，并监督各班组有效落实。（八）法律法规规定的其他职责。组长、副组长及各成员职责，具体见公司双重预防体系责任制。3 隐患排查1、排查类型排查类型主要包括：1）日常隐患排查是指交接班检查和班中巡回检查，以及安全员等管理人员的经常性检查。2）

6、综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，主要为公司级综合检查；3）专业或专项隐患排查主要是指：对生产设备、电气系统等进行的专业排查。4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火等为重点；冬季以防火、防雪、防冻、防滑等为重点。2、分级排查根据本公司组织机构设置情况，隐患排查分为：公司级排查专业级排查车间级排查岗位级排查1）日常隐患组织级别为岗位级，应由岗位人员每天进行检查，发现隐患立即停止作业，及时排除

7、，不能立即排除的，及时上报。2）综合性隐患排查应由公司级每月组织一次；安全员每周组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。3、排查项目按照下发的各层级隐患排查清单在在职责范围内进行排查。排查结果记录各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患清单及排查表进行隐患排查并记录。4 隐患治理4.1隐患分级按照隐患的危险程度，参照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：（1）

8、一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。（2）重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.2隐患的判定标准是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面： 违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；违反企业采取的

9、且证明有效的安全和职业卫生管理措施；4.3本单位重大隐患判定以下情形为重大事故隐患：1)违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；2)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；4)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；6)市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。7）法律、法规、规章和标准规定的其他重大事故隐患。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。4.4隐患排查治理情况上报、通报对排查出的事故隐患，及时填写生产安全事故隐患排查

10、治理记录，本级无法处理的立即向上级报告，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。4.5 隐患治理流程包括：（1）通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息向从业人员进行通报，通报方式根据本单位实际情况确定；（2）下发隐患整改通知。对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改。对于日常排查出的隐患，班组及岗位应立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范围的按照程序上报，由上级责任部门下发隐患整改通知。隐患整改通知内容应包含隐患描述、隐患

11、等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。（3）实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改；（4）治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；（5）验收。按照“谁排查谁验收“的原则，隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。5隐患分级治理5.1隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级：岗位纠正专业治理公司级治理一般隐患的职责各班组即为治理责任人，如

12、确认无能力实施治理，则应申请实施专业治理或厂级治理。5.2一般隐患的整改（1）能够现场纠正的一般隐患，应责令责任人立即进行纠正，不再登记隐患排查情况表。（2）无法立即进行纠正的，隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发整改指令，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改班组班组长立即组织整改。5.3重大事故隐患的整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改应由主要负责人组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：1) 治理的目标和任务；2) 采取的方法和措施；3) 经费和物资的落实；4) 负责治理的单位和人员；5) 治理的时限和要求；6) 防止整改期间发生事故

13、的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。5.4 整改期间的防范要求对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任单位须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。5.5隐患治理验收1）一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由下发隐患整改指令的责任单位组织进行验收，验收合格后提交整改回执，验收人进行签字确认。2）重大事故隐患的整改验收重大隐患治理工作结束后，厂长应当组织对治理情况进行复查评估，并建立隐患排查治理台账。对重大事故隐患治理方案和治理结果应及时报告钢城区安监局。5.6奖励与资

14、金（1）举报奖励。岗位员工举报违章作业行为，排查出的重大隐患，经确认后给予200元的奖励。发现重大事故隐患并成功避免事故发生的，一次性奖励500元。奖励金额经主要负责人审批后执行。（2）专项资金。隐患排查治理资金，由车间、安全员提出申请，经经理批准，报财务人员落实，安全员监督资金使用。6档案管理在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：（1）隐患排查治理制度；（2）隐患排查治理台账；（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。（4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。7评审与更新适时和定期对隐患排查治理体系运

15、行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：（1）法律法规及标准规程变化或更新；（2）政府规范性文件提出新要求；（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；（5）企业自身提出更高要求；（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；（7）其它情形出现应当进行评审。2、事故隐患排查项目清单（基础管理）序

16、号排查项目排查内容与排查标准综合检查公司级一、三季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。3安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等9新进从业人员、离岗6个月以上

17、或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明17安

18、全生产检查安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求23有作业人员资格证明、作业票办理材料24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩

