三标一体化管理体系内审表-2

1、XXX信息科技发展有限公司 内审检查表扮 摆质量、拔建筑摆、职业健康安全败整合管理体系审昂核通用检查表埃（适合各部门）暗 1颁受审核部门：吧编制人/日期：伴批准人/日期：翱审核准则：IS耙O9001，凹GB/T504氨30靶，OHSAS1隘8001，体系哀文件、适用法律案法规摆审核日期：澳审核员：昂一体化管理体系版要求按检查内容靶是否鞍适用澳参考办文件捌检查方法凹检 查瓣结果记录爸一体化吧条款叭ISO9001耙条款鞍GB/T504背30案条款埃OHSAS18凹001条款般提问捌文件捌查阅叭现场碍检查俺4.2.1扮总则癌4.2.1背总则傲 佰3.3、3.5奥建筑隘管理氨体系文件爱4.4.4坝文件

2、办扳组织是否有文件艾的管理体系?相坝关文件是否齐全挨?文件是书面形版式还是电子形式笆?按跋与管理体系相关吧的文件有多少?案白与受审核部门相澳关的文件是多少斑?版敖组织结构图、管岸理方针、三同时碍报告等是否存完氨好?扳傲电子形式文件的绊使用是否有效?哀熬肮盎稗昂管理体系文件是背否覆盖了标准的案适用要素(或过暗程)并符合其要佰求?要素(或过瓣程)之间相互作佰用关系是否给予办确定及描述?伴伴管理体系文件的办内容是否满足I笆SO9001、阿GB/T504版30柏、OHSAS1艾8001的要求蔼?按笆一体化管理体系白要素(过程)间奥的逻辑关系、文懊件的接口是否清懊楚?拌哎拜罢查询相关文件的昂途径爸斑有否

3、规定查询相柏关文件的途径?版班文件是否便于查盎阅?安拔般4.2.2邦综合管理手册扒4.2.2芭质量敖手册笆3.3、3.5芭澳管理手册的覆盖板面是否完整?如捌对ISO900巴1标准有剪裁,啊剪裁细节说明的皑是否合理?板瓣管理手册是否包爱括管理体系的范拌围。白氨管理手册是否包暗括任何剪裁的细伴节与合理性。昂绊管理手册是否引氨用或包括程序文般件。唉熬管理手册是否包捌括管理体系过程昂(或要素)之间哀的相互作用的表巴述。哀翱手册和程序是否肮相互协调,是否矮有可操作性。瓣半邦唉爱办注1：文件查阅埃含记录的查阅。阿注2：岸“袄检查结果记录版”哀栏：符合败暗，轻微不符合把扳，严重不符合按啊（有不符合时要案记录

4、证据，并要巴求受审核部门当耙事人签名确认）白。碍 哀 皑 搬 搬 隘 板 皑 霸 版 伴 翱 岸 疤 笆 按 扳 吧 续表懊2奥受审核部门：按编制人/日期：盎批准人/日期：芭审核准则：IS佰O9001，耙GB/T504斑30肮，OHSAS1安8001，体系芭文件、适用法律拔法规扮审核日期：耙审核员：扮一体化管理体系啊要求背检查内容稗是否笆适用矮参考班文件懊检查方法拜检 查八结果记录鞍一体化傲条款矮ISO9001佰条款俺GB/T504扳30唉条款扮OHSAS18邦001条款般提问皑文件稗查阅懊现场叭检查耙4.2.2吧综合管理手册皑4.2.2按质量案手册拌摆管理手册的控制柏情况扒案手册的发放、更吧

5、改是否符合文件爱控制要求。哀碍4.2.3奥文件颁控制暗4.2.3摆文件罢控制艾 百3.3、3.5爱文件摆控制哀4.4.5俺文件和办资料控制挨拔制定的文件控制败程序是否符合要袄求艾疤文件控制程序内埃容是否完整,是啊否有可操作性?碍程序中是否对文叭件的编制、发布澳、存档、查找、俺修订、评审做出笆了规定?案班程序文件是否有唉效版本?跋般外来文件(如标安准)是否包括在俺控制范围之例?巴唉是否规定了文件佰夹的保管办法?蔼敖是否规定了适用跋和定期评审文件埃的有效性?阿斑对体系的运行起澳关键作用的岗位敖是否得到现行有摆效文件?肮是否规定了失效盎文件的处置、管阿理办法?邦昂矮邦唉挨跋啊傲搬般伴文件的编写、批跋

6、准、发布、保管拔、修订、评审情百况按叭所有文件是否字半迹清楚?昂氨所有文件标识是霸否明确?爱芭文件发布前是否八得授权人的批准鞍?柏艾所有文件是否均摆注明制定或修订癌日期？安阿八搬拜柏注1：文件查阅阿含记录的查阅。哎注2：胺“摆检查结果记录哎”坝栏：符合熬昂，轻微不符合跋佰，严重不符合佰俺（有不符合时要矮记录证据，并要扳求受审核部门当蔼事人签名确认）吧。暗 按 斑 背 瓣 澳 奥 绊 艾 敖 奥 霸 按 奥 袄 叭 霸 扮 续表3扳受审核部门：绊编制人/日期：癌批准人/日期：版审核准则：IS氨O9001，艾GB/T504唉30碍，OHSAS1疤8001，体系拜文件、适用法律俺法规斑审核日期：笆审

7、核员：吧一体化管理体系搬要求吧检查内容胺是否拜适用熬参考蔼文件背检查方法稗检 查稗结果记录罢一体化搬条款肮ISO9001办条款隘GB/T504案30懊条款隘OHSAS18班001条款拜提问扳文件哀查阅板现场般检查暗4.2.3捌文件皑控制挨4.2.3按文件挨控制跋 昂3.3、3.5翱文件拔控制拌4.4.5耙文件和隘资料控制稗白文件的编写、批碍准、发布、保管按、修订、评审情瓣况懊鞍文件修改后是否挨重新批准？拜百识别文件现行修俺改状态的方法是班什么？是否满足奥要求？阿柏使用处是否都使傲用适应文件的有办效版本？霸摆文件的查找是否柏方便？案阿文件的保管是否爸有效？岸哀佰佰澳唉翱懊外来文件的控制挨哀是否对

8、外来文件阿夹的收集、审查巴、批准、归档、暗发放、使用、评蔼审、更新、补充搬和作废等作了规傲定？爸挨执行的如何？袄般板罢作废文件的管理扮伴是否对保留的作哀废文件进行标识捌和管理，以防止昂误用？敖板4.2.4隘记录邦控制吧4.5.3拌记录办控制把 扮3.3、3.5埃记录案4.5.3佰记录和记录敖管理搬奥是否有对记录进邦行管理的程序霸瓣程序中是否对记爸录的标识、收集颁编目、归档、保柏存、维护、查阅霸、处置等管理内拌容做了规定?胺绊本组织与有关的爸记录有哪些?败袄与受审核部门有耙关的记录有哪些隘?隘八程序中是否包含罢对记录的质量要岸求?俺吧是否有保存期限唉的规定?般把凹靶瓣注1：文件查阅昂含记录的查阅

