外包服务及维护成本估算及报价模型

1、-PAGE 1. z.外包效劳的维护本钱估算和报价模型研究开展中心2013年7月-. z.目 录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l _Toc1721066851.业务背景 PAGEREF _Toc172106685 h 1HYPERLINK l _Toc1721066861.1外包效劳的种类 PAGEREF _Toc172106686 h 1HYPERLINK l _Toc1721066871.2外包效劳的效劳工程 PAGEREF _Toc172106687 h 1HYPERLINK l _Toc1721066882.外包效劳的报价模型 PAGEREF _Toc1721066

2、88 h 2HYPERLINK l _Toc1721066892.1报价原则 PAGEREF _Toc172106689 h 2HYPERLINK l _Toc1721066902.2报价方式 PAGEREF _Toc172106690 h 3HYPERLINK l _Toc1721066912.3根本效劳报价模型 PAGEREF _Toc172106691 h 3HYPERLINK l _Toc172106692工作量测算 PAGEREF _Toc172106692 h 3HYPERLINK l _Toc172106693与工作量相关的系数说明 PAGEREF _Toc172106693 h

3、 3HYPERLINK l _Toc172106694现场派驻工作量测算 PAGEREF _Toc172106694 h 4HYPERLINK l _Toc172106695远程监控及按需现场效劳工作量测算 PAGEREF _Toc172106695 h 5HYPERLINK l _Toc172106696人工本钱和相关费用 PAGEREF _Toc172106696 h 5HYPERLINK l _Toc172106697报价模型 PAGEREF _Toc172106697 h 6HYPERLINK l _Toc1721066982.4可选效劳报价 PAGEREF _Toc172106698

4、 h 7HYPERLINK l _Toc172106699设备租赁、顶替、备品备件类业务 PAGEREF _Toc172106699 h 7HYPERLINK l _Toc172106700现场保障类效劳 PAGEREF _Toc172106700 h 8HYPERLINK l _Toc172106701其他可选效劳 PAGEREF _Toc172106701 h 9HYPERLINK l _Toc1721067022.5有关说明 PAGEREF _Toc172106702 h 9-. z.外包效劳的维护本钱估算和报价模型1.业务背景中国电信外包效劳的产品名称为网络及IT 外包效劳以下简称外包

5、效劳， 是指中国电信通过整合外部专业资源，运用中国电信维护经历，为客户提供包括客户网络及IT 系统的设备租赁及维保、日常监控和故障处理等维护效劳。1.1外包效劳的种类主要分为以下四类效劳：一网络设备租赁、维护及管理外包效劳以下简称网络外包效劳二视讯系统租赁、维护及会议保障外包效劳以下简称视讯外包效劳三 PB* 系统租赁、维护及管理外包效劳以下简称PB*外包效劳四呼叫中心系统租赁、维护及运营管理外包效劳以下简称呼叫中心外包效劳。1.2外包效劳的效劳工程按照效劳提供方式分类，外包效劳分为现场派驻效劳、远程监控及按需现场效劳两类；每类效劳又可分为根本效劳和可选效劳两类，根本效劳采用打包方式向客户提供

6、，可选效劳可供客户灵活选择。根本效劳和可选效劳的效劳工程包括：效劳类别编号现场派驻效劳远程监控及按需现场效劳根本效劳A1初始效劳初始效劳A2集中监控效劳集中监控效劳A3效劳热线效劳热线A4现场例行维护效劳巡检效劳A5故障管理效劳故障管理效劳A6问题管理效劳问题管理效劳A7变更管理效劳变更管理效劳A8性能管理效劳性能管理效劳A9资产配置管理效劳资产配置管理效劳A10报告管理效劳报告管理效劳可选效劳B1设备租赁效劳设备租赁效劳B2备品备件效劳备品备件效劳B3视讯会议保障效劳视讯会议保障效劳B4机房整治和搬迁效劳机房整治和搬迁效劳B5性能优化实施效劳性能优化实施效劳B6新技术咨询和培训效劳新技术咨询