19、标准，并有相关记录25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002）要求28应急预案经专家评审或论证，有相关记录29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料30配备相应的应急救援器材及装备，有清单31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有

20、相关证明材料34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。36每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告37安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容38定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。39对风险点进行公告警示。40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求41通过培训、张贴等

21、形式，对安全操作规程进行告知42从业人员熟练掌握，落实规程要求43特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。44有特种作业岗位种类、人员名册。45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。46相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。事故隐患排查项目清单（设备设施）风险点风险等级责任单位序号检查项目标准管控措施日常检查专业性检查综合性检查季节性检查编号类型名称班前检查设备及电气车间级公司级公司级公司级每日1次/岗位级每半年1次/部

22、门级每月1次/车间级每季度1次/公司级每季度1次/公司级活动或节假日前/公司级1生产设备拌料机低风险生产车间1整体控制运转电气安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，指示仪表灵敏、准确电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音搅拌正常，无异常震动、噪音电气线路完好，无破损、裸露等情况工程技术措施1.集中自动控制，急停按钮。2.集中控制，危险部位设置防护罩。3.集中控制，急停按钮。4.按规定进行接地2管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，减速机等按规定加注润滑油。4.现场设置了“注意安全

23、”等警示标志。5.每班清扫粉尘3培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格4个体防护措施配备防护服、口罩等防护用品5应急处置措施1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练2生产设备吹膜机低风险生产车间6整体控制装置热熔与挤出传动电气其他钢梯及平台安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，仪表灵敏、准确加热及热控装置正常挤出正常，加料装置、料筒、螺杆、机头和口模传动牵引正常，电机运转正常，无噪音。转辊完好，运转平稳电气线路完好，无破损、裸露等情况水路、气路通畅，无泄漏钢梯及平台完好，无破损

24、、锈蚀及变形工程技术措施1.采取了自动控制，有故障检测、温控装置及紧急停机装置。有电压、电流、温度表。2.危险部位设置防护罩或防护盖。3.钢梯及平台设置防护栏、踢脚板7管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保良好。4.现场设置了“注意安全”、“高温灼烫”等警示标志8培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格9个体防护措施配备防护服、口罩、耐高温手套等防护用品10应急处置措施1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤

25、转移至安全区域进行抢救并就医。3生产设备风机低风险生产车间11整体运转电气安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，仪表灵敏、准确风机运转，电机运转正常，无噪音电气线路完好，无破损、裸露等情况工程技术措施1.采用集中控制，有急停按钮，旋转部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了接地12管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。减速机定期加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“机械伤害”等警示标志13培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格14个体防

26、护措施配备防护服、口罩、眼罩、防护手套等防护用品15应急处置措施1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练4生产设备螺杆式空压机一般风险生产车间16油气分离罐空压机空气管路本体及阀门完好，无破损、变形，无泄漏。过滤器完好。电机运转正常，电源、电压指示正常。油温在指定位置。排气压力、温度正常。电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况连接完好，无损坏、泄露工程技术措施1.气罐设置压力表、安全阀。皮带轮等危险部位设置了安全防护罩。2.采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置置。3.设置漏电保护，按规定进行接地17

27、管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养18培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格19个体防护措施/20应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.发生事故，立即停止作业，撤离现场5生产设备行车一般风险生产车间21整体吊具运转电气横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象各螺栓完好，紧固钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端未装卡牢固 吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求控制正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象电机正常，电

28、缆完好，无破损、裸露等情况工程技术措施吊具有防脱落装置。有缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。行程限位装置。电机转动部位设置防护罩。接入短路及过载保护装置22管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，定期检测。4.现场设置了“当心起重作业”、“注意安全”等警示标志23培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗24个体防护措施配备安全帽、防护手套等劳动防护用品25应急处置措施1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.起重

29、伤害、物体打击事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。6供配电设施供配电设施一般风险维修车间26电气线路配电柜（箱）线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确工程技术措施1.电气线路按规定敷设，固定牢固，重要区域进行穿管保护。设置漏电保护装置、过载保护装置等。2.配电柜下设置脚垫，设置漏电保护装置、过载保护装置等。箱体按规定接地、跨接。27管理措施1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行；2、专人管

