辅料管理办法20150625

1、HCN恒都辅料管理办法文件编号HCN-PMC-WI013/01頁码第1页，共5页发行日期:2015-06-25版本012015-06-25更改记录更改说明更改记录人初版鲁世友总裁室01管理者代表02生产部03PMC部05采购部06开发项目部08人力资源部09质量部QA11仓库12质量部IQC13VVVVVV工程部14财务部15关务部16工厂行政17供应链管理部18汽车电子事业部22行政部23质量部QRE26总工办27VVVVVVV分发部门OA电子档发放（公司所在部门全部使用电子档发放）发放方式：文本发放制订部门：PMC部制定审核批准鲁世友陶荣刘志雄1目的为对恒都电子厂辅料的申请，发放，使用，报

2、废及管理方面做到规范和有效管控，特制定本制度。2辅料的属性定义2.1消耗品：正常生产、工具及设备维护保养，日常生活及办公需使用，且使用后无回收价值之物品。HCN恒都辅料管理办法文件编号:HCN-PMC-WI013/01頁码第2页，共5页发行日期:2015-06-252.2工器具及配件：正常生产用到的工具、工具配件及设备配件，不属于固定资产范畴，且使用后有回收价值，或可重复利用的物品。范围：所有恒都电子厂范围内非固定资产范畴的辅料、工器具与配件管理均包含。辅料的分类及对应的管理部门:辅料分类管理责任部门办公用品行政人事部生活用品行政人事部劳保用品行政人事部医药用品行政人事部宣传印刷品行政人事部电

3、脑配件行政人事部绿化用品行政人事部建筑材料行政人事部机电设备配件行政人事部制造设备配件设备部水电气耗材行政人事部生产辅料各生产单位安保消防行政人事部生产工器具工程部工装治具工程部运输存贮配件行政人事部生产线体工程部测试材料工程部职责5.1使用部门：提交辅料的购买申请、维修、自制、报废申请。5.2管理部门：管理范围内的新物料确认和来料检验，以及不良品的处理。管理范围内自制类工器具的制作管理范围内工器具及配件的维修或外发维修的联系与处理。管理范围内工器具及配件报废的确认。所负责托管仓辅料的实物管理。PMC部：辅料的编码工作以及辅料编码规则的维护。辅料的库存状态核实及辅料申购工作。HCN恒都辅料管理

4、办法文件编号:HCN-PMC-WI013/01頁码第3页，共5页发行日期:2015-06-25辅料的进出账务处理及各仓库的实物监管。辅料报废变卖申请的提交。5.4工程部：产品辅料BOM的制作、K3输入与审核使用。5.5采购部：外购件辅料的购买。5.6恒都电子厂厂长：辅料的申请、自制、维修的审核。工器具及配件类辅料报废的终审。工器具及配件外发维修或委外制作工具申请的终审。5.7恒都总经理：辅料购买的终审。工器具及配件类辅料报废变卖的审核。5.8总裁：工器具及配件类辅料的报废变卖的终审。管理办法6.1辅料的打样、确认与编码PMC部IT专员进行新PMC部IT专员进行新新辅料由需求部门提出需求，经采购

5、打样，最终管理部门确认样品后，交辅料的编码工作，IT专员依据恒都辅料编码规则进行编码。由PMC部对辅料的编码规则进行维护与刷新。6.2辅料申请及购买产品用辅料：产品辅料需要制作BOM由工程部负责制作，并输入在K3中，负责审核、使用及设计变更的管理，辅料BOM依然做成自制件。PMC部依据BOM运输MRP得出的净需求数据下达采购申请单。采购依据采购申请转化成采购订单购买，并按规定时间齐套。其他辅料申请申请PMC由各管理部门收集需求后，统一提交申请，申请内容包括申请的辅料的用途或原因，辅料的物料编码、需求数量、需求时间，以及可使用的周期。如为新物料，由管理部门自行打样确认或提前申请编码，原则上辅料按

6、月度需求申请购买。辅料申请经部门经理、主管领导审核、PMC提供库存信息，恒都总经理终审通过后，部做申购，采购负责下单购买。钢网申请：由于钢网需求时间均紧急，新产品制作钢网由SMT车间提出，写明计划号和PCB的型号、版本号，工程部提供PCBA资料，设备部进行审批后交PMC部进行编码，并同时做申购进行购买。6.3辅料的替代与替换申请经采购经理同意后，辅料管理专岗对新辅料进经采购经理同意后，辅料管理专岗对新辅料进采购部考虑经济的原则，可提出替代替换的申请,行确认，并写明确认意见。HCN恒都辅料管理办法文件编号:HCN-PMC-WI013/01頁码第4页，共5页发行日期:2015-06-25辅料管理专