7、和培训效劳B7网络设备应急顶替效劳网络设备应急顶替效劳B8重要通信保障效劳重要通信保障效劳2.外包效劳的报价模型2.1报价原则1、外包效劳价格按照本钱加成定价法确定，主要考虑因素包括外包效劳直接本钱人工费、备品备件本钱等、管理费用、税金、利润等。2、根据与客户签订的SLA，高、中、低不同档次设备型号及数量，外包效劳方式以及不同级别的工程师数量综合确定效劳价格。3、为了保证公司获得20%以上的毛利，报价应大于本钱108”。4、不考虑所得税的情况下，公司应保持15%以上的净利润率，净利润率收入本钱营业税3.3%/ 收入。2.2报价方式 主要有按次和包年两种收费方式：1、按次收费方式：包括根本效劳费

8、和按次效劳费。根本效劳费按年进展收取，与为客户实际提供设备应急顶替效劳的次数无关；按次效劳费根据为客户实际提供设备应急顶替效劳的次数进展收取。2、包年收费方式：各地可根据实际情况将根本效劳费与按次效劳费捆绑，通过约定提供设备应急顶替效劳次数上限的方式包年收取费用，超出限定次数的效劳按照单次效劳收取费用。2.3根本效劳报价模型工作量测算根据集团公司下发的中国电信网络及IT外包效劳规试行和相关指导意见，结合工作实际，将外包业务的工作量按照FTEFull Time Equivalent人工工时数来核算。.1与工作量相关的系数说明由于每项效劳的难度和时限要求不同，因此在核算人工工时数的时候还会用到效劳

9、难度、效劳人员技术要求、效劳等级这三个系数来最终确定工作量：1、效劳难度系数A是根据客户端设备的维护难度而设定的系数。系数设备型号1.2cisco7* 以上路由器、华为NE 系列和S8000以上路由器及同类型设备；cisco 6* 以上系列交换机、华为S6500 及以上系列交换机及同类型设备；PB* 设备；MCU 设备1cisco3* 及以下系列路由器、华为S8000以下路由器及同类型设备；cisco 4* 及以下系列交换机、华为S6500 以下系列交换机及同类型设备；视讯会议终端2、技术要求系数B是根据每项工作的技术含量不同而为每项工作设定的系数。系数定义0.8了解网络设备硬件知识1掌握网络

10、设备根本知识，能够处理简单故障1.5掌握网络设备硬件知识，了解根本配置知识2全面掌握网络设备软硬件知识，能够处理各种故障2.5精通网络设备软知识，能够指导处理疑难故障3、效劳等级系数C是根据与客户签定的效劳时限而设定的系数。效劳等级定义系数SLM1724小时2SLM258小时1.2现场派驻工作量测算现场派驻是由专人在客户端进展设备维护的效劳，由于其具有专人、现场维护的特殊性，因此计算该项效劳的工作量应该是维护人员的全部工作时间：效劳等级工作时间小时每年效劳时长小时SLM1724365248760SLM2582282112.3远程监控及按需现场效劳工作量测算效劳周期和效劳周期提供效劳的次数可以根

11、据客户的不同要求来另外设定，下表将所有的效劳容的效劳周期均设为月为单位，计算出年效劳总时长。另外，由于初始效劳属于一次性工作，在计算人工工时数的时候不考虑在。效劳类别编号效劳容单次效劳时长小时效劳周期效劳周期提供效劳次数次技术要求系数B年总时长小时根本效劳A1初始效劳A2集中监控效劳0.03月2218A3效劳热线0.5月216A4巡检效劳0.5月0.51.55A5故障管理效劳1月1224A6问题管理效劳0.5月1212A7变更管理效劳1月0.5212A8性能管理效劳1月0.52.515A9资产配置管理效劳1月0.30.83A10报告管理效劳0.5月1212合计 =SUM(ABOVE) 97根据