30、理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、线路进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志28培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗29个体防护措施配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。30应急处置措施1、有紧急断电装置。2.触电事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练7消防设施消防设施低风险生产车间、安全员31灭火器消防通道灭火器配置符合要求，放置合理消防通道设置合理工程技术措施/32管理措施1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设

31、置在灭火器箱或挂钩、托架。2.专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。33培训教育措施灭火器使用知识培训，考核合格34个体防护措施/35应急处置措施/8建筑物及区域车间低风险生产车间36建筑结构器具位置安全通道地面钢梯及平台墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物完好，无破损、锈蚀及变形工程技术措施1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m1.1m距离要求

32、。2.车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。3.地面平整，坑、池应设置盖板或护栏。4.钢梯及平台设置防护栏、踢脚板37管理措施1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志38培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格39个体防护措施/40应急处置措施1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材9建筑物及区域库房一般风险生产车间41建筑结构堆放安全通道地面环

33、境墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况定置存放、料、箱摆放符合要求设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物无明火或火种工程技术措施1.分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2，垛与垛间距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱的间距不小于0.3m。在宽与高之比为1比2的前提下，堆放高度不超过3m。2.车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。3.地面平整，坑、池应设置盖板或护栏42管理措施1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有物料堆放区域、通道

34、区域线。3.设置严禁烟火等安全警示标志43培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格44个体防护措施/45应急处置措施1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材10区域物料存放区低风险生产车间46存放区域堆放要求规定专门物料存放区保持整洁，有安全通道，保持通畅，无阻碍物料按规定堆放，间距、高度符合要求货品其上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态工程技术措施划定存放区域47管理措施每日3次巡检，车间每月检查。设置“注意安全等安全警示标志48培训教育措施对作业人员进行岗前、年度安全培训，设备

35、安全知识、操作规程培训，提高安全意识和操作技能49个体防护措施为职工配备防护服等防护用品50应急处置措施1、现场配备灭火器等应急器材；2、有应急预案，定期进行应急演练4、事故隐患排查项目清单（作业活动）风险点风险等级责任单位序号作业步骤危险源或潜在事件管控措施日常检查编号类型名称班前检查巡检公司级每日1次/岗位级每日3次/车间级每季度1次/公司级1生产作业拌料作业低风险生产车间1准备搅拌停止误操作，接触运转部位错误操作，接触运转部位故障未处理，设备带病运行未断电工程技术措施1.采取集中控制，紧急停机装置。2.危险部位有防护罩或挡料板。危险部位有防护罩2管理措施1.检查时，严禁通电，开启设备。2

36、.操作时，站位合理，不能距离设备过近或站在危险位置。按规定投料，严禁接触设备及物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。3.停机后关闭电源3培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格4个体防护措施配备、防护手套、口罩5应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2生产作业吹膜作业低风险生产车间6准备上料吹膜调整、清理停止误操作，接触运转部位错误操作，未按规定预热料斗内存在异物错误操作，随意升高温度设定值和延长加热时间错误操作，接触运转部位故障未处理，设备带病运行错误操作，运转中调整设

37、备或物料错误操作，接触高温部位平台作业，物件、工具掉落设备未断电，现场未清理工程技术措施1.采取了自动控制，有故障检测、温控装置及紧急停机装置。有电压、电流、温度表。2.危险部位设置防护罩或防护盖。3.清洗、维修机头，必须使用专用工具4.钢梯及平台设置防护栏、踢脚板7管理措施1.检查时，严禁通电，开启设备。按规定温度、时间预热。2.上料前，检查料斗内无异物。盖好料料斗盖。3.吹膜机启动，由一人负责调整，其他人员配合，非专职人员不得随意操作。严禁在启动状态下进行各种维修，禁止将手或身体靠近转动部位及机械传动部位。4.清洗、维修机头，必须使用专用工具，必须戴两幅隔热棉质手套操作。机器运转时，严禁清

38、洗或擦抹运动零件。不用的物体不准置于高空操作平台上。5.停机后关闭电源、水源、气源。现场清理、保持整洁8培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格9个体防护措施配备工作服、口罩、防护手套10应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散3生产作业吊装作业一般风险生产车间11准备吊装停止误操作，接触运转或带电部位错误操作吊物或吊具掉落吊物或吊具撞人故障未处理，设备带病运行错误操作工程技术措施有防脱钩装置，缓冲器和终端止挡器等停车保护装置；行