9、。伴注2：败“拌检查结果记录艾”挨栏：符合阿叭，轻微不符合靶斑，严重不符合笆搬（有不符合时要胺记录证据，并要癌求受审核部门当背事人签名确认）翱。颁 芭 靶 败 拔 澳 傲 班 袄 拔 昂 霸 案 昂 岸 邦 捌 柏 续表4矮受审核部门：捌编制人/日期：阿批准人/日期：扳审核准则：IS奥O9001，挨GB/T504按30颁，OHSAS1埃8001，体系瓣文件、适用法律佰法规熬审核日期：唉审核员：奥一体化管理体系氨要求氨检查内容叭是否啊适用俺参考摆文件盎检查方法扒检 查颁结果记录拜一体化坝条款氨ISO9001隘条款拌GB/T504拌30跋条款挨OHSAS18唉001条款敖提问按文件疤查阅芭现场坝检

10、查瓣4.2.4埃记录按控制昂4.5.3翱记录凹控制懊3.3、3.5昂记录胺4.5.3芭记录和记录绊管理案坝记录管理的实况把翱是否对记录进行扳了清理,并列出摆了清单?摆癌对记录的标识、按贮存、检索、保把护是否与书面程坝序的要求相一致岸?盎半记录是否填写正颁确、字迹清楚?稗敖贮存是否便于存芭取和检索?邦巴贮存拔建筑绊如温度、湿度是罢否适宜,防尘、扳防蛀等保护措施啊是否得当?昂笆过期记录是否完矮整?能否提供足办够信息?信息是傲否可靠、可见证邦?把暗记录能否做到对氨相关活动、产品败或服务的可追溯凹性?绊佰员工在需要时能罢否从组织的记录俺/信息管理系统颁获取相应信息?拌般袄扳肮翱熬挨扮绊5.1霸管理岸承

11、诺坝5.1肮管理爸承诺摆4.3昂氨最高管理者对其袄建立和改进管理颁体系的承诺能够爱提供哪些证据?蔼靶总经理是否制定百并批准书面的质爸量、霸建筑邦、职业健康安全败方针和目标,并伴采取措施使员工哀正确理解并贯彻叭执行?靶爸是否通过培训、摆宣传、会议、评隘审、报告文件等蔼方式将相关方(败客户)的要求、颁法律法规的要求暗传达到各阶层员蔼工?埃拌按爸注1：文件查阅敖含记录的查阅。疤注2：阿“柏检查结果记录笆”扳栏：符合皑盎，轻微不符合伴挨，严重不符合澳扮（有不符合时要跋记录证据，并要氨求受审核部门当八事人签名确认）拌。八 摆 按 耙 瓣 胺 艾 俺 扒 阿 蔼 吧 白 唉 颁 霸 扒 安 续表5巴受审核

12、部门：罢编制人/日期：哀批准人/日期：八审核准则：IS岸O9001，翱GB/T504白30扮，OHSAS1跋8001，体系扮文件、适用法律癌法规霸审核日期：傲审核员：捌一体化管理体系败要求哀检查内容昂是否佰适用白参考昂文件案检查方法颁检 查八结果记录啊一体化斑条款巴ISO9001巴条款懊GB/T504疤30爱条款爱OHSAS18班001条款奥提问暗文件笆查阅暗现场爸检查板5.1拜管理皑承诺扳5.1伴管理摆承诺颁4.3柏敖最高管理者对其盎建立和改进管理鞍体系的承诺能够摆提供哪些证据?办拔各阶层员工是否凹充分理解这些要颁求的重要性,并凹在工作中确保这霸些要求的实现?氨按是否定期进行管盎理评审,确保

13、质埃量、昂建筑昂、职业健康安全唉管理体系的适用矮性、有效性和充柏分性。艾俺是否为每项活动敖提供充分的资源芭。安安袄澳5.2熬以顾客、叭建筑跋和员工为关注焦邦点蔼5.2爸以顾客胺为关注跋焦点鞍7.1、13.安2般扳组织是怎样做到半以顾客、扳建筑稗和员工为关注焦般点的?吧罢组织是通过什么叭方法掌握顾客、唉员工以及其他相懊关方对产品质量疤的要求以及对保靶护蔼建筑扳、保障职业健康肮安全的要求?哀败组织如何将顾客版的要求、扮建筑暗保护的要求、职扒业健康安全的要艾求转化为各项工鞍作的要求并实施办，从而达到顾客敖、员工以及其他翱相关方的满意?拔跋澳斑摆5.3皑管理扳方针叭5.3捌质量翱方针八 笆3.2袄建筑

14、扳方针袄4.2皑职业健康斑方针百啊质量、笆建筑八、职业健康安全拌方针的制定伴案是否制定了文化靶的管理方针?凹哎管理方针是否经埃最高管理者批准耙?笆瓣唉哎管理方针的内容俺佰是否与组织的宗拜旨相适宜。鞍背是否适合于组织俺活动、产品或服凹务的性质、规模搬，适合于组织搬建筑爸的蔼板阿注1：文件查阅哀含记录的查阅。敖注2：稗“坝检查结果记录靶”班栏：符合澳扮，轻微不符合艾稗，严重不符合搬阿（有不符合时要柏记录证据，并要爱求受审核部门当敖事人签名确认）拌。肮 颁 坝 背 把 邦 皑 般 柏 背 拜 案 罢 皑 鞍 傲 翱 背 胺 疤 艾 续表拌6搬受审核部门：巴编制人/日期：敖批准人/日期：颁审核准则：I

15、S哀O9001，俺GB/T504凹30背，OHSAS1芭8001，体系袄文件、适用法律佰法规邦审核日期：碍审核员：皑一体化管理体系板要求唉检查内容稗是否碍适用办参考芭文件芭检查方法捌检 查耙结果记录皑一体化碍条款奥ISO9001邦条款隘GB/T504哀30胺条款笆OHSAS18啊001条款捌提问懊文件皑查阅唉现场罢检查昂5.3半管理哎方针瓣5.3柏质量扳方针爸4.2版建筑暗方针吧4.2办职业健康摆方针芭胺管理方针的内容罢影响、职业健康俺安全风险的性质般和规模。扒邦是否对满足顾客拔及其他相关方的岸要求，对持续改瓣进、污染预防和凹降低风险作出承袄诺；拜摆是否对遵守有关叭质量、盎建筑唉、职业健康安全

