沈阳市沈河区经济发展服务中心

1、PAGE PAGE 8沈阳市沈河区经济发展服务中心2021年部门预算（含“三公”经费预算）目 录第一部分 沈河区经济发展服务中心概况主要职责二、收入部门预算单位构成第二部分 沈河区经济发展服务中心2021年部门预算公开表表1.收支预算表表2.收入预算按单位分类汇总表表3.支出预算按功能科目汇总表表4.支出预算总表表5.项目支出预算表表6.“三公”经费预算表表7.基本支出预算表表8.政府性基金预算支出表第三部分 沈河区经济发展服务中心2021年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 沈河区经济发展服务中心概况主要职责（一）负责区域内经济发展，属地存量税源稳定和扩大税源等保障服务工作。（二）负

2、责重点培育五爱、南塔地区主体市场和外延区市场，促进产业升级，并做好招商引资工作。（三）负责协助政府统筹推进五爱、南塔区域土地整理、土地征收工作；负责南塔、五爱市场的信访稳定工作。（四）负责重点分析、监测和预测五爱、南塔经济区域经济运行情况，开展在地统计等服务性工作，完成区域政府下达的各项经济指标。（五）负责重大项目落地过程中落地后的协调服务等工作，协助解决区域经济发展中存在的各类问题，保障区域稳定发展。（六）承担政府交办的其他经济发展服务性工作。二、收入部门预算单位构成我中心无其他预算单位构成。第二部分 沈河区经济发展服务中心2021年部门预算公开表表1收支预算表预算单位:040007-602

3、001沈阳市沈河区经济发展服务中心 单位：万元收入支出项目预算数功能分类预算数经济分类预算数一、财政部门安排的预算拨款1541.96一、一般公共服务1217.71一、基本支出1494.37二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 二、外交 工资福利支出1395.01三、上级补助、附属单位上缴收入 三、国防 商品和服务支出76.21四、财政结转资金 四、公共安全 对个人和家庭的补助23.15五、单位上年净结余 五、教育1二、项目支出47.6六、单位事业收入 六、科学技术 工资福利支出 七、单位其他收入 七、文化体育与传媒 商品和服务支出47.6 八、社会保障和就业133.29对个人和家庭的补助 九

4、、社会保险基金支出 债务利息及费用支出 十、医疗卫生60.4资本性支出（基本建设支出） 十一、节能环保 资本性支出 十二、城乡社区事务 对企业补助（基本建设） 十三、农林水事务 对企业补助 十四、交通运输 对社会保障基金补助 十五、资源勘探电力信息等事务 其他支出 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事业支出 十八、地震灾后恢复重建支出 十九、援助其他地区支出 二十、国土资源气象等事务 二十一、住房保障支出129.56 二十二、粮油物资储备事务 二十三、预备费 二十四、国债还本付息支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 收入总计1541.96支出总计1541.96支出总计1541.97

5、表2 收入预算按单位分类汇总表 单位：万元单位名称资金来源总计财政部门安排的预算拨款纳入专户管理的预算外资金安排的拨款其他资金小计事业收入上年结转及结余 合计 1541.961541.96 改革后事业单位1541.961541.96 602001 沈阳市沈河区经济发展服务中心1541.961541.96 表3 2021年支出预算按功能科目汇总表预算单位:040007-602001沈阳市沈河区经济发展服务中心单位：万元科目编码科目名称（类/款/项）合计财政部门安排的预算拨款纳入专户管理的预算外资金安排的拨款其他资金类款项小计事业收入单位其他收入 合计 1541.961,541.96 201 一般

6、公共服务支出1,217.711217.71 20199其他一般公共服务支出1,217.711,217.712019999其他一般公共服务支出1,217.711,217.71205 教育支出11 20508 进修及培训11 2050803培训支出11 208 社会保障和就业支出133.29133.29 20805 行政事业单位养老支出133.29133.29 2080502事业单位离退休19.4719.472080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.16102.162080506机关事业单位职业年金缴费支出11.6611.66210 卫生健康支出60.460.4 21007 计划生育事

7、务3.663.66 2100799其他计划生育事务支出3.663.66 21011 行政事业单位医疗56.7456.74 2101102事业单位医疗49.7849.78 2101103公务员医疗补助6.966.96 221 住房保障支出129.56129.56 22102 住房改革支出129.56129.56 2210201住房公积金129.56129.56 表4 支出预算总表预算单位:040007-602001沈阳市沈河区经济发展服务中心 单位：万元功能科目合计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计1,541.

