上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内审表式范本

1、.：.；上海浦东蔡路建筑安装工程安保体系内审资料清单序 号安 保 资 料 名 称页次1工程部平安消费保证体系管理评审报告会议签到表2工程部平安消费保证体系管理评审报告3工程部安保体系内审恳求报告4施工现场平安保证方案文件审核表5内部审核员任命书6内部审核员证书复印件7内部审核方案8初次会议签到表9内审初次会议组长发言10内部审核记录11末次会议签到表12内审末次会议组长发言13不合格报告14纠正措施通知单15内审报告年 月 日上海浦东蔡路建筑安装工程会 议 签 到 表会 议名 称工程平安消费评价会议召 开部 门工程部会议地点现场会议室日期签 到：上海浦东蔡路建筑安装工程平安消费保证体系可行性管

2、理评价报告 工位置于 路，建筑面积 m2，框架构造，现根底终了进入构造施工，为此施工现场平安消费保证体系规范是贯彻“平安第一，预防为主方针的主要措施，本工程部对本工程仔细细致检查及评审。 一、评审目的： 经过这次评审，检查本工程部平安保证方案在实施过程中适宜性和有效性，找出有待发生和改良的问题。 二、评审内容： I、查阅平安管理资料，检查DGJ089032003规范的实施情况。 2、经过JGJ5999的检查记录、分析，衡量平安管理过程中出现的动态和偏向。 3、参照公司ISO9000：2000版 的规定和要求，充分利用根本平安保证之间的兼容性和符合性。 4、检查本平安保证方案实施以来，方案中指定

3、的平安目的实施或实现的情况。 5各要素执行人对本岗位情况作出口头综述。 三、评审时间和地点： 年 月 日下午工程部办公室。 四、评审会议召集人与参与人员： 召集人： 工程经理到会人员：工程工程师： 、工程副经理： 平安员： 、机管员： 施工员： 、技术员： 、资料员： 综合办： 。工程部全体人员；五、管理评审综述：在公司各级指点和有关人员的大力支持下，本工程部自 年 月 日制定工程平安保证方案，经过 月来的运作，我们有必要对整个过程进展评审，检查平安保证方案的适宜性和有效性，对存在的问题制定纠正和预防措施，以最终实现平安保证方案制定的平安管理目的。 本工程部平安保证方案的编制根据是DGJ089

4、032003规范、JGJ5999以及公司ISO9000：2000版和中对平安方针、平安管理目的、组织机构、人员、资源、施工设备、各岗位管部职责与权限、体系文件的归纳均作了全面的谋划，管理规范均具备很强的针对性和可操作性。 的制定和实施突出了“平安第一，预防为主的方针，为施工现场平安消费实现规范化、科学化、规范化管理奠定了根底，施工过程一直是一个动态的过程，时常会出现一些不平安、不稳定的景象和隐患，针对这些问题，明确各管理人员的职责，加强各项任务人员的责任心，“横向到边，纵向究竟是我们的任务中心，在将平安管理的每个过程都作了详细的文字记录，分析施工现场的形状和轨迹，从中找出隐患的源头，组织有关人

5、员对人、机、法、料各方面进展分析研讨，断定相应的有效的纠正预防措施，以到达消除隐患，防患于未然的目的。 制定的最终目的就是：采取有效手段，从源头抓起，使行有影响平安消费的要素处于受控形状，从而保证平安消费的环境，从根本上添加施任务业的平安度。减少和杜绝事故的发生，不断提高施工现场平安管理的程度，以期获得最正确的社会效益和经济效益，要实现这个目的，人的要素至关重要，所以工程在人员配备方面，充分思索到这方面的需求，经过学习、培训、交流让每个管理人员和操作人员均能掌握平安技术和消费技术，坚持建立对工程经理和和“十一大员以及特种作业人员必需持证上岗的砚定，从而使平安消费保证方案的实施提供了根本的保证。