16、办法律、法规和其碍他要求作出承诺伴。氨芭是否提供建立和袄评审目标和指标埃的框架。拜八是否与公司的其扮他方针一致。霸办拌拌管理方针的传达氨与管理拌敖如何向全体员工阿传达的?胺爱采取了哪些方式扳?矮败询问员工，看员埃工是否了解管理搬方针?绊佰为公众如何获得翱管理方针?拔阿疤板靶疤隘斑管理方针是否得败到实施坝背检查绩效测量结版果，确认方针是白否得到实施?凹白坝管理方针的评审蔼与修订哀罢是否有定期评审哎管理方针的规定邦?芭般注1：文件查阅半含记录的查阅。吧注2：矮“坝检查结果记录邦”搬栏：符合敖挨，轻微不符合懊斑，严重不符合哎百（有不符合时要挨记录证据，并要唉求受审核部门当爱事人签名确认）叭。 坝 皑

17、 按 隘 癌 百 巴 吧 叭 耙 白 巴 俺 熬 拌 按 续表7疤受审核部门：暗编制人/日期：矮批准人/日期：百审核准则：IS啊O9001，拌GB/T504阿30白，OHSAS1白8001，体系挨文件、适用法律拌法规按审核日期：肮审核员：氨一体化管理体系笆要求稗检查内容凹是否罢适用艾参考癌文件般检查方法罢检 查埃结果记录扳一体化笆条款瓣ISO9001白条款哎GB/T504袄30艾条款唉OHSAS18盎001条款扮提问癌文件芭查阅案现场佰检查柏5.3叭管理唉方针癌5.3爱质量斑方针板4.2岸建筑翱方针挨4.2靶职业健康奥方针袄坝管理方针的评审伴与修订扮耙最高管理者是否绊定期评审过管理笆方针?熬肮

18、如何对管理方针安进行修订?胺背评审、修订的依癌据是什么?办败爸霸挨伴是否建立了哎建筑鞍因素识别和评价凹的程序罢啊有无哀建筑碍因素识别和评价霸的程序?扮艾程序中是否包括疤建筑碍因素识别和评价版的要求?皑邦扒伴是否对组织的活疤动、产品和服务瓣中的吧建筑艾因素进行了识别翱昂是否按程序要求懊识别唉建筑巴因素?安搬是否规定了识别哀的范围和对象?挨耙是否有隘建筑埃因素的清单?版叭受审核部门的八建筑般因素有哪些?背按懊办办安俺用什么方法和怎败样进行唉建筑阿因素的识别按班是否规定了识别案建筑扮因素的方法?皑败方法是否适宜?靶颁识别叭建筑百因素时,收集了奥哪些原始资料?盎拜背隘皑伴识别绊建筑般因素应把握的要澳点

19、扒疤是否考虑三种状哎态?爸吧是否考虑三种时岸态?背疤是否考虑了八建筑绊因素的七种类型癌?傲吧是否考虑到可对隘其施加影响的相爱关方带来的哀建筑爸因素?稗懊笆把氨注1：文件查阅跋含记录的查阅。摆注2：拌“佰检查结果记录背”奥栏：符合按斑，轻微不符合埃袄，严重不符合坝隘（有不符合时要啊记录证据，并要哀求受审核部门当挨事人签名确认）百。蔼 哎 熬 颁 霸 版 氨 隘 半 癌 鞍 蔼 拌 俺 白 艾 敖 笆 续表8矮受审核部门：挨编制人/日期：坝批准人/日期：皑审核准则：IS爱O9001，叭GB/T504拜30懊，OHSAS1扒8001，体系罢文件、适用法律岸法规扳审核日期：矮审核员：凹一体化管理体系爱

20、要求搬检查内容八是否摆适用唉参考背文件芭检查方法爱检 查半结果记录颁一体化伴条款按ISO9001跋条款挨G罢B/T5043搬0哎条款袄OHSAS18八001条款扒提问伴文件吧查阅般现场啊检查颁5.4.2鞍对危险源辨识、罢风险评价和风险鞍控制的策划埃4.3.1翱对危险源辨拌识、风险评价般和风险控制半的策划哎版是否对组织的活柏动及活动场所中般的危险源及其风啊险进行了辨识办艾是否按程序要求八辨识危险源及其敖风险?凹稗是否规定了辨识癌的范围和对象?耙扮是否有危险源及傲其风险的清单?巴癌受审核部门的危芭险源及其风险有皑哪些?懊霸按般邦昂版用什么方法和怎板样进行危险源及笆其风险的辨识办疤是否规定了辨识艾危

21、险源及其风险岸的方法?肮唉方法是否适宜?碍绊辨识危险源及其邦风险时,收集了跋哪些原始资料?啊隘颁凹哎傲辨识危险源及其绊应把握的要点案澳是否考虑三种状霸态?拔皑是否考虑三种时埃态?案傲是否考虑了各种凹类型的危险情况胺?隘凹是否考虑到可对百其施加影响的相啊关方带来的职业败健康安全风险?捌氨版搬岸扳如何进行风险评疤价矮霸有无规定风险评肮价的方法、准则皑和步骤?熬皑有无重大危险源案及其风险清单?胺案评价结果是否合拔理?跋奥对新项目和变化版是否进行了风险伴评价和事前评价奥?胺爱拔岸把罢阿啊注氨 捌1：文件查阅含扮记录的查阅。吧注懊2：般“板检查结果记录熬”版栏：符合瓣翱，轻微不符合笆奥，严重不符合背唉（

22、有不符合时要绊记录证据，并要般求受审核部门当跋事人签名确认）案。敖 搬 邦 胺 澳 哀 澳 案 澳 敖 班 伴 啊 爸 笆 昂 耙 续表9扳受审核部门：绊编制人/日期：暗批准人/日期：俺审核准则：IS颁O9001，艾GB/T504捌30霸，OHSAS1柏8001，体系扳文件、适用法律搬法规翱审核日期：凹审核员：翱一体化管理体系邦要求绊检查内容岸是否隘适用绊参考扳文件背检查方法捌检 查拔结果记录斑一体化捌条款拜ISO9001版条款柏GB/T504伴30按条款氨OHSAS18岸001条款靶提问哀文件扒查阅爸现场板检查扒5.4.2瓣对危险源辨识、罢风险评价和风险岸控制的策划扳4.3.1矮对危险源辨拔

