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文档简介

1、外卖商品管理制度1、外卖商品应由各门店营销经理(营销负责人)负责2、申购流程2.1 营销人员向当店保管员开具申购单(由营销经理审核)2.2 门店保管员向物流中心申购2.3 到货后由当店营销部门开具手工出库单领货3、账务处理流程3.1 营销经理按照每种商品品种、规格型号分别建立手工帐本3.2 领用商品时开具“出库单”由营销经理签字后向库房领用，保管员按照“出库单”数量发货 (保管员按照营销部门申购量出库) ，营销人员根据领用数量在手工账借方登记，每天营业结束后由 吧台人员在吧台系统中调出当天每种外卖商品销售量， 营销人员根据销量在手工帐贷方登记， 由营销 经理对外卖商品进行盘点，手工账结存数量与

2、实际盘点数量进行核对；财务人员每周进行抽盘4、盘盈盘亏处理4.1 外卖商品盘盈填写手工入库单(包括商品名称、规格、数量、单价、金额)，在单据备注处 写明盘盈原因，由当店营销经理、店经理审核后在手工帐上进行账务调整4.2 商品盘亏填写手工出库单(包括商品名称、规格、数量、单价、金额)，在单据空白处写明 盘亏原因，由当店营销经理、店经理审核后在手工帐上进行账务调整4.3 由于个人过失或对盘亏商品找不到原因的，应由个人进行赔偿并且按照企业相关制度给予中 度过失处罚4.4 每周在财务人员监督下营销经理与保管员进行入库核对， 与吧台人员进行出库核对， 在核对 过程中账务处理发生错误的，财务人员要对相关责任人进行处罚5、库存管理5.1 当外卖商品出现漏气、停止销售或其他原因时，由营销人员开具手工“出库单”，营销经理 审核后转给厨房使用或者开具红字“出库单”退回库房，由保管员统一退回物流中心。5.2 营销经理严格按照商品保存条件进行存放， 做到先进先出， 建立每种商品安全库存量， 对低 于安全库存量商品进行合理备货。受控文件未经批准不得复制P2 - 1生效日期： 2015 年 6 月 30 日受

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