6、 六、管理评审的结论： 1、约过这段时间的实际，符合施工现场平安管理的需求，符合DGJ089032003所规定的各项规范。 2、初步到达中规定的平安管理目的，伤亡事故为零；杜绝重伤事故，减少普通事故；杜绝了火灾、交通管线、设备等艰苦事故，并向上级恳求了“ 的要求。 3、存在缺乏及有待改良的问题： 暂时用电方面乱拖乱拉电线时有发生； 脚手架上堆物时有发生： 机械设备未及时保养。经过这次评审会议，我们对 月以来的平安管理任务作出了综述和结论，并以为可以上报请公司对工程部进展内部审核，以有利我们在今后的平安管理任务有进一步的加强和提高。 工程部 年 月 日上海浦东蔡路建筑安装工程安保体系内审恳求报告

7、公司主管部门：本工程部按照上海市DGJ08-902-2003规范规范的要求，于 年 月 日由工程经理和工程管理人员共同谋划编制了工程平安保证体系及各项专项平安技术施工组织设计，并于 年 月 日起实施。经过三个月的运转，工程部于 年 月 日对体系的运转和施工实践进展了评价见附件，经过评价，体系的运作具有可行性、有效性和继续性，故恳求公司对我工程部进展平安保证体系内审。 特此恳求！ 工程部 工程经理： 年 月 日上海浦东蔡路建筑安装工程施工现场平安消费保证方案及体系文件审核表 审核编号：工程工程称号工程工程地址平安体系规范DGJ089032003平安消费保证体系版本编制日期条款号安保体系要求符合程

8、度问题点符合需改良不符合3.2谋划3.2.1平安目的3.2.2危险源与不到环境要素识别、评价和控制谋划3.2.3法律法规、规范规范和其他要求3.2.4施工现场平安消费保证体系3.3实施3.3.1组织机构与职责权限3.3.2平安教育培训3.3.3文件控制3.3.4平安物资采购与进场验收3.3.5分包控制3.3.6施工过程控制3.3.7事故的应急救援3.4检查与改良3.4.1平安检查3.4.2纠正措施和预防措施3.4.3内部审核3.4.4平安评价3.4.5平安记录上海浦东蔡路建筑安装工程内审人员任命书 编号： 按照上海市DGJ08-903-2003规范的要求，本公司特任命 同志为内部平安保证体系审

9、核组组长； 等同志为内部平安保证体系审核组组员。附证书 特此任命 公司分管指点： 日期： 年 月 日上海浦东蔡路建筑安装工程施工现场平安消费保证体系审核方案审核编号：受审核方： 工程工程工程地址：审核日期：审核目的：确定工程部的施工现场平安保证体系能否满足了规定要求，并能否有效地实施了这些要求审核根据：DGJ0890398规范施工现场平安消费保证方案第 版，适用法律法规与规范规范审核组组长：审核组员：详细安排： 月 日 08：0008：30 初次会议星期 08：3009：30 现场巡视09：3011：30 A组 33.2.23.2.3B组 3.3.43.2.43.3.511：3012：30 午

10、餐、休憩12：3015：30 A组 33.3.23.3.3B组 3.4.13.4.23.4.33.4.43.4.5A组 33.2.23.2.3B组 3.3.43.2.43.3.315：3016：30 审核组内部小结16：3017：00 末次会议注：对各要素的其他相关岗位，结合主后和主相关岗位进展审核工程工程主管岗位人员 签名 工程审核组长工程经理年 月 日 签名 年 月 日上海浦东蔡路建筑安装工程施工现场平安消费保证体系内部审核首末次会议签到表 口初次会议 口末次会议施工工程审核编号审核日期地 点姓 名职 务审核员资历部门与岗位审核成员项目部岗位人员姓 名职 务姓 名职 务公司部门姓 名部 门

11、职 务姓 名部 门职 务上海浦东蔡路建筑安装工程施工现场平安消费保证体系内审审核初次会议审核组长发言各位同志们、早上好：受 工程部的委托，根据DGJ08-903-2003规范要求，本工程部对工程施工现场平安消费保证体系运转情况，进展第一次的内部审核。按照内部审核的程序，如今召开初次会议 下面就本次审核的有关事项作几点阐明一、审核目的、范围、根据、安排 审核工程部的安保体系建立与运转情况；1、选定的安保体系能否符合规范要求；2、对安保体系方案能否有效地实施；3、确定工程部施工现场安保体系DGJ089032003有效性、可行性，进展一次完好的安保体系审核。4、 审核范围 工程部担任施工工程自开工至