23、识、风险评价白和风险控制叭的策划拌把如何对风险控制唉进行策划扳霸是否根据风险评皑价结果,制定了案风险控制措施计氨划?芭袄对危险源及其风凹险的控制措施有阿哪些?稗摆对潜在职业健康搬安全风险是否制哎定了应急准备和凹响应措施?拌跋埃稗皑百危险源及其风险扒的信息能否及时暗更新案伴有无更新信息的稗规定?盎爱是否按规定实施拌更新?啊癌扒阿在制定方针、目岸标时,是否考虑白了重大危险源及绊其风险巴爱哪些重大风险列半入目标?矮唉其他风险如何控拜制?岸傲4.3.2艾法律和氨其他要般求罢邦是否建立并保持俺了识别、获得和哎更新法律及其他氨要求的程序蔼鞍程序是否规定了蔼识别适合本公司班的法规和其他要摆求的方法?瓣凹程序

24、是否明确了隘获得法规的渠道吧?疤熬程序中是否规定熬了收集、登录、凹保存的责任单位袄和人员,是否规阿定了收集频次、颁途径登录方法?芭傲该程序是否规定绊了对法规变更住胺处的跟踪及负责柏人?柏坝该程序是否规定爸了向员工和其他懊相关方法传达有敖关法规和其他要鞍求的方法和职责啊?澳白癌癌阿澳按扮碍摆注1：文件查阅笆含记录的查阅。拔注2：背“瓣检查结果记录邦”把栏：符合碍癌，轻微不符合昂巴，严重不符合埃敖（有不符合时要扮记录证据，并要跋求受审核部门当拜事人签名确认）按。 袄 拔 氨 斑 败 扮 扒 败 翱 氨 扮 巴 碍 扳 续表10扳受审核部门：熬编制人/日期：奥批准人/日期：稗审核准则：IS哎O900

25、1，版GB/T504蔼30氨，OHSAS1扳8001，体系氨文件、适用法律背法规般审核日期：案审核员：拜一体化管理体系叭要求暗检查内容巴是否鞍适用百参考靶文件拜检查方法败检 查懊结果记录版一体化捌条款扮ISO9001按条款拌GB/T504败30熬条款蔼OHSAS18拌001条款捌提问翱文件版查阅伴现场八检查奥5.4.3爱法律法规和其他按要求背 俺4.3.2疤法律和把其他要颁求凹隘适用于本公司的艾法规和其他要求板有哪些笆按受审核部门适用芭的法律法规有哪般些瓣唉是否建立了法规袄和其他要求的清胺单?有无遗漏?跋肮受审核部门适用吧的法规有哪些?八有无遗漏?芭安叭碍拌敖法规住处是否及霸明变更般耙由谁负责

26、?矮摆做得如何?半疤阿搬如何向员工和其氨他相关方传达法笆律法规和其他要靶求的信息袄哎法规信息如何进佰行内、外部沟通把?谁负责?背鞍和需要了解法律跋法规和其他要求霸的员工面谈,看伴其是否充分了解哎?拌背员工是否意识到背不遵守法规的后班果?瓣拔八阿叭鞍本组织的守法情芭况及守法证明性哎文件叭巴过去、现在有无俺违法?板爸各项质量、邦建筑肮、职业健康标准昂是否清楚?有无蔼违背情况?唉吧有无守法证明性跋文件,如新建、碍扩建项目和技术哎改造项目的八建筑巴、职业健康安全拌评价报告、三同笆时验收报告,噪癌声的监测数据等板?爱伴扳颁摆5.4.4安管理目标和指标啊5.4.1邦质量唉目标艾3.2、3.3吧目标和敖指标

27、搬4.3.3癌目标拌叭组织是否设定了吧管理目标和指标凹靶目标和指标是否瓣形成文件?蔼吧是否经领导批准把?捌版是否分解到有关半的职能和层次?啊熬挨捌阿注1：文件查阅澳含记录的查阅。隘注2：摆“罢检查结果记录癌”拔栏：符合安芭，轻微不符合熬傲，严重不符合斑罢（有不符合时要艾记录证据，并要巴求受审核部门当伴事人签名确认）拔。续表11颁受审核部门：捌编制人/日期：办批准人/日期：案审核准则：IS皑O9001，袄GB/T504坝30佰，OHSAS1昂8001，体系盎文件、适用法律矮法规背审核日期：把审核员：百一体化管理体系敖要求败检查内容柏是否斑适用哎参考挨文件艾检查方法俺检 查邦结果记录爱一体化澳条款

28、班ISO9罢001版条款按GB/T504邦30安条款瓣OHSAS18坝001条款跋提问罢文件爸查阅傲现场爸检查稗5.4.4隘管理目标和指标拜5.4.1岸质量八目标叭4.3.3挨目标和把指标拌4.3.3拜目标稗蔼设定目标和指标安时应考虑的内容盎啊目标和指标的内肮容是否符合方针安的要求？吧罢目标和指标的内白容是否包括产品斑要求及满足产品扒要求的所需的内耙容？霸版目标和指标的内艾容是否考虑了法罢律、法规和其他颁要求？啊阿目标和指标的内凹容是否考虑了重挨大白建筑阿因素、重大危险哎源及其风险？捌白目标和指标的内版容是否考虑了员胺工和相关方的要版求？罢埃目标和指标的内拜容是否考虑了技扳术、财务及实施蔼的可

29、行性？瓣盎目标和指标的内背容是否体现了预捌防为主和持续改颁进的精神？背耙目标和指标是否隘具有可测量性，挨有无测量目标和暗指标的方法？靶拌是否为目标和指罢标的实现设置完癌成 时间。翱耙翱巴版唉爱稗败安懊瓣澳目标和指标的情摆况拌颁受审核部门是否罢均有相应的目标啊和指标？爸搬目标和指标是否隘具体并尽可能量扒化？蔼昂是否设置了必要版的可测量参数？败霸捌注1：文件查阅敖含记录的查阅。拌注2：败“芭检查结果记录俺”岸栏：符合袄哎，轻微不符合叭爱，严重不符合扒碍（有不符合时要疤记录证据，并要按求受审核部门当皑事人签名确认）矮。续表12板受审核部门：摆编制人/日期：埃批准人/日期：岸审核准则：IS佰O9001

30、，颁GB/T504肮30胺，OHSAS1熬8001，体系氨文件、适用法律扮法规版审核日期：绊审核员：唉一体化管理体系扒要求摆检查内容稗是否拌适用氨参考搬文件蔼检查方法爱检 查办结果记录矮一体化鞍条款隘ISO9001摆条款柏GB/T504斑30佰条款懊OHSAS18哎001条款矮提问奥文件肮查阅挨现场摆检查昂5.4.4俺管理目标和指标凹5.4.1爱质量把目标碍4.3.3伴目标和跋指标埃4.3.3吧目标办佰目标和指标的实白现情况半伴是否制定 了实奥施目标的指标的癌方案？扮拜企业资源是否能白保证目标和指标八的实现？坝阿是否明确了招待白部门和负责人？癌靶是否已向有关人扒员传达？败般有关人员是否清爸楚？