39、程限位,有电铃、滑线灯信号装置。漏电保护装置12管理措施1.检查时，严禁通电，开启设备。2.起吊前，查明作业现场及周边安全状况。打铃发出起吊信号。严禁斜拉、斜吊，超负荷使用。吊物捆扎牢固，吊物下严禁站人。吊物不得悬空长时间静置。现场指挥人员严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。3.停机后关闭电源。对现场及设备进行清理，确保现场整洁。13培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗14个体防护措施配备防护服、安全帽、防护手套15应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.起重伤害事故发生时，将触电者转

40、移至安全区域进行抢救并就医4生产作业装卸作业一般风险生产车间16车辆驶入吊装车上码垛装车结束车辆超速，停车后滑动错误操作吊物或吊具掉落吊物或吊具撞人故障未处理，设备带病运行货物堆放过高或不牢，掉落违规堆放，踩空错误操作工程技术措施行车有防脱钩装置，缓冲器和终端止挡器等停车保护装置；行程限位,有电铃、滑线灯信号装置。17管理措施1.专人引导。厂区门口设置限速等警示标识。车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹。2.起吊前，查明作业现场及周边安全状况。打铃发出起吊信号。严禁斜拉、斜吊，超负荷使用。吊物捆扎牢固，吊物下严禁站人。吊物不得悬空长时间静置。现场指挥人员严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常

41、，及时上报处理。3.码垛时，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。4.装卸完成，对现场及设备进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶里，确保周边安全18培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格19个体防护措施配备安全帽、口罩、防护手套20应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医7检维修作业机电维修作业低风险生产车间21准备维修停止作业环境不符合要求误操作，接触运转或带电带电作业接触运转、带电部位作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具电气绝缘失效；线路负荷超限错误操作接触带电部位

42、工程技术措施1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护22管理措施1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作。2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”。3.送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁23培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗24个体防护措施配备安全帽、眼罩、绝缘手套

43、等劳动防护用品25应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医8检维修作业临时用电作业一般风险生产车间26准备维修停止作业环境不符合要求误操作，接触运转或带电带电作业电线接头、接线柱等裸露带电作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具电气绝缘失效；线路负荷超限错误操作接触带电部位工程技术措施1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施27管理措施1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全

44、面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作。2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志。3.及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁28培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗29个体防护措施配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品30应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进

45、行抢救并就医9检维修作业高处作业一般风险生产车间31准备及搭设作业平台作业停止误操作，踩空平台、梯子等不稳工器具等坠落错误操作、踩空错误操作，踩空平台、工器具掉落工程技术措施设置安全平台，设置防护栏等32管理措施1.严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全。2.作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为。3.平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随

46、意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入33培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格34个体防护措施配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品35应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医10检维修作业动火作业重大风险生产车间36准备焊接及热割停止接触带电部位接触带电部位火花飞溅存在可燃物错误操作工具绝缘失效气瓶、气管漏气线路破损接触带电部位可燃气体泄漏工程技术措施1.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。2.划定作业区

47、域，现场及周边无可燃物37管理措施1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。作业场所现场清理2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。开启气瓶阀门时，用专用工具，严禁开启速度过快。气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志3.结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁38培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗3

48、9个体防护措施配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品40应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散5、各级隐患排查表5.1岗位级隐患排查表岗位日常隐患排查记录表（ 月）名称检查项目每日检查情况（符合要求打 不符合要求打）项目标准工程控制措施12345678910111213141516171819202122232425262728293031拌料机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏/控制控制系统正常，指示仪表灵敏、准确1.集中自动控制，急停按

49、钮运转电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音2.集中控制，危险部位设置防护罩搅拌正常，无异常震动、噪音3.集中控制，急停按钮电气电气线路完好，无破损、裸露等情况4.按规定进行接地吹膜机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏/控制装置控制系统正常，仪表灵敏、准确1.采取了自动控制，有故障检测、温控装置及紧急停机装置。有电压、电流、温度表。2.危险部位设置防护罩或防护盖。热熔与挤出加热及热控装置正常挤出正常，加料装置、料筒、螺杆、机头和口模传动传动牵引正常，电机运转正常，无噪音。转辊完好，运转平稳电气电气线路完好，无破损、裸露等情况其他水路、气路通畅，无泄漏钢梯及平台钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变