12、今的全部施工活动，以及涉及的部门、岗位和人员。5、 审核根据1 DGJ089032003规范；2 工程部的施工现场平安保证方案第 版、第 次修正版3 国家行业、地方有关平安消费、文明施工的法律、法规和规章6、 审核日程日程安排：分组、分工、时间表、主要会议可见审核方案。二、审核方法1、对修正的文件审核，并验证根本符合标推要求和现场实践2、根据施工现场平安、文明施工的特点，采取全段审核的方法。3、根据规范、体系文件、检查表，经过交谈、查阅、察看及验证等方式搜集安保体系运转的客观证据。4、审核员将巡视施工现场及与安保体系有影响的岗位、人员，抽查相关的文件和记录。1不利环境要素对规范中明确提出的重要

13、部位、设备、设备和活动，对确定的艰苦危险要素全数检查。如塔吊、井架、脚手架、噪声、废气、废水等进场平安交底等。2对普通部位设备、设备和活动进展随机抽样。如洞口临边、电箱防护、中小机械、平安检查教育。3全数检查可以把握艰苦危险要素对不利环境要素的全面情况。4抽样检查可以在规定的时间内，从整体上根据抽查的客观证据和不合格项的统计分析，制定安保体系的运作情况，有其科学性、公正性。抽样不能够跟踪安保体系运转的全过程，存在客观证据搜集不全面的能够性，判别上不可防止出现“弃真存伪的情况，有一定局限性、风险性，所以审核都不能证明安保体系运转的完美无缺。即尽能够抽取有代表性的样本，不道听途说不盲加以推测，以客

14、观证据为根据，客观、公正地评价。三、客观证据的搜集和提供 经过审核，将主要搜集安保体系运转符合规范要求的证据，同时也要搜集不合格的信息。任何发现都将被记录下来并确认。 在审核中出现一些不合格是正常的，关键是如何对待，只需看到问题，才干改良任务。 对构成不合格的问题，将开出不合格报告。 确定不合格性质，分为严重、普通两种。严重不合格 体系性失效； 出现区域性失效； 法令、法规或合格的规定严重不符合； 设备、设备、施工现场平安情况不符合规定要求 并且后果严重。普通不合格 要素和体系文件而言，是个别的、偶尔的、孤立 的、性质细微的问题。 对审核区域的体系的有效性而言，是次要的，易 于纠正的。 一切不

15、合格报告在末次会议进展制定纠正措施与预防措施。四、审核结论的方式 现场审核终了后，审核组召开内部会议，对全部审核结果进展分析，结合政府有关部门的引荐证明资料，对施工现场安保体系进展综合评价并作出审核结论。 经过有效性的评价，作出审核结论，并提出外审建议。审核结论分为三种情况：五、安保体系认证的客观性和公正性 坚持规范，科学严谨，公正廉洁，热情真诚是我们审核组的任务方针和目的我们各位审核员仔细担任的精神，尊重客观现实，用客观证听说话，对审核结果审核组将以规范为根据，以客观证据为根底，做出公正结论。公司内审组 年 月 日上海浦东蔡路建筑安装工程审核编号：恳求单位： 受审核工程： 安保体系内审记录共

16、 份 组长： 年 月 日 上海浦东蔡路建筑安装工程内部平安消费保证体系审核记录单位称号 工程称号 受审核方审核岗位编号审核要素3.1审核要点及方法：审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域担任人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程内部平安消费保证体系审核记录单位称号 工程称号 受审核方审核岗位编号审核要素3.2审核要点及方法：3.2.1平安目的1、能否制定了平安目的？能否与公司平安方针、目的协调一致？能否具有丈量行？平安目的能否完好？2、能否按JGJ59-99规范的要求在各层次、各职能上分解、展开，并进展考核？3、工程平安管理目的能否让全体员工