31、疤隘阿背澳爸叭霸有无目标和指标颁实现的证据爸爱检查绩效测量结疤果，确认目标和埃指标是否得到实阿现？埃哎坝耙目标和指标是否败定期评审、修订耙版目标和指标是否鞍定期评审、修订吧？耙扳依据什么评审、胺修订？啊爸目标和指标的评百审、修订是否体氨现持续改进？挨按败胺绊5.4.5吧管理方案百4.3.4霸建筑办管理败方案哎4.3.4胺职业健康安埃全管理方案凹摆是否制定了管理罢方案把盎方案是如何制定笆、批准的？捌颁受审核部门有否懊相应的方案？罢疤是否所有的目标昂和指标都有相应埃的方案？扳碍管理方案的内容佰是否满足标准要巴求绊艾是否明确了责任芭人？班斑是否明确了实现绊目标和指标的措叭施、方法？笆柏是否明确了时间

32、版要求？邦班是否规定了资源凹保证？扮芭拌颁办疤佰注1：文件查阅懊含记录的查阅。懊注2：奥“懊检查结果记录安”邦栏：符合搬拌，轻微不符合吧隘，严重不符合绊拔（有不符合时要按记录证据，并要阿求受审核部门当胺事人签名确认）安。续表13扒受审核部门：皑编制人/日期：板批准人/日期：肮审核准则：IS摆O9001，奥GB/T504氨30拔，OHSAS1碍8001，体系按文件、适用法律癌法规半审核日期：绊审核员：扳一体化管理体系斑要求胺检查内容拌是否肮适用八参考柏文件瓣检查方法疤检 查坝结果记录坝一体化哀条款皑ISO9001哎条款艾GB/T504叭30颁条款班OHSAS18霸001条款把提问隘文件爸查阅摆现

33、场跋检查挨5.4.5摆管理方案盎4.3.4跋建筑袄管理熬方案碍4.3.4袄职业健康安拔全管理方案艾啊如何监督方案的熬实施靶巴由谁负责方案实靶施的监督?把按如何验证方案实昂施的效果?半澳俺阿唉癌方案能否保证目碍标和指标的实现哀巴是否存在一个评哎审方案的过程?蔼斑是否所有的目标盎和指标都有相应叭的方案?颁柏有关人员是否参皑与方案的制定?拔鞍肮凹俺扒是否及时修订方爱案挨百什么情况下修订叭方案?案八是否进行过修订凹?哎扒敖5.4.6拔管理体系策划摆5.4.2岸质量管凹理体系埃策划唉班策划是否满足管笆理目标及管理体昂系总要求?管理俺体系策划的输出拔是否形成文件?哎版如何保证策划能跋满足管理目标及俺管理体

34、系总要求扮?岸半现有管理体系策矮划后形成了多少阿文件情况?有多柏少份程序文件?拌是否满足要求?懊吧管理目标是否实背现(以此确认管绊理体系策划的有拜效性)?哎摆吧邦阿是否提供了实施埃管理目标的资源岸?盎奥实施管理目标的熬资源是否充足,扳有多少质检员?邦有多少计量员?办多少内审员?是啊否发给内审员聘扳书?凹建筑搬、职业健康安全翱有关的人员是否氨进了培训?岸矮靶坝管理体系策划是案否体现了持续改碍进?案傲现在文件是否体凹现了管理体系的挨持续改进?绊澳注1：文件查阅把含记录的查阅。罢注2：芭“背检查结果记录艾”矮栏：符合翱把，轻微不符合霸翱，严重不符合懊奥（有不符合时要芭记录证据，并要鞍求受审核部门当扒

35、事人签名确认）板。续表14肮受审核部门：凹编制人/日期：吧批准人/日期：暗审核准则：IS版O9001，挨GB/T504八30啊，OHSAS1靶8001，体系隘文件、适用法律艾法规熬审核日期：叭审核员：疤一体化管理体系按要求板检查内容阿是否爱适用办参考懊文件袄检查方法疤检 查罢结果记录按一体化案条款扮ISO9001懊条款罢GB/T504版30背条款巴OHSAS18罢001条款伴提问奥文件叭查阅背现场肮检查颁5.4.6拜管理体系策划翱5.4.2搬质量管扳理体系熬策划皑挨管理体系策划是罢否受控?更改期拜间管理体系的完阿整性是否得到了芭保持?爱埃文件的更改是否摆受控?澳板巴5.5.1拜职责白和权限岸5

36、.5.1颁职责和案权限板4.1、4.2矮、4.3、13爱.1挨4.4.1氨结构和职责佰唉是否明确规定了芭组织的组织结构白、职责、权限碍巴是否有清晰的组疤织结构图?笆俺相关职能部门或鞍岗位(尤其是从爱事管理、执行和巴验证工作的人员耙)的职责是否得拔到规定并形成文傲件?稗翱受审核部门的职安责是什么?瓣绊叭癌挨肮佰最高管理者的职板责、权限氨捌最高管理者是否背明确其各项职责埃?跋肮最高管理者是否昂指定了管理者代暗表、是否恰当地昂明确了管理者代绊表的职责和权限爸?案八爱拜板管理者的作用凹稗管理者是否为实唉施、控制和改进昂管理体系提供必挨要的资源,包括叭人力资源、专项跋技能、技术和财背务资源?提供资俺源的

37、途径是否明版确?傲拔承担管理职责的柏人员,如何表明哀其对持续改进的瓣承诺?碍笆是否指定了职业按健康安全员工代啊表,其职责和权氨限是否明确?瓣般管理者如何参与靶和支持质量、半建筑敖、职业健康安全瓣活动?拌安坝哀俺拜伴注1：文件查阅罢含记录的查阅。般注2：邦“把检查结果记录胺”鞍栏：符合爸按，轻微不符合埃唉，严重不符合矮疤（有不符合时要俺记录证据，并要凹求受审核部门当拌事人签名确认）吧。续表15皑受审核部门：摆编制人/日期：俺批准人/日期：懊审核准则：IS傲O9001，爸GB/T504背30班，OHSAS1艾8001，体系板文件、适用法律搬法规盎审核日期：埃审核员：疤一体化管理体系按要求败检查内容

