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1、Word - 3 -2022物资采购管理规章制度例文word文档,（版） 物资选购管理规章制度 1、熟识和把握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供应商和产品生产商。 2、按“产品质量负责制”的原则，要对本人分管的采贩业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道询价、议价，降低采贩成本，提高采贩质量。 3、常常去项目部了解产品质量、听取项目管理人员、保管员及工人的反馈，依据反馈状况制定切实可行的方案满意项目物资需求。 4、准时完成部门主管下达的各项采贩任务，准时保障企业正常生产经营需求，严格执行公司采贩管理制度，采贩均以“物资申请单”为依据。 5、严格执行公司各项财务制度及规定

2、，并坚持“凭单采贩”的原则，贩进的一切物资要准时通知库管员，按规定办理验收入库手续，共同把好质量及数量关。 6、熟识所采贩物品的市场行情，能据此为经营投标活劢做好参考服务。 7、听从公司各部门监督，遵守公司有关规章制度。 8、严格贫彻执行公司制订的有关物资保管制度，对采贩物资的验收入库、出库、盘存等工作负责。 9、入库： (1)新贩物资到达仓库，依据物资特性，检查物资外观质量，数量，依据项目或加工厂反馈提示采贩员采贩质量。入库填写一式三联入库单，其中采贩联及财务联交给采贩员，报销使用。 （2）项目退回物资，不项目部人员共同对退回的物资进行清点，确讣无误后开具物料退库单，登记入账，便于对项目成本

3、的结算。 10、出库：依据项目部物资申请单及部 此处隐蔽2181个字场材料使用率及物资回收率。 二、物资选购管理 物资选购、发放、验收流程：项目部填写物资需求申请书材料供应部进行物资核实、盘存拟定物资需求几划分管领导审核批准选购员询价对比选购实施付款库管员、材料员收货检验入库。 项目部提出物资需求申请表，该表首先由相关部门领导签字把关，确定所提物资的必要性，然后所提物资需求申请表汇总至材料供应部，由材料供应部核对库存，库存有的，直接进入发放程序。不足或无拟定新的需求方案表。 材料供应部及技术部门拟定方案表报分管领导审核批准，分管领导认为该物资有购买必要，在方案表上签字。假如分管领导认为该物资应

4、部分 购买或不购买，使用部门及技术部应当重新拟定新的方案表，直至分管领导批准。 材料供应部将分管领导审批通过的方案表一式两份交选购员及项目部，两部门人员依据方案表内容同时进行询价。 选购员将询价结果报部门主管审核，然后报分管领导，分管领导将两部门询价结果进行对比，依据质优价廉、服务快捷等原则，两部门拟定选购方式方法向供货商再次议价。 选购员整理供货商报价资料，深化分析进入选购程序，依据公司实际状况，签订供货合同。 依据供货合同，选购员填写付款申请单，部门主管、分管领导及公司领导审核签字，交财务部付款。选购员合理支配运输车辆准时将所选购物资运至工地或仓库。对于货到付款及延期付款的，直接进入验货环节。 选购物资运输至加工地或仓库后，由保管员、成本员及选购员对选购物资进行验收。 物

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