17、了解并执行？4、到目前为止目的完成情况如何？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域担任人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程内部平安消费保证体系审核记录单位称号 工程称号 受审核方审核岗位编号审核要素3.2审核要点及方法：3.2.2危险源与不利环境要素识别、评价和控制谋划。1、能否识别施工阶段危险源，不利环境要素？2、能否对危险源和不利环境要素进展了评价和论证？3、能否编制了各项平安施工方案和平安技术措施及环境控制方案？4、能否对危险源和不利环境要素进展更新？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域担任人陪同人审核日期注：本表如不够记录，

18、可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程内部平安消费保证体系审核记录单位称号 工程称号 受审核方审核岗位编号审核要素3.2审核要点及方法：3.2.3适用法律法规、规范规范和其他要求1、能否建立了法律、法规、法令、规范、规范、文件搜集、识别的渠道？2、能否将文件传达给有关人员和相关方？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域担任人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程内部平安消费保证体系审核记录单位称号 工程称号 受审核方审核岗位编号审核要素3.2审核要点及方法：3.2.4施工现场平安消费保证方案1、能否按规范要求编制了平安消费保证方案？2

19、、安保方案能否具有针对性、完好性，表达能否明晰相互关系能否明确？能否覆盖了规范的16个要素？3、对安保方案能否进展了审核、审批？4、能否有收发文记录？5、安保方案修正后能否进展重新审批并传输?审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域担任人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程内部平安消费保证体系审核记录单位称号 工程称号 受审核方审核岗位编号审核要素3.3审核要点及方法：3.3.1组织机构与职责权限1、能否规定了各岗位的职责权限，相互关系规定能否明确、合理，平安员能否正确有效地行使其职责？2、能否配备了足够的资源？3、能否配备了足够的专兼职平安员

20、？4、工程经理如何发扬第一责任人和指点作用？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域担任人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程内部平安消费保证体系审核记录单位称号 工程称号 受审核方审核岗位编号审核要素3.3审核要点及方法：3.3.2平安教育和培训1、能否制定了平安教育制度？2、能否对员工进展了教育、培训？3、能否对教育培训的有效性进展评价？4、工程经理等管理人员能否经过教育培训及复训？特殊工种、中小型机械操作人员能否持证上岗？5、能否对新工人三级教育？6、能否进展转岗培训、教育？7、能否进展了分层次的贯标教育？8、能否对员工业绩才干进展考核？

21、审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域担任人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程内部平安消费保证体系审核记录单位称号 工程称号 受审核方审核岗位编号审核要素3.3审核要点及方法：3.3.3文件控制1、能否编制了文件控制程序规定？2、工程部发布的文件能否进展审核、审批，修订后能否进展确认？3、能否对文件进展了标识？文件收、发能否进展登记？4、能否编制了工程适用、现时、有效的文件清单，内容能否齐全？5、能否制定了各种管理制度？6、现场能否配备文件的有效版本？7、作废文件能否标识或收回？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域担任人陪同人审核日

22、期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程内部平安消费保证体系审核记录单位称号 工程称号 受审核方审核岗位编号审核要素3.3审核要点及方法：3.3.4平安物资采购和进场验证1、能否制定了物资采购验证程序规定？2、能否建立了合格供应商名录？3、能否对工程部自行采购的物料供应商进展业绩评价？4、采购资料能否符合要求？审批手续能否齐全？5、物料能否在合格供应商名录中采购。6、如不在合格供应商名录中采购无聊能否对供应商进展了应急评价？7、能否对供应商进展定期业绩评价？8、能否对无聊进展进场验证和抽样检验？9、队分包方的物料能否进展了控制？10、能否对物料和检验形状及进展了标

23、识？11、能否对劳动维护用品按规定期限进展复检？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域担任人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程内部平安消费保证体系审核记录单位称号 工程称号 受审核方审核岗位编号审核要素3.3审核要点及方法：3.3.5分包控制1、能否制定了分包商控制的程序规定？2、能否建立了合格分包商名录？3、能否对工程部自行发包的分包商进展评价？4、能否对不在和各分包商在运用前进展应急评价？5、能否与分包商签署了平安消费、治安、环境、放火、文明施工、卫生等协议？能否签署了分包合同？合同能否符合要求？6、对分包商的平安技术方案措施和物料进展