50、形3.钢梯及平台设置防护栏、踢脚板风机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏/运转控制系统正常，仪表灵敏、准确1.采用集中控制，有急停按钮，旋转部位设置防护罩风机运转，电机运转正常，无噪音电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护装置。进行了接地螺杆式空压机油气分离罐本体及阀门完好，无破损、变形，无泄漏。过滤器完好。设置压力表、安全阀空压机电机运转正常，电源、电压指示正常。油温在指定位置。排气压力、温度正常。1.皮带轮等危险部位设置了安全防护罩。2.采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置置。3.设置漏电保护，按规定进行静电接地电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况空气管

51、路连接完好，无损坏、泄露/行车整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象/各螺栓完好，紧固吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端未装卡牢固 吊具有防脱落装置吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求运转控制正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确有缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。行程限位装置。电机转动部位设置防护罩起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象电气电机正常，电缆完好，无破损、裸露等情况接入短路及过载保护装置检查人员签字：隐患及处置情况：5.2车间级隐患排查表车间级隐患排查表（ 月）检查日期： 检查人员签字：风险点名称检查内容检查情况（符合打 不符合打）存在隐患及处置情况项目或步骤标准或危险源工

52、程控制管理措施培训教育个体防护应急处置标准或危险源情况管控措施落实螺杆式空压机油气分离罐本体及阀门完好，无破损、变形，无泄漏。过滤器完好。设置压力表、安全阀1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.发生事故，立即停止作业，撤离现场空压机电机运转正常，电源、电压指示正常。油温在指定位置。排气压力、温度正常。1.皮带轮等危险部位设置了安全防护罩。2.采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置置。3.设置

53、漏电保护，按规定进行静电接地电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况空气管路连接完好，无损坏、泄露/行车整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，定期检测。4.现场设置了“当心起重作业”、“注意安全”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗配备安全帽、防护手套等劳动防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.起重伤害、物体打击事故发生时，将受伤转移至安全区域进行

54、抢救并就医。各螺栓完好，紧固吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端未装卡牢固 吊具有防脱落装置吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求运转控制正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确有缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。行程限位装置。电机转动部位设置防护罩起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象电气电机正常，电缆完好，无破损、裸露等情况接入短路及过载保护装置供配电设施配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确3.配电柜下设置脚垫，设置漏电保护装置、过载保护装置等。箱体按规定接地、跨接。1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执

55、行；2、专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、线路进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。佩戴绝缘靴和绝缘手套1、有紧急断电装置。2.触电事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物2.电气线路按规定敷设，固定牢固，重要区域进行穿管保护。设

56、置漏电保护装置、过载保护装置等。消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理/1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。2.专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。灭火器使用知识培训，考核合格/消防通道消防通道设置合理/划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将触电

57、者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m1.1m距离要求安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅2.车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物3.地面平整，坑、池应设置盖板或护栏钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形4.钢梯及平台设置防护栏、踢脚板库房建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完

58、好，无破损、变形等情况/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有物料堆放区域、通道区域线。3.设置严禁烟火等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材堆放定置存放、料、箱摆放符合要求1.分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2，垛与垛间距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱的间距不小于0.3m。在宽与高之比为1比2的前提下，堆放高度不超过3m安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅2.

59、车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物3.地面平整，坑、池应设置盖板或护栏环境无明火或火种/物料存放区存放区域规定专门物料存放区保持整洁，有安全通道，保持通畅，无阻碍划定存放区域每日3次巡检，车间每月检查。设置“注意安全等安全警示标志对作业人员进行岗前、年度安全培训，设备安全知识、操作规程培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服等防护用品1、现场配备灭火器等应急器材；2、有应急预案，定期进行应急演练堆放要求物料按规定堆放，间距、高度符合要求/货品其上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态/5.

60、3公司级隐患排查表公司级隐患排查记录表（安全管理情况）检查时间（一三季度1次）： 检查人员：序号排查项目排查内容与排查标准检查情况（符合要求打 不符合要求打）隐患及处置情况1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。3安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算6按规定提取安全生产资金投入7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等