12、客户的不同情况，因此，每年效劳总时长等于：每年效劳总时长97效劳难度系数A效劳等级系数C客户设备数量N人工本钱和相关费用根据公司财务数据，06年人均人工本钱约为5万元，相关管理费用主要包括差旅费、办公费、水电费等约为1万元,合计为6万元人.年。假设一年工作日天数为2212264天，每天按8小时工作时间来计算，总共一年工作时间为26482112小时。因此，每人每小时人工本钱和相关费用为60000211228.4元，根据根本效劳的工作时长28.4即可得出每年人均人工本钱含相关费用。报价模型综上所述，计算报价时需要确定效劳总时长和人工本钱及费用，计算模型分为两种：1、现场派驻效劳现场派驻效劳由于其专

13、人现场效劳的特殊性质，需要根据客户设备维护的难易程度与客户协商确定配置的维护人员数量。其报价模型为58维护效劳的报价2112维护人员数量28.481.7%724小时维护效劳的报价8760维护人员数量28.481.7%2、远程监控及按需现场效劳报价需要根据下面这个表格测算出所需的工时数：效劳类别编号效劳容单次效劳时长小时效劳周期效劳周期提供效劳次数次技术要求系数B年总时长小时根本效劳A1初始效劳A2集中监控效劳0.031A3效劳热线0.51A4巡检效劳0.51.5A5故障管理效劳12A6问题管理效劳0.52A7变更管理效劳12A8性能管理效劳12.5A9资产配置管理效劳10.8A10报告管理效劳

14、0.52合计*根据测算得到的年效劳总时长*，计算得到具体报价。人均工时数每人每年效劳总时长*效劳等级系数效劳难度系数客户设备数量本钱人均工时数28.4报价本钱13.3%15%本钱81.7%根本效劳报价举例：1、*单位设备10台，为cisco3* 系列路由器，这该客户提供1人的58小时现场派驻效劳，报价2112128.481.7%73416元年2、*单位设备10台，为cisco3* 系列路由器，58小时远程监控及按需现场效劳工作时间要求如下：效劳类别编号效劳容单次效劳时长小时效劳周期效劳周期提供效劳次数次技术要求系数B年总时长小时根本效劳A1初始效劳A2集中监控效劳0.03月2218A3效劳热线

15、0.5月216A4巡检效劳0.5月0.51.55A5故障管理效劳1月1224A6问题管理效劳0.5月1212A7变更管理效劳1月0.5212A8性能管理效劳1月0.52.515A9资产配置管理效劳1月0.30.83A10报告管理效劳0.5月1212合计 =SUM(ABOVE) 97报价971110台28.481.7%33718元年2.4可选效劳报价设备租赁、顶替、备品备件类业务1、B1设备租赁效劳公司目前设备普遍的使用年限为十年，再综合考虑设备更新换代、适当的利润等因素，一年的设备租赁价格参考报价为设备原值的，另外还应该按照设备原值的向客户收取押金。2、B2备品备件效劳每年按照客户设备当前市价

16、的收取费用。3、B7网络设备应急顶替效劳根据集团公司指导意见，网络设备应急顶替效劳业务的价格如下：按次收费：效劳费用应急顶替设备SLM1SLM2SLM3SLM4根本效劳费Cisco2811 或同档次路由器1500 元/年华为2* 或同档次交换机1200 元/年按次效劳费Cisco2811 或同档次路由器3000元/次3000元/次2500元/次2000元/次华为2* 或同档次交换机2200元/次2200元/次1800元/次1500元/次包年收费：效劳费用应急顶替设备SLM1SLM2SLM3SLM4包年效劳费含每年2 次效劳Cisco2811 或同档次路由器6000元/年6000元/年5000元/年4000元/年华为2* 或同档次交换机4400元/年4400元/年3600元/年3000元/年超出2 次后的按次效劳价格Cisco2811 或同档次路由器3000元/次3000元/次2500元/次2000元/次华为2* 或同档次交换机2200元/次2200元/次1800元/次1500元/次现场保障类效劳重要通信保障效劳报价为参考集团公司指导意见，视讯会议保障报价为参考价。效劳工程效劳等级效劳容效劳报价B3视讯会议保障效劳视讯会议保障效劳500元人小时，1500元人日B8重要通信保障效劳一标准效劳电路标准月租费10%条日，缺乏一日按一日计现场保障效劳500元人小