24、审批？7、能否队分包商的设备、设备和物料进展验证和检验？8、能否队分包商的人员进展了平安教育和平安交底，手续能否齐全？9、能否队分包商进展了控制和沟通？10、能否队分包方进展了定期业绩评价？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域担任人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程内部平安消费保证体系审核记录单位称号 工程称号 受审核方审核岗位编号审核要素3.3审核要点及方法：3.3.6施工过程控制1、能否编制各种施工方案、专项技术措施？平安程序、规章、制度、作业指点书？ 2、方案、措施能否具有针对性、操作性？3、能否对关键危险进展了监控？监控人员能否进

25、过培训？4、能否进展分部、分项、分工种平安交底？5、能否对重点防火部位和物料进展了标识、防护？6、动火能否经过分级审批？7、消防设备配备能否齐全？8、能否对周边道路与管线制定采取了相应措施？9、能否对施工现场环境进展控制？10、能否对施工引起的地面沉降，周边建筑物倾斜、开裂进展控制？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域担任人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程内部平安消费保证体系审核记录单位称号 工程称号 受审核方审核岗位编号审核要素3.3审核要点及方法：11、能否对大临设备、围墙的施工、运用、撤除进展控制？12、能否进展平安消费的内、外部

26、沟通？13、能否进展脚手架、模板、井架、大型机械、防护设备、撤除的神情，并进展审批？14、现场“五有设备能否齐全？15、能否制定了班前活动制度，并开展三上岗一讲评活动？16、能否办理不测损伤保险？17、能否对设备、设备进展维修、保养？18、能否制定设备、设备的验收制度？19、能否对设备、设备的检验、验收进展谋划检验方案？20、能否对设备、设备进展验收、检测、标识？21、能否制定了治安捍卫制度？22、能否办理了受监登记及开工报告？23、能否对安保体系的各过程进展了监视丈量？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域担任人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑

27、安装工程内部平安消费保证体系审核记录单位称号 工程称号 受审核方审核岗位编号审核要素3.3审核要点及方法：3.3.7事故的应急救援1、能否制定各种应急救援方案，预备了救援物资并在事故发生市组织实施，能否配备了足够的救援的人力资源？2、能否对应急救援预案进展演练？必要时对于案进展修订？3、对事故调查分析能否积极配合和制定了纠正、预防措施？4、事故调查、分析、处置报告能否符合国家有关规定？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域担任人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程内部平安消费保证体系审核记录单位称号 工程称号 受审核方审核岗位编号审核要素3.

28、4审核要点及方法：3.4.1平安检查1、能否制定了平安消费定期制度，检查制度中检查内容能否齐全？参与人员、频次能否确定？2、能否按平安检查制度进展平安检查？3、能否按JGJ59-99规范进展了评分？4、平安检查中发现的问题能否按三定原那么进展处置、纠正、重新检验和验证，并采取了纠正或预防措施？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域担任人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程内部平安消费保证体系审核记录单位称号 工程称号 受审核方审核岗位编号审核要素3.4审核要点及方法：3.4.2纠正措施和预防措施1、能否规定了纠正预防措施的制定、实事、验证人员

29、和职责？2、能否对不合格、事故、险肇事故进展了缘由分析？3、对不合格、事故、险肇事故能否制定了纠正、预防措施并进展了实事、验证，并按时完成？4、能否对潜在的不合格制定、实事、验证了预防措施？5、能否对监测设备进展控制？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域担任人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程内部平安消费保证体系审核记录单位称号 工程称号 受审核方审核岗位编号审核要素3.4审核要点及方法：3.4.3内部审核能否有详细的审核方案并覆盖规范规定的要素。能否编制整个施工期内审方案？内审员能否经过正规培训持证上岗，并与受审核的部门或岗位无直接责任