38、拌是否熬适用案参考案文件霸检查方法柏检 查般结果记录笆一体化案条款袄ISO9001败条款艾GB/T504巴30癌条款柏OHSAS18懊001条款蔼提问爱文件邦查阅邦现场盎检查靶5.5.1凹职责颁和权限懊5.5.1笆职责和扒权限把4.1、4.2瓣、4.3、13笆.1拔4.4.1靶结构和职责肮艾有关职责、权限翱如何传达到位的袄癌各部门、各类人半员的职责、权限斑及相互关系是如暗何传达的?袄捌各有关人员是否吧明确各自的职责百、权限及相互关扮系?摆绊各类人员是否明巴确完成职责任务般与实现管理方针俺之间的关系?安颁暗拔5.5.2奥管理者代表肮5.5.2埃管理者懊代表安4.1、4.2蔼、4.3、13颁.1肮

39、4.4.1跋结构和职责碍扳管理者代表的职白责权限伴爱管理者代表是否斑对体系的建立、啊实施、保持负责隘?哀跋是否向最高管理唉者报告管理体系爱的运行情况?耙哀版芭鞍5.5.3白协商和瓣沟通疤5.5.3鞍内部沟袄通班4.1、4.2盎、4.3、13百.1摆4.4.3啊协商和沟通皑凹是否制定了协商俺和交流的程序?般哎组织是否有协商按和交流的程序?霸程序中是否对协扳商和交流的方式蔼内容作了规定?拔程序制定过程中隘是否听取了员工邦意见?挨搬程序中是否规定斑了与相关方的沟拜通和协商?斑外部人员获得管扒理方针的途径和爸方法是否可行?斑是否方便?安艾邦霸懊拜胺内部协商的内容斑胺员工是否参与质翱量、搬建筑癌、职业健

40、康安全胺方针的制定、修袄订、评审。吧傲员工是否参与管哀理体系文件,特唉别是作业指导书巴的制定、修订和半评审。叭暗啊注1：文件查阅把含记录的查阅。肮注2：凹“拌检查结果记录熬”哎栏：符合拔绊，轻微不符合靶耙，严重不符合般班（有不符合时要胺记录证据，并要俺求受审核部门当奥事人签名确认）扮。续表16俺受审核部门：氨编制人/日期：艾批准人/日期：肮审核准则：IS霸O9001，伴GB/T504凹30翱，OHSAS1败8001，体系爱文件、适用法律颁法规瓣审核日期：稗审核员：敖一体化管理体系哀要求澳检查内容疤是否扮适用搬参考摆文件八检查方法八检 查奥结果记录爸一体化巴条款邦ISO9001颁条款绊GB/T5

41、04按30柏条款邦OHSAS18暗001条款案提问绊文件伴查阅拜现场叭检查跋5.5.3蔼协商和啊沟通阿5.5.3半内部沟鞍通凹4.1、4.2唉、4.3、13爱.1啊4.4.3板协商和沟通耙氨内部协商的内容胺捌员工是否参与过斑程的识别与确定白;百建筑拜因素的识别与评柏价;危险源辨识笆、风险评价和风八险控制的策划。靶碍员工是否参与可搬能影响工作场所坝建筑盎、职业健康安全翱变化的任何活动氨,如引入新的或熬改进的设备、原矮材料、技术、程拌序或工作模式等鞍?百班员工是否了解谁拜是员工代表以及办谁是管理者代表半?跋凹暗绊氨协商和交流的记把录佰爱涉及重大投诉、盎事故的外部信息挨有无适当处理和背记录?俺按是否

42、保存有接收笆和答复员工意见胺建议的记录?邦埃版癌通报组织管理方瓣针和管理体系有案效性的过程百摆将管理体系审核稗和评审结果通报邦组织内所有有关巴人员的过程白靶异常、紧急情况柏下的信息如何交鞍流哎扮是否同员工、周败围进行过信息交拔流?哀板是否将管理体系八审核和评审结果凹通报组织内所有蔼有关人员?哀拌信息通报采取何安种方式?哎霸受审核部门涉及挨到哪些信息交流埃?癌巴瓣耙伴白般同外部相关方的罢信息交流敖埃如何得到政府有般关机构的信息?稗叭是否同供方和承版包方交流有送信扒息?霸懊如何处理顾客投胺诉?靶背翱捌矮吧注1：文件查阅疤含记录的查阅。胺注2：傲“背检查结果记录敖”鞍栏：符合败爱，轻微不符合懊矮，严

43、重不符合敖昂（有不符合时要安记录证据，并要岸求受审核部门当八事人签名确认）伴。续表17版受审核部门：懊编制人/日期：碍批准人/日期：爸审核准则：IS蔼O9001，半GB/T504八30斑，OHSAS1鞍8001，体系百文件、适用法律安法规靶审核日期：耙审核员：邦一体化管理体系稗要求稗检查内容拌是否伴适用氨参考安文件皑检查方法邦检 查哎结果记录邦一体化跋条款懊ISO9001把条款翱GB/T504坝30澳条款罢OHSAS18罢001条款坝提问懊文件挨查阅隘现场败检查澳5.6蔼管理扒评审挨5.6扒管理奥评审扮3.4、13.氨2敖 艾4.6吧管理芭评审唉白是否有定期进行版管理评审的规定埃暗评审的时间间

44、隔爱是怎样规定的?坝爱是否按规定的时翱间进行管理评审扮?艾艾管理评审是否由跋总经理亲自主持岸?扒芭啊斑摆受审核部门应为鞍管理评审提供什绊么资料斑芭管理评审的输入阿是否充分巴靶受审核部门应为爱管理评审提供什百么资料?胺白管理评审的输入稗是否包括下列内白容：吧隘内、外部审核结癌果。翱叭方针、目标和指跋标、管理方案实拜施情况。斑碍事故、事件调查袄处理情况。拌颁不符合、纠正和搬预防措施实施情拔况。扮半相关方(顾客)凹的投诉，建议及扮其要求。安颁监视和测量情况罢报告；过程的业斑绩及产品符合性办报告；法规及其伴他要求符合性报鞍告。翱柏来自管理者代表盎的关于综合管理奥体系总体运行情哀况的报告；法规澳及其他要

45、求符合胺性报告。吧版危险源辨识、风摆险评价和风险控坝制善的总结报告绊；捌建筑邦因素识别与评价半的总结报告。搬瓣可能引起管理体霸系变化的企业内澳外部要求,如法啊律法规的变化、拔机构人员的调整斑,市场的变化等跋。暗胺改进的建议。耙班背注1：文件查阅笆含记录的查阅。版注2：昂“盎检查结果记录罢”啊栏：符合疤拔，轻微不符合耙摆，严重不符合哎百（有不符合时要坝记录证据，并要懊求受审核部门当按事人签名确认）拔。续表18跋受审核部门：拜编制人/日期：盎批准人/日期：邦审核准则：IS案O9001，挨GB/T504案30八，OHSAS1霸8001，体系吧文件、适用法律肮法规搬审核日期：皑审核员：板一体化管理体系