8、961,494.361,395.0176.2123.1547.647.6一般公共服务支出1,217.711,170.111,091.2275.213.6847.647.6其他一般公共服务支出1,217.711,170.111,091.2275.213.6847.647.6其他一般公共服务支出1,217.711,170.111,091.2275.213.6847.647.6教育支出111 进修及培训111 培训支出111 社会保障和就业支出133.29133.29113.8219.47 行政事业单位养老支出133.29133.29113.8219.47事业单位离退休19.4719.4719.47

9、 机关事业单位基本养老保险缴纳支出102.16102.16102.16机关事业单位职业年金缴费支出11.6611.6611.66卫生健康支出60.460.460.4 计划生育事务3.663.663.66 其他计划生育事务支出3.663.663.66 行政事业单位医疗56.7456.7456.74 事业单位医疗49.7849.7849.78 公务员医疗补助6.966.966.96 住房保障支出129.56129.56129.56 住房改革支出129.56129.56129.56 住房公积金129.56129.56129.56 表5 项目经费及来源情况表预算单位:040007-602001沈阳市沈

10、河区经济发展服务中心 单位：万元项目编号项目名称支出分类科目经费来源申报说明绩效目标总计财政部门安排的预算拨款功能科目经济科目小计预算内财力纳入预算管理的行政事业性收费040007602001沈阳市沈河区经济发展服务中心 47.6047.6047.60 1经济运行项目服务专项其他一般公共服务支出其他商品和服务支出 25.0025.0025.00经济运行项目服务专项完成并全力推进引进项目的落地，负责五爱、南塔区域土地整理与征收工作，完成政府下达的各项经济指标和在地统计工作，属地存量税源稳定和扩大税源保障服务工作。2伙食补助其他一般公共服务支出其他商品和服务支出 22.6022.6022.60伙食

11、补助保证日常工作正常开展。PAGE PAGE 16表6 2021年沈河区部门“三公”经费预算表预算单位:040007-602001沈阳市沈河区经济发展服务中心单位：万元项目单位名称2021年2020年“三公”经费合计64 一.因公出国（境）费 二.公务接待费44 三.公务用车购置及运行费2 其中：1.公务用车购置费 2.公务用车运行费2 表7 基本支出及来源明细表预算单位:040007-602001沈阳市沈河区经济发展服务中心 单位：万元经济科目总计经 费 来 源财政部门安排的预算拨款纳入专户管理的预算外资金安排的拨款事业收入小计预算内财力纳入预算管理的行政事业性收费 合计1,494.361,

12、494.361,494.36 （一）工资福利支出1,395.011,395.011,395.01 基本工资347.72347.72347.72 津贴补贴280.5280.5280.5 奖金28.9828.9828.98 机关事业单位基本养老保险缴费102.16102.16102.16 职业年金11.6611.6611.66城镇职工基本医疗保险缴费48.748.748.7 公务员医疗补助缴费6.966.966.96 其他社会保障缴费9.679.679.67 住房公积金106.85106.85106.85 住房补贴22.7222.7222.72其他工资福利支出429.08429.08429.08

13、（二）商品和服务支出76.2176.2176.21 办公费8.278.278.27 邮电费5.85.85.8 差旅费1.991.991.99 培训费111 招待费4.184.184.18 工会经费12.1912.1912.19 福利费1.961.961.96 公车运行维护费1.51.51.5其他商品和服务支出39.3339.3339.33 （三）对个人和家庭补助支出23.1523.1523.15 退休费19.4719.4719.47生活补助3.183.183.18 其他对个人和家庭的补助支出0.50.50.5 表8 政府性基金预算支出表 单位：万元单位名称功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款

14、支出科目编码科目名称小计基本支出项目支出 合计 财政 沈阳市沈河区经济发展服务中心 注：沈河区经济发展服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分 沈河区经济发展服务中心2021年部门预算情况说明一、关于沈河区经济发展服务中心2021年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈河区经济发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈河区经济发展服务中心2021年收支总预算1,541.96万元，比上年度增加了272.47万元，主要原

15、因为本年度增加在职人员23人，增加派遣大学生18人（招商工作需求，有绩效工资），增加临时工2人，专项经费减少40.8万元，专项经费中撤销了信访维稳专项，我单位撤消了信访维稳工作职能。二、关于沈河区经济发展服务中心2021年“三公”经费预算情况说明2021年沈河区经济发展服务中心“三公”经费预算安排数6万元，其中：公务接待费4万元；公务用车运行经费2万元。“三公”经费预算比上年度增加2万元，主要原因为增加了公务用车的运行经费。沈河区经济发展服务中心将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。其他重要事项的情况说明（一）机关

16、运行经费安排情况2021年沈河区经济发展服务中心机关运行经费123.81万元，与2020年(155.27万元)相比减少了31.46万元，下降了20.3%，减少原因为本单位撤消了信访维稳的工作职能，随之相应的信访维稳专项经费减少了42万。同时按照继续落实“过紧日子”工作精神，继续做好节源开流的工作。（二）政府采购预算安排情况2021年沈河区经济发展服务中心无采购预算安排。（三）国有资产占有使用情况截至2020年末，沈河区经济发展服务中心有1台公务用车，车属产权不属于我单位，该车辆在我中心安排运行维护经费2万元。2021年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200 万元以上大型设备0台。（四）绩

17、效目标设置情况2021年沈河区经济发展服务中心部门专用项目部分实行绩效目标管理，涉及资金25万元。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7.“三公”经

18、费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。9. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。10. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）：反映其他用于人口与计划生育事务方面的支出。11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的以出。12.社会和就业（类）行政事业