2022年不合格品控制程序

1、制订部门 *有限公司 编 号 A/0 JZ-QP-03 7-1 发行日期 2022-9-21 标 题 不合格品把握程序 版 本 页 次 1,目的 确保发觉品质不合格时,能针对反常进行有效解决与处理,中意客户需要； 2,范畴 适用于各工序不合格品的处理与改善； 3,职责 3.1.质检人员对于不合格物料进行标示区分并记录测试结果； 3.2.来料经检验为不合格时,由研发质检部主管作出是否退货准备； 3.3.客诉及客退品由销售第一时间通知研发质检部作出相应处理； 3.4.研发质检部负责评审过程,对在制品,成品不合格时做出处理准备；特采作业,按特 采作业治理方法执行；报废品按报废品作业治理方法执行； 3

2、.5.需要实行订正和预防措施时,按订正与预防措施把握程序执行； 4,作业细就 4.1.进料检验 选购依据厂商送料,填写质检来料检验报告送交质检,质检按优先或进料次序进 行来料检验； 4.1.2.进料品质反常时,属于协力商缘由,质检应准时填写来料检验报告 ,对报告作初步 判定不合格,由研发质检部经理依据实际情形,作出退料,重整,或是特采等处理看法,原 就上来料不良均需要退回厂商处理；特急物料,由研发质检部经理主导会商看法,并将处理 看法呈报总经理核准； 质检对进料不合格经研发质检部经理判定后 ,开出厂商矫正措施报告单 知会协力商, 并跟踪要求厂商在 3 个工作日内回复改善报告； 修订录 :版本

3、/日期 核准 / 日期 审查 / 日期 制作 / 日期 张军 /2022/6/1 制订部门 发行日期 2022-9-21 编 号 JZ-QP-03 标 题 不合格品把握程序 版 本 A/0 页 次 7-2 第 1 页,共 7 页* 有限公司 4.1.4.质检人员应详细整理厂商来料报告,为稽核评估厂商品质供应依据； 4.1.5.厂商来料不良品,暂时放置不良品库,由选购通知厂商按退料流程退回厂商； 4.1.6.重整物料需要由厂商来人进行重整,如由工厂进行重整就需要运算出重整费用提报 给选购进行扣款动作；特采物料需要重整或是全检的,同样需要对厂商进行扣款；重整 后的物料需要按进料流程再次进行检验,合

4、格后放可入库使用； 4.2.在制品,转换工序半成品抽检及成品检验 4.2.1.制程因型号,规格,变更出错造成的不良反常,由主要责任部门承担责任并进行补 料申请； 4.2.2.制程在更换工装,机器,人员操作量产前,必需由质检进行首检确认； 4.2.3 制 程发觉反常时,质检应视不良情形作出判定,严肃不良应即时停止生产,并将讯 . 息通报车间主任；经车间主任检查确认无法完全改善的,或即时改善又重复发生反常的, 质检应填写品质反常改善单给研发品保部经理审查,且将讯息反馈给厂长跟踪改进； 4.2.4 转 换工序半成品抽检由质检负责,检验完成前一天生产的全部产品,并按要求填写 . 抽检日报表呈研发质检部

5、经理核准； 4.2.5.研发质检部发出 品质反常改善单 要求生产责任单位在 48 小时内作出改善回复,质 检验证改善成效； 4.2.6. 质检对制品不良进行鉴定,无法确定的应准时反馈研发品保部经理请示处理看法； 4.2.7.成品抽检不合格时,质检作出初步判定,准时将成品检验报告提交经理审核；如 判定不合格反常情形较严肃时,由质检发出品质反常改善单由研发品保部经理审批裁 决,出货比较紧急的研发质检部经理主导会商看法,并呈报总经理核准； 4.2.8 特 采按特采作业治理方法执行,特采权限应由总经理或授权人担当； . 4.2.9 现 场生产发觉的来料不良,按退料流程退回不良品库,由选购和谐统一退回厂