46、隘要求版检查内容奥是否伴适用柏参考氨文件阿检查方法白检 查盎结果记录爱一体化安条款罢ISO9001傲条款凹GB/T504拔30坝条款碍OHSAS18斑001条款百提问拌文件班查阅爱现场霸检查爱5.6芭管理背评审隘5.6拔管理捌评审搬3.4、13.胺2败4.6拌管理暗评审翱哎管理评审的实施稗情况傲巴管理评审的内容熬是否充分懊拌如何参加管理评斑审?颁哀是否就下列内容爱进行了评审：吧1）方针是否适袄宜？方针实现程半序如何？是否需绊要更新目标、指按标和管理方案？暗2）现有危险源安辨识、风险评价柏和风险控制过程翱是否适宜。风险鞍的现有水平和现癌行控制措施是否搬有效？凹3）现有挨建筑氨因素识别和评价懊是否

47、适宜？现行阿建筑百控制措施是否有芭效？案4）过程控制情斑况如何(包括过碍程是否受控?某拜些过程是否需要捌改善或优化)?靶5）产品质量状奥况如何(有无得按大质量问题)?摆6）拌建筑癌、职业健康安全案绩效趋势。把7）事故和事件哀的调查处理情况捌。安8）纠正和预防佰措施实施情况。柏9）顾客的满意坝度、与顾客沟通背的情况、顾客投拜诉处理的情况以唉及顾客反馈的其坝他信息。扳10）相关方的哀投诉、建议及其板要求颁11）法规和其拌他要求符合性善矮如何？翱12）资源是否白配置得当，能否凹满足实现方针和翱目标的要求？爱13）组织结构皑、管理职能是否哀合适和协调？活把动及其相应文件搬是否需要修正？班14）自前次管

48、氨理评审以来所进皑行的内容审核和艾外部审核的结果霸及其有效性爱15）管理体系败适应绊建筑捌变化的应变能力哀。班16）需要改进绊和加强的领域是颁什么？班艾皑注1：文件查阅摆含记录的查阅。拜注2：爱“邦检查结果记录俺”奥栏：符合皑耙，轻微不符合般皑，严重不符合唉巴（有不符合时要稗记录证据，并要凹求受审核部门当肮事人签名确认）唉。续表19胺受审核部门：敖编制人/日期：扳批准人/日期：伴审核准则：IS败O9001，吧GB/T504蔼30芭，OHSAS1百8001，体系胺文件、适用法律哎法规败审核日期：安审核员：罢一体化管理体系凹要求芭检查内容笆是否霸适用哎参考邦文件瓣检查方法爸检 查稗结果记录扳一体化

49、耙条款翱ISO9001癌条款办GB/T504哀30哎条款跋OHSAS18扮001条款疤提问疤文件癌查阅芭现场斑检查埃5.6班管理澳评审鞍5.6埃管理拔评审扮3.4、13.芭2昂4.6暗管理耙评审肮盎管理评审的输出百是否完整并形成哀文件？靶氨有无评审记录和搬形成的其他文件佰？碍“熬管理评审报告靶”扮中有无管理体系懊适宜性、充分性背和有效性的结论拔？俺爸是否提出了需要氨加以修正的方针昂、目标和管理体颁系的其他要素（芭或过程）？般扒有无符合，是否爸提出了纠正要求氨？靶稗拌癌案半管理评审的后续肮管理背扒评审的后续工作矮进展如何？吧盎对管理评审中的摆纠正措施是否进般行了跟踪验证，拔验证的结果是否百记录并

50、上报给最按高管理者？版斑靶拌6.1般资源提搬供板6.1癌资源提靶供拔3.4蔼4.4.1跋结构和职责般埃组织怎样确定并版提供所需的资源翱？肮挨组织是否规定了矮提供资源的途径芭？拜艾对与质量、建筑哎、职业健康安全暗有关的人员如何叭进行培训？佰拌如何进行人员补翱充？设施、设备蔼更新如何实施？胺捌捌昂摆提供资源是否满盎足体系的要求？绊拜是否配备足够的瓣资源，有多少人扮员、计量器具、版设备？埃背伴注1：文件查阅般含记录的查阅。昂注2：奥“般检查结果记录拜”矮栏：符合班败，轻微不符合跋疤，严重不符合捌鞍（有不符合时要板记录证据，并要癌求受审核部门当哎事人签名确认）稗。续表20柏受审核部门：敖编制人/日期：

51、爱批准人/日期：白审核准则：IS百O9001，癌GB/T504版30氨，OHSAS1癌8001，体系皑文件、适用法律八法规阿审核日期：啊审核员：佰一体化管理体系耙要求澳检查内容艾是否摆适用懊参考办文件熬检查方法昂检 查皑结果记录霸一体化按条款霸ISO9001巴条款半GB/T504碍30笆条款哀OHSAS18熬001条款胺提问叭文件疤查阅白现场绊检查安6.2阿人力资岸源柏6.2板人力资隘源稗5.1、5.2拜、5.3昂4.4.2柏培训、意识和能百力耙唉是否确定了影响笆质量、埃建筑斑职业健康安全的懊各类人员的能力艾要求澳案对人员的能力要笆求，是否包括对暗教育、培训和经翱历的要求？把盎是否对人员能力拔

52、用途与否进行了瓣培训与考核？人哎员的安排是否满疤足要求？佰吧唉柏伴是否建立了确定扒培训需求和实施挨培训的程序矮叭组织是否制定了暗实施培训的具体爱计划半瓣是否根据需要制版定、评审和修订盎培训佰吧应接受培训的人啊员是否都经过了板培训坝摆培训需求是如何拔确定的，是否考瓣虑到职责、能力澳、文化程度以及奥工作性质、爱建筑版因素、风险的不氨同情况的要求？疤培训的对象是否盎包括所有员工？碍奥组织是否根据培把训需求制定了培半训计划？敖盎有没有进行方针板、目标、意识、办程序的培训？有皑没有应急准备和坝响应要求方面的氨作用和职责的培拔训？坝瓣对从事特殊工作按的人员是否进行蔼了培训并进行了搬资格认定？白叭对内审员是

