河南省南阳市法律援助中心

1、 PAGE- 2 - / NUMPAGES26河南省南阳市法律援助中心2017年度部门决算二一八年八月- 25 -目录第一部分河南省南阳市法律援助中心概况部门职责机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支

2、出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分河南省南阳市法律援助 中心概况一、部门职责南阳市法律援助中心1998年挂牌，2000年2月经南阳市编委批准正式成立，主要负责市级法律援助业务办理。按照省委、省政府，市委、市政府关于法律援助民生实事的部署，强化责任担当，聚焦民生热点，加强农民工、军人军属、残疾人、未成年人等特殊群体法律援助工作，帮助困难群众解决就业、就医、就

3、学、社会保障、婚姻家庭等领域的法律问题，切实服务保障民生，维护社会大局稳定。二、机构设置南阳市法律援助中心现有人员12人，中心内设办公室和业务科两个科室。第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：河南省南阳市法律援助中心2017年度金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1226.51一、一般公共服务支出280.00二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出31154.13五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六

4、、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出3542.929九、医疗卫生与计划生育支出366.5510十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出466.7220二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计23226.51本

5、年支出合计50210.31用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余2519.02年末结转和结余5235.212653总计27245.53总计54245.53注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：河南省南阳市法律援助中心2017年度金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计226.51226.510.000.000.000.000.00204公共安全支出170.15170.150.000.000.000.000.0020406司法17

6、0.15170.150.000.000.000.000.002040601行政运行105.15105.150.000.000.000.000.002040607法律援助65.0065.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出42.9242.920.000.000.000.000.0020801人力资源和社会保障管理事务0.380.380.000.000.000.000.002080199其他人力资源和社会保障管理事务支出0.380.380.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休42.5442.540.000.000.000.000.0020

7、80505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.5442.540.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出6.726.720.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗6.726.720.000.000.000.000.002101101行政单位医疗3.363.360.000.000.000.000.002101103公务员医疗补助2.802.800.000.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出0.560.560.000.000.000.000.00221住房保障支出6.726.720.000.000.000.000.0

8、022102住房改革支出6.726.720.000.000.000.000.002210201住房公积金6.726.720.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：河南省南阳市法律援助中心2017年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计210.31139.6570.660.000.000.00204公共安全支出154.1383.4670.660.000.000.0020406司法154.1383.4670.660.000.000.00204

9、0601行政运行83.4683.460.000.000.000.002040607法律援助70.660.0070.660.000.000.00208社会保障和就业支出42.9242.920.000.000.000.0020801人力资源和社会保障管理事务0.380.380.000.000.000.002080199其他人力资源和社会保障管理事务支出0.380.380.000.000.000.0020805行政事业单位离退休42.5442.540.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.5442.540.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育

10、支出6.556.550.000.000.000.0021011行政事业单位医疗6.556.550.000.000.000.002101101行政单位医疗3.233.230.000.000.000.002101103公务员医疗补助2.802.800.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出0.520.520.000.000.000.00221住房保障支出6.726.720.000.000.000.0022102住房改革支出6.726.720.000.000.000.002210201住房公积金6.726.720.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出

11、情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：河南省南阳市法律援助中心2017年度金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1226.51一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出31154.13154.130.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和

12、就业支出3542.9242.920.009九、医疗卫生与计划生育支出366.556.550.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出466.726.72

13、0.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计22226.51本年支出合计49210.31210.310.00年初财政拨款结转和结余2319.02年末财政拨款结转和结余5035.2135.210.00一般公共预算财政拨款2419.0251政府性基金预算财政拨款250.00522653总计27245.53总计54245.53245.530.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河南省南阳市法律援助中心2017年度金额

14、单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计210.31139.6570.66204公共安全支出154.1383.4670.6620406司法154.1383.4670.662040601行政运行83.4683.460.002040607法律援助70.660.0070.66208社会保障和就业支出42.9242.920.0020801人力资源和社会保障管理事务0.380.380.002080199其他人力资源和社会保障管理事务支出0.380.380.0020805行政事业单位离退休42.5442.540.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42

15、.5442.540.00210医疗卫生与计划生育支出6.556.550.0021011行政事业单位医疗6.556.550.002101101行政单位医疗3.233.230.002101103公务员医疗补助2.802.800.002101199其他行政事业单位医疗支出0.520.520.00221住房保障支出6.726.720.0022102住房改革支出6.726.720.002210201住房公积金6.726.720.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省南阳市法律援助中心2017年度金额单位：万元人员经费公用经费经济分

16、类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出121.61302商品和服务支出4.93310其他资本性支出0.0030101基本工资50.1630201办公费3.7931001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴5.6430202印刷费0.0031002办公设备购置0.0030103奖金6.9930203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费6.7230204手续费0.0031005基础设施建设0.0030106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.0030107绩效工资0.00302

17、06电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费49.2130207邮电费0.0031008物资储备0.0030109职业年金缴费2.8830208取暖费0.0031009土地补偿0.0030199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助13.1230211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费0.0030212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费0.0030213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.0030303退

18、职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.0030304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股30305生活补助0.0030216培训费0.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费0.0

19、030499其他对企事业单位的补贴0.0030311住房公积金13.1230227委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费0.4530701国内债务付息0.0030313购房补贴0.0030229福利费0.6530707国外债务付息0.0030314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0430299其他商品和服务支出0.00人员经费合计134.73公用经费合

20、计4.93注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：河南省南阳市法律援助中心2017年度金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政

21、拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：河南省南阳市法律援助中心2017年度金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：河南省南阳市法律援助中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计均为245.53万元。与2016年相比，收、支总计各增加31.97万元，增长14.97%。主

22、要原因是本年度法律援助专项资金及人员经费收入和支出增加。二、收入决算情况说明2017年度收入合计226.51万元，其中：财政拨款收入226.51万元，占100.00%。三、支出决算情况说明2017年度支出合计210.31万元，其中：基本支出139.65万元，占66.40%；项目支出70.66万元，占33.60%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收、支总计均为245.53万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加40.57万元，增长19.79%。主要原因是本年度法律援助专项资金及人员经费收入和支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017年

23、一般公共预算财政拨款支出210.31万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.08万元，增长23.55%。变动的主要原因是本年度法律援助专项资金及人员经费收入和支出增加。（二）结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出210.31万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出154.13万元，占73.28%；社会保障和就业（类）支出42.92万元，占20.40%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.55万元，占3.12%；住房保障（类）支出6.72万元，占3.20%。（三）具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.69万元，支出决算

24、为210.31万元，完成年初预算的112.05%。主要原因：公共安全类（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为70.66万元，完成年初预算的108.71%。决算数大于预算数的主要原因是法律援助支出的增加。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出139.65万元。与2016年相比，增加49.61万元，增长55.10%。变动的主要原因：人员经费的增加。其中：人员经费134.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休

25、费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。1、严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制、支付

26、控制，资金支付均按照报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。2、财务部门加强核算，真实、完整、准确、及时编制财务预算、决算，为领导提供了准确的财务数据，保证各项工作的顺利完成。（二）项目绩效自评结果。1、保证基本的行政运行。基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障本单位等为完成特定的法律援助工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2、根据财务报表数据反映，2017年末资产总额35.21万元，负债总额0万元，净资产总额35.21万元，财务状况良好。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明河南省南阳市法律援助中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。九、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经费支出4.93万元，较2016年度增加3.67万元，增长292.38%。增加的主要原因是：人员经费有所增长。第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核