30、关系？检查表编制能否符合要求？审核记录能否具有可追溯性？4、不合格报告对存在问题，制定、实事、验证纠正措施的记录能否规范、齐全、有效？5、内审报告，能否有关于审核情况简述、主要存在的问题描画、纠正措施制定、实施与复查情况的记述，以及平安保证体系的有效性、符合性、达标性的评价。6、内审报告的审核、审批、分发记录能否符合规定要求。审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域担任人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程内部平安消费保证体系审核记录单位称号 工程称号 受审核方审核岗位编号审核要素审核要点及方法：3.4.4平安评价1、能否对平安评价的频次进展谋

31、划？2、能否按谋划的时间间隔进展了平安评价？3、评价内容能否充分？4、评价报告能否有有效性、充分性、适宜性的描画？5、能否有安保体系运转中存在问题的描画及采取纠正、预防措施、完成期限、严正要求？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域担任人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程内部平安消费保证体系审核记录单位称号 工程称号 受审核方审核岗位编号审核要素审核要点及方法：3.4.5平安记录1、能否制定了平安记录控制程序？2、能否对工程所运用的平安记录进展了谋划？3、平安记录能否符合有关部门规定？4、平安记录能否准确、及时、完好、明晰、标识明确？有否追

32、溯行？能否进展搜集整理？能否对平安记录进展了标识？5、平安记录能否便于存取、查询？6、平安记录能否妥善保管？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域担任人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。 上海浦东蔡路建筑安装工程施工现场平安保证体系内部审核首末次会议签到表 口初次会议 口末次会议上级单位施工工程审核编号审核日期地 点审 核 组姓 名职 务审核员资历工 作 单 位施 工 项 目 经 理 部姓 名职 务姓 名职 务上 级 单 位姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务上海浦东蔡路建筑安装工程施工现场平安消费保证体系内审审核末次会议审核组长发言各位指点、同志们，下午好： 工

33、程部组成了施工现场平安消费保证体系内部审核组，工程部进展了为期1天的认证审核，按照认证审核程序和日程安排，如今召开末次会议。欢迎各位参与末次会议。 1天来，我们在审核过程中得到各岗位的大力支持和协助 ，提供了各种方便条件，使我们可以按照预定审核方案完成这次审核义务。一、审核目的范围根据重申二、审核综述1、 按照方案，对与平安调整体系有关岗位进展了审核。对工程的施工、平安情况及安保体系运转情况有了进一步了解。2、 经过审核组内部会议的全面、系统和仔细研讨分析，以为工程部在贯彻DGJ089032003规范开展平安改良活动，规范平安活动等方面做了大量的任务，获得了明显的效果。主要外表在以下几个方面：

34、 工程部注重平安规范化管理，指点思想比较明确。经过贯标，强化各级人员的平安认识，提高管理程度，有效控制平安要素。 提高了管理素质，保证工程QCDS目的实现，加强企业竞争力与提升企业品牌的重要抓手，制定了相应的实施方案。 工程部确定了既满足规范要求，又切合企业、工程实践的平安方针和平安目的。围绕平安方针、平安目的开展了一系例的活动，狠抓各岗位人员的贯标培训，配备必要资源人、机、物，经过平安目的逐级分解细化。根本到达了预定的平安目的。 工程部在满足规范的根本要求的前提下，结合工程实现初步建立了文件化的平安体系，发布实施了第1版的工程平安保证方案。 在实际中不断优化，建立了满足规范根本要求，具有企业

35、、工程特征的文件化安保体系。为规范工程安保活动提供了运转的根据。 从本次审核中我们审核的岗位、现场来看，感到大家贯标认识较强，任务也很努力，可以按规范要求努力实施、按文件化安保体系规范平安管理任务。尤其是在日常检查后，对已发现的问题能及时整改纠正，按规定制定并实施纠正、预防措施等，也获得了一定的效果，从总体上看，平安体系运转朝着较好的趋势开展。 安保体系有效运转能控制现场平安消费。未发现有严重的平安问题和外部的严重处分与反映。平安目的实现情况：目前艰苦伤亡事故为了零；杜绝四类艰苦事故；无社会及业主的赞扬；施工现场无明显的事故隐患。施工现场所见所闻设备、设备、平安活动、平安风气等，也证明平安消费