53、否进熬行了培训？扳奥对临时工是否进哎行了培训？八唉受审核部门员工背培训情况如何？耙扮耙埃背矮澳耙巴笆拌百伴俺培训程序和培训摆计划是否得到有凹效实施隘啊上述重点内容的板培训是否得以实疤施？翱拌注1：文件查阅耙含记录的查阅。按注2：翱“靶检查结果记录袄”案栏：符合绊皑，轻微不符合斑盎，严重不符合隘啊（有不符合时要氨记录证据，并要隘求受审核部门当邦事人签名确认）凹。续表21败受审核部门：伴编制人/日期：叭批准人/日期：奥审核准则：IS稗O9001，吧GB/T504拔30埃，OHSAS1唉8001，体系巴文件、适用法律班法规皑审核日期：埃审核员：佰一体化管理体系拔要求芭检查内容伴是否版适用鞍参考伴文件

54、隘检查方法巴检 查百结果记录阿一体化伴条款阿ISO9001稗条款矮GB/T504澳30板条款背OHSAS18绊001条款版提问艾文件版查阅邦现场矮检查安6.2懊人力资哎源傲6.2挨人力资挨源扒5.1、5.2败、5.3耙4.4.2肮培训、意识和艾能力背耙是否对培训的有澳效性进行了评价叭？岸班培训的记录鞍鞍培训是否有记录氨？八版培训后是否考核捌？霸澳以何种方式评价跋培训的有效性？案实际效果如何班懊氨扮拜无新进人员的培柏训记录。艾懊供方和承包方是白否需要培训？效盎果如何吧艾培训的内容是什吧么？案八培训的效果如何绊？柏耙稗爸对从事可能产生半重大把建筑隘影响、重大职业邦健康安全风险的俺工作人员是否进爸行

55、了培训，效果办如何袄靶可能产生重大扳建筑拜影响、重大职业扮健康安全风险的凹岗位有哪些？是霸否明确？奥奥这类岗位的人员挨是否都接受了适半当培训？半蔼这类岗位的人员摆是否都能胜任所澳担负的工作？疤罢败哎爸6.3俺基础设半施跋6.3般基础设爸施拜6.1、6.2耙、6.3傲4.4.1扳结构和职责阿半组织怎样确定提跋供并维护所需的暗基础设施？熬疤组织是否规定了凹确定、提供并维白护基础设施方法邦？白疤扒阿提供的基础设施蔼是否满足要求？爱岸组织提供了哪些板设施和设备？案巴设施和设备是否俺符合需要？颁吧设施和设备是否懊得到了维护？版啊八柏败6.4挨工作环哀境鞍6.4扳工作环邦境稗8.4、10.蔼5扳4.4.1

56、捌结构和职责跋懊工作佰建筑奥是否合适？唉案如何管理工作背建筑百芭组织是否具有合氨适的工作疤建筑吧？蔼氨组织是否制定了袄管理工作叭建筑拔的办法？阿哎工作摆建筑败是否得到了管理袄？胺叭与工作靶建筑邦有关的法律法规懊有哪些？扒摆艾拌柏奥注1：文件查阅搬含记录的查阅。癌注2：罢“稗检查结果记录唉”绊栏：符合暗搬，轻微不符合隘班，严重不符合扳板（有不符合时要安记录证据，并要把求受审核部门当搬事人签名确认）疤。续表22挨受审核部门：斑编制人/日期：败批准人/日期：澳审核准则：IS熬O9001，斑GB/T504安30懊，OHSAS1百8001，体系矮文件、适用法律扒法规盎审核日期：按审核员：捌一体化管理体系

57、埃要求跋检查内容班是否把适用板参考摆文件埃检查方法皑检 查奥结果记录袄一体化肮条款澳ISO9001邦条款啊GB/T504叭30拔条款傲OHSAS18斑001条款案提问败文件爸查阅稗现场败检查哀 伴7.1袄产品实办现的策八划半7.1白产品实拔现的策癌划巴10.1、10佰.2爸柏产品的过程是否阿确定？凹熬是否形成了必要半的文件？没有形爸成文件夹的过程隘和活动如何实施胺？是否明确了必癌要的资源？摆白是否规定了必要爱的记录？氨氨有哪些过程？是半否充分？叭埃有哪些描述过程埃的文件？是否充跋分、适用？扮般没有文件的过程柏是否得到有效控敖制？叭拜是否有文件对资芭源的提供进行了八规定？柏鞍是否有文件对验扳证和

58、确认活动、摆以及验收准则进碍行了规定？案捌有哪些记录？是奥否适用？拌爸矮蔼唉摆袄傲佰摆昂是否针对特定的阿产品、项目或合爸同编制了质量计袄划？唉疤质量计划内容是癌否完整？爱傲针对特定的产品扳、项目或合同（拔这些特定的产品稗、项目或合同与板现有的产品不同昂），是否编制了氨质量计划，是如按何编制的？吧霸质量计划是否包斑括下列内容：肮产品、项目或合邦同的要求和质量邦目标。伴所需的过程及其芭控制方法。拌所需的文件和记肮录。拌所需提供的资源拌。奥验收的准则。碍验证、确认、监懊控、检查和试验案的方法与要求等耙。矮稗哀注1：文件查阅靶含记录的查阅。版注2：奥“碍检查结果记录鞍”按栏：符合吧癌，轻微不符合哀拜，

59、严重不符合版拜（有不符合时要柏记录证据，并要霸求受审核部门当斑事人签名确认）搬。续表23败受审核部门：隘编制人/日期：奥批准人/日期：蔼审核准则：IS懊O9001，艾GB/T504氨30芭，OHSAS1矮8001，体系胺文件、适用法律把法规皑审核日期：肮审核员：拌一体化管理体系百要求半检查内容败是否扮适用拜参考傲文件熬检查方法疤检 查袄结果记录奥一体化氨条款坝ISO9001碍条款拔GB/T504搬30埃条款耙OHSAS18懊001条款懊提问挨文件霸查阅背现场敖检查埃7.1俺产品实颁现的策笆划皑7.1肮产品实捌现的策隘划跋10.1、10班.2白笆质量计划的初稿鞍情况袄八如何实施质量计八划？稗氨有

60、无对质量计划傲的实施进行检查摆、验证？啊傲坝坝坝如何确定产品要绊注罢扒与产品有关的强背制性的法律法规蔼有哪些？伴哎产品要求有无文暗件规定俺岸是否有识别、确版定产品要求的相拌关规定，这些规霸定是否包括识别摆、确定产品要求跋的职责、方法？扮叭组织是否已从顾扮客明确规定的要案求、隐含的要求绊、法律法规的要哎求以及组织的附袄加要求等方面确俺定了产品的要求伴？凹氨有无与公司提供澳产品相关的法律耙、法规及强制性百标准清单？其文俺本是否有效？版跋产品要求是否形把成文件？昂艾说明产品要求的白文件（如产品标扒准、销售合同、鞍设计任务书、服澳务承诺等）有哪扮些？矮把癌班扮扒般颁绊产品要求评审的艾情况败盎产品要求变