6、商； . 7-3 制订部门 发行日期 2022-9-21 编 号 JZ-QP-03 标 题 不合格品把握程序 版 本 A/0 页 次 第 2 页,共 7 页0 报*有限公司 废品按报废品作业治理方法执行； 4.3.客诉及退货 4.3.1 销 售接到客户投诉讯息,第一时间将报告转交给研发质检部处理,并知会相关单位； . 4.3.2 研 发品保部经理接客怨反常报告后,即时确认客诉事实,与客户初步协商处理计策； . 定出处理方案后通报销售； 4.3.4 需 派人外出客户端返工,由研发品保部制定返工方案,经销售与客户联络确认,生产 . 部作出人员支配； 5. 4.3.5 质 检 2 个工作日必需将埋怨

7、处理结果通报给销售,留意时效性,确保客户中意度； . 4.3.6 退 货反常的,仓库清点数量通知销售处理； . 4.3.7 销 售收到客户的退货通知后交研发质检部处理,要求质检对退货物料再次确认,并填 . 写订正预防措施报告呈研发品保部经理审核,确认处理方式； 4.3.8 研 发品保部经理依据全检报告进行责任归属追踪； . 4.3.8.1 属 委外厂加工的不良应提交一份报告给选购,仓库；由选购支配厂商作换货,补 . 料,扣款处理； 4.3.8.2 属 本厂造成反常可返修的,将报告复制一份给生产部,再由生产部支配返修处理； . 4.3.8.3 返 工需要做简易制具的,由生产部申请制做并返工处理,

8、同时 QA 应重点跟踪返修 . 品质,确保返修后物料客户可接受； 4.3.8.4 报 废物料由研发品保部经理确认,交经理审批；重大批量报废呈总经理核准； . 相关文件 订正与预防措施把握程序 特采作业治理方法 报废品作业治理方法 6. 相关记录 品质反常改善单 制订部门 发行日期 2022-9-21 编 号 JZ-QP-03 标 题 不合格品把握程序 版 本 A/0 页 次 7-4 第 3 页,共 7 页抽检日报表 *有限公司 IQC 来料检验报告 订正预防措施报告 附表一： * 有限公司 品质反常改善单（用于内部） 发单日期 : 客户 零件名称 规格 / 料号 ） 责任单位 订单号 机号 /

9、 班次 生产/ 送检 抽检数 不良数 / 不 数 良率 机修员 操作员 品管员 抽样标准：依 II 级单次正常抽样（ AQL：反常来源： 进检 焊接 涂装 半成品抽检 成品 客退品 反常描述： 填写人: 反常处理方式： 不良缘由分析（责任方填写）： 责任人： 暂时计策： 估量完成 日期： 责任人 : 预防与永久计策： 估量完 成日期： 填写人 : 成效跟踪验证及质检确 认： 说明： 1,急件需在 8H 内回复,一般件需在 确认人： 日期： 48H 回复 , 逾期未回复者按每份罚 100 元 RMB. FR-YA-001 A/0 制订部门 发行日期 2022-9-21 编 号 A/0 JZ-QP

10、-03 7-5 标 题 不合格品把握程序 版 本 页 次 第 4 页,共 7 页* 有限公司 附表二： * 有限公司 抽检日报表 机号 操作员 品名/ 规格 抽检数量 年 月 日 班次 备注 检验描述 判定 说明 核准 ： 审核： 制表： FR-YF-002 A/0 制订部门 发行日期 2022-9-21 编 号 JZ-QP-03 标 题 不合格品把握程序 版 本 A/0 页 次 7-6 第 5 页,共 7 页* 有限公司 附表三： * 有限公司 质检来料检验报告 供应商 产品 表面处理 送货单号 特急 名称 来料 检验 来料日期 检验日期 数量 数量 检验方式： 抽检 全检 处理优 一般 急 先度 抽样标 MIL-STD-105E G= Cr 允收水准 Min Cr Maj Min Maj 准 00Ac: Re: Ac: Re: 检验 检验内容及不良描述 不良品数 Min 项目 Cr Maj 外观 尺寸 功能 不良率 % 合格 不合格 不良数量 审核： IQC 检验结检验员： 果： 发行日期 2022-9-21 FR-YF-003 A/0 制订部门 编 号 JZ-QP-03 标 题 不合格品把握程序 版 本 A/0 页 次 7-7 第 6 页,共 7 页* 有限公司 附表四：