36、就总体而言处于受控形状之中。 工程部目前所建立和实施的施工现场平安消费保证体系，整体上符合DGJ089032003规范的要求，可以有效运转，根本上具备了实现工程平安方针和平安目的的保证才干。在不合格项整改封锁后，经过DGJ089032003规范的平安保证体系内部审核，上报公司指点审批。建立和实施的安保体系，可以经过内审阐明工程部在安保体系建立和实施过程中获得了阶段性的成果。 在报批同时，严厉按照安保规范、安保方案规定对照检查，就一些比较典型和具有代表性的问题，提出 个 不合格，都是普通不合格项。关于不合格报告，大家假设有什么问题和意见，我们可以在会后进展交流。 关于不合格的阐明 审核只涉及某一

37、时辰的人和事，所以仍能够存在潜在的其他不合格； 发生不合格岗位，不一定是责任岗位； 无不合格岗位，不一定没有问题。三、关于不合格的纠正与封锁1、 关于不合格纠正措施的制定1 希望组织有关人员仔细分析产生缘由，针对缘由制定纠正措施，有一个缘由，至少一条措施。2 防止以纠正处置替代纠正措施。3 真正起到防止再发生，标本兼治的作用。4 举一反三，触类旁通，全面整改。2、 不合格纠正措施确实认3、 不合格纠正措施的实施4、 不合格纠正措施的验证四、审核组建议 贯标只需起点，没有终点。不断优化、深化、细化的改良过程。任何体系都存在改良的时机，尤其是平安的要素的复杂性。 建立的体系还仅仅是一个框架。还需不

38、断充实和完善。希望防止能够出现的松劲心情，一如既往，做到任务不松，力度不减。 进一步加强培训教育任务，对规范、法规；体系文件、业务知识、技术知识、管理知识；操作规程等。到达对每项平安活动的目的、要求、方法、途径、记录、证明的充分了解与掌握。进一步落实平安责职；提高现场平安控制的有效性；完善平安改良机制。提高管理人员的平安改良认识与技艺，擅长发现、擅长处理问题，同时留意日常检查，要有一定的深度、广度，擅长搜集、分析信息，发现问题，改良方向，薄弱环节。防止为检查而检查。在纠正措施要有针对性，纠正不等于纠正措施。到达自我改良、完善，一个问题一个问题处理，坚持下去。提高平安记录的可追溯性。防止粗、缺、

39、错、漏、少、难以追溯，不能阐明问题，无证明作用，无法提供改良信息是记录。要真正做到有可追溯性记录切记及时、真实，准确、明晰，严密、完好，便于检素，保管有序，不为记录而记录，不为补记录、编记录，要做什么记什么的原那么。五、请工程部经理讲话另附件六、对本次的内审审核组再次向他们表示赞赏本次审核对被审核的工程部的工程平安消费保证方案的运转，根本符合DGJ089032003规范，目前正在构造阶段，所贯彻的有关法律、法规、技术规范有针对性，对施工现场的危险源进展了识别，并得到了有效控制。工程部所制定的平安管理目的根本得到了实现。为此本次审核组一致引荐经过内审。公司内审组 年 月 日 上海浦东蔡路建筑安装

40、工程审核编号：恳求单位： 受审核工程： 内审不合格报告共 份 组长： 年 月 日上海浦东蔡路建筑安装工程施工现场平安消费保证体系内部审核不合格项报告受审核方 审核编号 不合格项报告编号发生地点岗位 陪同人员不合格现实：要求：缺陷：不符合：DGJ08-903-2003规范 条款号 施工现场平安保证方案 第 版 条款号严重程度：严重 普通 工程经理部代表签字 审核员签字 年 月 日 年 月 日缘由分析：纠正方案：纠正措施： 工程经理部代表方案完成 年 月 日 年 月 日纠正措施验证评价：验证结论：转为合格 转为普通不合格 坚持原程度 继续整改 审核员 年 月 日再次验证结论：转为合格 转为普通不合格 坚持原程度 继续整改 审核员 年 月 日 附：施工现场平安消费保证体系不合格分布表要素工程副经理工程工程师施工员平安员资料员机管员技术员