7、岗的直线领导对新辅料的判定意见进行复核，并决定是否试产，如果要试产，试产0K后再交PMC部的IT专员进行编码。6.4辅料的收料、入库、检验、调拨与发放收料：仓库依据采购订单核实供应商送货实物是否相符，并按比例进行抽点数量验收，无误后在供应商送货单上签字确认，如有不符按实际数量签收，并贴上月份标贴。检验及退货：检验：辅料均按4点要求，由指定的管理部门进行来料检验。退货：检验不合格，由对应的管理部门邮件通知材料仓和采购部，采购部邮件告知材料仓退货的物流方式和接收人、接收地点，材料仓严格按采购邮件退货指令后执行退货。已经入库后的不合格，同样由材料仓接采购邮件指令才能退，所有退库单据需关联原来的订单退

8、走。换货跟催：退回的货物，由采购部负责跟催处理不良品，直至换回好货。入库：检验合格后，仓库方可办理入库手续，材料仓严格关联采购订单做外购入库处理。调拨：由PMC部依据申请部门提交的申请物料型号及数量，在规定时间内追回辅料，并如数调拨至管理部门的托管仓库。材料仓接调拨单做实物调拨转移手续。发放：产品辅料：材料仓依据PC的排期，由账务组开单，同正常大货物料一起配送至车间。设计更改物料由车间自行到材料仓领用。消耗品辅料：当使用部门有实际需求时，统一到材料仓账务组开单，出库类型选择辅料出库，费用归属部门计入领料部门，使用部门凭单到管理部门实物托管仓进行辅料领取。工器具及配件类辅料：当使用部门有实际需求

9、时到账务组开时，实物必须以旧换新，且有管理部门确认报废的书面意见。6.5辅料中工器具、配件与治具的自制、维修与委外自制与维修：由使用部门提交申请，部门经理审核，由管理责任部门负责自行制作与维修，并按承诺的完成时间达成，制作及维修所需要的辅料，由管理部门自行申请。委外：当管理部门评估无法独立完成自制与维修工序，需要委外制作或维修时，由管理部门做出分支判断，经电子厂厂长审批通过后再做委外处理，管理部门统一对外联系，并自行跟催按承诺的时间完成，谈价工作由采购部完成，自制转委外时，物控要调整制作委外订单。单据处理：属性为自制件的辅料，在K3中统一采用虚仓管理的方式，办理虚仓进出库手续，只做数量管控。6

10、.6辅料的退库与报废来料不良：使用部门在使用过程中发现的来料不良，统一通知到管理部门，由管理部门负责联络供应商处理，有困难再要求采购部协助处理。HCN恒都辅料管理办法文件编号:HCN-PMC-WI013/01頁码第5页，共5页发行日期:2015-06-25报废退库：消耗品：原则上损坏及报废的，不用退回实物，由使用部门自行处置。工器具及配件类的辅料：由使用部门提交不良退换单，注明报废，经管理部门辅料专岗确认属实，电子厂厂长审批通过后，将实物退至材料仓办理退库和以旧换新手续。6.7辅料盘点由PMC提供报表，各管理部门负责盘点，保证每季度最少全盘一次。由PMC进行抽盘监督。管理部门对各自负责的实物管理负责。辅料参与公司组织的年中、年终两次大盘点。6.8呆废料管控呆料定义：超过三个月无出入库记录或者出入库比小于1:10废料定义：经管理部门确认已无法修复，失去原有功能或性能的辅料。报表出具：由PMC部负责，依据上述定义在每月月初提供上月的呆料报表，并记录责任部门和产生原因。呆料处理原则：各责任部门对PMC提供的呆料进行确认，并回复处理方案与完成时间点，PMC安排调入呆料仓，并监督处理进度。处理审批流程按待废料管理办法执行废料处理原则：PMC每月月底汇总各托管仓的报废数据，统一提交报废变卖申请，经行政部洽谈变卖价格，财务部核实损失，恒都总经理审核、公司总裁审批后，进行报废料