工程变更控制程序

1、. 金翔电器设备体系文件 第10页，共10页：.；金翔公司体系管理程序文件文件编号：JX-COP-16ISO条款：7.3.7；7.5.1文件标题：工程控制程序分发部门：总经理室、质量部、机箱消费部各课室、销售部、采购部、研讨所、管理部、资材部、电子部、第一分公司机箱消费部各课室、键鼠部编写： 能否需求会签需求会签 不需求会签会签部门销售部机箱部电子部质量部采购部资材部会签人员会签日期版次变卦内容更改人同意人生效日期V2.0新版发放王振宇周沛池2007-4-1V2.1组织架构的更改李腊梅周沛池2021-4-1V2.2组织架构的更改、ISO 9001:2021 版新要求 杨三明徐永红2021-7-

2、1目的：为使新产品及变卦的产品之工程文件能得到及时供应消费现场运用，为客户提供合格样板，确保变卦后的产品、资料得到有效管理，特编制本文件。范围：适用于本公司一切产品的工程段文件编制，ECN管控、客户样板制造及相关工程技术问题处置方法。职责：销售部担任：提供客户信息及传达市场信息予研讨所，并对样板制造的期限完成要求做出跟进；研讨所担任：样板制造资料：将样板制造资料要求下到达采购部、质量部、消费部；样板的制造要求及进度跟踪、最终确认样品能否到达要求；新产品及ECN后工程资料提供：担任在新产品量产前将图纸资料/机箱配置一览表提供予消费现场及作业场所担任一切ECN产品投入消费前，将更改的工程资料提供消

3、费现场及作业场所；采购部担任样板外购物料的采购及跟催； 消费部担任对要求的样板进展消费、组装，并保证与要求的相符担任，在新产品量产前将各工序作业指点书提供予消费现场及作业场所；质量部：担任对制造好的样板进展检查合格后放行；担任编制用于来料、制程、出货检查的各类规范性文件；4、定义“工程变卦定义：本厂的产品，由客户提出的更改或由本厂提出并经得客户赞同的更改，规范、构造或工艺。程序：客户样板的制造：指已经过设计开发评测后的产品，设计开发段的产品样板制造按执行销售部应做到：接到客户通知或根据市场调查需制造产品样板予客户确认时，由销售部开出分发研讨所。应注明产品构造、颜色、外观、交期等需求；销售部担任

4、随时跟踪样板的制造情况及限时跟踪；担任样板的交付。研讨所应做到：研讨所担任样板制造资料的提供；接到销售部发出的后，由研讨所开出，查看产品的要求能否能到达客户或市场需求，机箱样品要跟踪模具的完好程度以便顺利完成样板的制造；假设是机箱样品，假设需求外购打样的包括新颜色、菲林，需提供要求及工程资料交采购部执行采购；将根据需求发往：资材部、采购部、质量部、消费部等；当物料备齐后通知资材部总生管，由资材部总生管根据统筹方案安排通知消费部进展装配， 装配时，消费部PIE,质量部QE必需到场，研讨所要对装配的情况进展监视，并跟踪确认样板合格与否；担任在需求期限内完成样板的制造；担任对样板的完成情况以及制造时

5、出现的异常做出记录跟踪。记录必需得到保管至产品订货消费首批后；担任对制造好的样品进展确认，并在/样板检讨记录上签名认可。担任在提交销售部前，必需经过质量部QE确实认，附带QE的制造，方可转交销售部，以全面满足客户样板需求；样板的制造，必需留样，以备客户在确认过程中出现任何问题的跟踪以及后期订货的产品根据。 采购部应做到：接到研讨所发出的 HYPERLINK .程序表格A类表单工程控制程序样品需求通知单.xls 后，第一时间安排所需外购、外协物料的到位时间，假设工程资料不齐备时，应自动向研讨所提出工程资料的提供要求；担任部件的按质按期完成交仓。 资材部应做到总生管：接到研讨所发出的 HYPERL

6、INK .程序表格A类表单工程控制程序样品需求通知单.xls 及样品物料后，担任安排消费部相关消费部门制造需求的样板；担任对样版交期的跟进。消费部应做到：根据资材部总生管的安排，安排消费部制造需求的样板。将制造好的样板交由质量部进展终检;将制造合格的样板用，附交废品仓，并在第一时间通知资材部总生管、销售部; 质量部应做到：接到研讨所发出的 HYPERLINK .程序表格A类表单工程控制程序样品需求通知单.xls 后，随时与消费部坚持联络，并在要求的期限内对样板进展跟踪核对;对检查合格的样板构成记录,将检查的情况记录在上,交研讨所共同确认；质量部协同研讨所对样板进展评审，合格后在上签名，并在产品

7、的外包装上贴上QA PASS形状标识。样板在制造时，研讨所应提供有效的工程资料交协助单位进展消费、采购。样板的制造过程中所涉及的新物料，必需进展零件样板确实认，确认由研讨所、质量部共同进展，确认的记录填写在上；销售部担任样板送交客户确认的联络，并担任将联络的信息传送于研发、资材部、质量、消费等部门；4.1.9样板的封样，由销售部联络客户进展，并担任将回签的及封样样品交予质量部，作为后期消费及管控的根据。4.2样板管理：4.2.14.2.24.2.34.2.4“色板依HYPERLINK .三级文件色板管理方法.doc进展控制。ECN变卦控制：工程变卦的时机4.3.1.1 设计阶段时变卦 如：有替

8、代料或规范用料发生变卦，或技术调整改动等要素发生时。4.3.1.2产品量产后的变卦。如：出现艰苦质量问题时、影响产品性能及功能时、所制定的措施所涉及到产品修正时或客户需求改动时：4.3.2 工程变卦的恳求4.3.2.1 设计阶段的恳求由研讨所预备相关数据，提出恳求，拟定相关处置原那么及方式。4.3.2.2 产品量产后的变卦恳求由研讨所本身、质量部、销售部、消费部、用向研讨所提出变卦要求；4.3.2 工程变卦的处置4.3.2.1设计阶段的恳求处置研讨所工程担任人按照上述相关数据召开设计评审会议，作设计变卦的可行性及变卦后的影响程度及环境要求的评价，如：未来原物料采购及作业指点书的修正等要素，经测

9、实验证及确认可行性后，经研讨所最高担任人同意进展设计变卦.4.3.2.2产品量产后的变卦处置4.3.2.2.1 研讨所接到销售部、质量部、消费部的后对变卦的要求进展评价，并对变卦的内容进展评审确认，确认可以是会议方式，产品图更改等方式进展评审，评审OK后。由研讨所按照图纸包括LAYOUT，进展更改并同时开出发往资材部、资材部、质量部、消费部等；4.3.2.2.2研讨所担任对确认变卦的产品的相关图纸、资料并提交体系管理部门受控发放；4.3.2.3 假设属客户要求变卦，或产品改动的本身能够会引致客户赞扬时，需将改动方案用或文件方式通知客户确认；未经客户确认的方案不可进展变卦实施；4.3.3工程变卦

10、方式：4.3.3.1仅文件变卦：由研讨所对文件做出变卦升版，并将变卦单及变卦资料提交体系管理部门受控发放；参见4.3.3.2物料变卦：指物料的构造、性能、功能发生变化的变卦研讨所将变卦内容填写在上，并注明如何处置物料；4.3.3.2.1研讨所应做到：4.3.3.2.1.1 变卦后物料确实认4.3.3.2.1.2 拟定产品修正方案；4.3.3.2.1.3 样板的制造确认；4.3.3.2.1.4 工程资料提供应体系管理部门受控发放。4.3.3.2.2 质量部应做到：4.3.3.2.2.1 确定变卦后产品标识形状进料、制程、出货；4.3.3.2.2.2变卦后物料首批标识，与客户质量窗口的联络，变卦后

11、出货物料的质量跟踪；4.3.3.2.2.3变卦后物料的检验规范的修正；4.3.3.2.2.4 变卦后样版与研讨所共同确认4.3.3.2.2.5 变卦后的工程资料受控发放至相关部门。4.3.3.2.2.6 担任将制造变卦后的检验资料，受控发放至作业场所。4.3.3.2.2.7 变卦物料的质量情况跟踪验证4.3.3.2.3采购部应做到：担任按照变卦的要求进展采购，并担任与供方联络标识形状；4.3.3.2.4消费部应做到：4.3.3.2.4.1切换时间确定；4.3.3.2.4.2切换前后数量的配套跟踪；4.3.3.2.4.3切换后产品的形状标识；每个消费段确保交仓前的变卦形状标识的完好性；4.3.3

12、.2.5资材部应做到：4.3.3.2.5.1确保一切变卦的物料交仓时均有变卦形状标识；4.3.3.2.5.2确保入仓后的产品标识不被损坏、遗失；4.3.3.2.5.3遵照先进先出的原那么，确保变卦前后物料不混放、挪用、误用。 销售部应做到：担任变卦前后物料的交货接替监视，并担任与客户联络交货方式；4.3.3.2.7变卦后的物料如需客户确认，由销售部将合格板交客户确认；根据客户确认结果：假设“接受书面通知消费部安排正常消费；假设“不接受那么由研讨所安排第二次改动并跟催及再次验证；确认后的合格板分发质量部，作为来料及消费控制根据；4.3.3.2.8变卦后的物料假设涉及到样品整机制造时，按照样板制造

13、流程进展；质量记录：(研讨所保管一年以上)质量部保管二年以上质量部保管二年以上研讨所保管三个月以上(保管至变卦文件作废为止)参见，销售部作适时保管，研讨所保管至该产品量产后样板制造评测记录至少保管至量产后相关质量文件： 附后流程：样板制造流程 主 流 程责任单位运用表单/阐明主导部门协助部门样品制造需求样品制造需求销售部研讨所样品制造需求单机箱样品通知书机箱样品通知书研讨所销售样品制造评审样品制造评审研讨所销售送样样品消费外购件打样在制品打样样品制造样品确认入 库样品封样按封样消费结案样品打样送样样品消费外购件打样在制品打样样品制造样品确认入 库样品封样按封样消费结案样品打样研讨所消费/采购/

14、销售/质量打样方案/会议记录研讨所消费/采购消费/采购研讨所样品检测样品检测研讨所零件样板评测报告消费部研讨所/体系部图纸/作业指点书/领料单/产品制造要求质量部研讨所/消费样品成认书消费资材部/销售样品成认书/入库单客户确认客户确认销售资材部/研讨所/质量客户回签/样品封样ECN控制流程 主 流 程责任单位运用表单/阐明主导部门协助部门工程变卦恳求审查确认客户提案结案自行变卦审查确认客户确认工程变卦通知单仅文件变卦物料变卦工程变卦预备会变卦实施变卦效果确认样品制造样板制造流程变卦物料消费、控制、标识工程变卦恳求审查确认客户提案结案自行变卦审查确认客户确认工程变卦通知单仅文件变卦物料变卦工程变卦预备会变卦实施变卦效果确认样品制造样板制造