质量管理规定

1、质量管理规定1总则质量是企业的生命，是开拓和巩固市场的金钥匙。为了加强和提高全体员工的质量意 识，不断提高产品实物质量，明确产品质量责任，严肃追究质量事故责任人的质量责任， 确保公司产品在市场上树立良好的信誉，特制定本规定。2主题内容与适用范围2.1从事产品生产活动和产品销售活动，必须遵守本规定。本规定所称产品是指采购产品 和经过加工制作用于下道工序和出公司销售的产品。2.2全公司各级领导应对产品质量给予高度重视，加强对质量管理工作的统筹规划和组织 领导，引导、督促各部门加强产品质量管理，提高产品实物质量。各部门应依照本规定 采取措施，制止在产品采购、生产、运输、销售各环节中违反本规定的行为，

2、保障本规 定的实施。2.3任何部门和个人有权对违反本规定的行为向技检部门和公司领导检举。3管理内容与要求3.1质量责任的认定及追溯办法3.1.1为确保公司的产品质量，保护消费者权益，提高企业在市场上的信誉和竞争能力， 特制定本办法。3.1.2本办法适用于公司产品出现质量事故后，对质量责任者进行经济处罚和行政处理。 3.1.3公司应建立健全ISO9000质量保证体系，并使其持续有效运行。加强监督、监控， 严格检查、抽查，确保不合格产品不入库，不合格材料不投入生产使用。重视质量成本 管理，严格控制质量损失。3.1.4为完善质量责任制度，公司明确以下各部门和人员的质量职责，并实行质量责任追 溯惩罚。

3、总经理是质量的全面责任者，负全面领导责任；技术副总经理是质量责任的直接领 导责任者；技术管理部门、专职技术人员对技术标准、工艺规程的准确性和落实情况负 直接责任；质量监督部门、专职质检人员对出公司产品的质量负直接责任；车间管理人 员对生产的产品质量负直接领导责任；生产工人对本工序及上工序制做质量负直接责任; 相关工作部门及管理人员是质量责任的相关责任者。3.1.5质量事故是指由于职工违章操作，管理不善，设备故障等原因，导致产生一定数量 的次废品给公司造成经济损失，或者因产品质量不合格导致用户要求退货、更换、返工 或索赔等造成公司经济损失和危害公司信誉的事件。新工艺、新技术、新材料试验和新产品试

4、制期间产生的质量损失不列入质量事故。3.1.6定货方对待出公司前产品进行质量抽检时，发现批次质量不合格而提出质量整改通 知或要求公司停产整顿，按内部质量损失追究责任。出公司后产品中发现的不合格品按 外部质量损失追究责任。3.1.7产品出公司前（含外加工产品）发生批量质量问题，职工因违反技术标准、工艺规程 或加工失误，一次造成次废品及返工损失达到以下质量事故的认定标准。3.1.7.1直接经济损失在1000-3000元之间的为一般性质量事故。3.1.7.2直接经济损失在3000 6000元之间的为批量性质量事故。3.1.7.3直接经济损失在600010000元为严重性质量事故。3.1.7.4直接经

5、济损失在10000元以上为重大质量事故。3.1.8产品出公司后发生批量质量问题（含外加工产品），用户（或需方）提出退货、更换、 返工、索赔等，一次造成降价、返工及索赔损失达到以下质量事故的认定标准。3.1.8.1直接经济损失在10002000元之间，未对销售市场造成损害的为一般性质量事故。 3.1.8.2直接经济损失在2000-4000元之间，未对销售市场造成损害的为批量性质量事故。3.1.8.3直接经济损失在40008000元之间或因质量问题造成市场丢失，损害企业信誉的 为严重性质量事故。3.1.8.4直接经济损失在8000元以上或因质量问题造成市场丢失，损害企业信誉的为重大 质量事故。3.

6、1.9质量事故的处罚按以下条款执行：3.1.9.1 一般性质量事故，对直接责任单位处500元罚款。同时处罚单位主管100元。3.1.9.2批量性质量事故，对直接责任单位处1000元罚款，同时处罚单位主管200元。3.1.9.3严重性质量事故，对直接责任单位处2000元罚款，同时处罚单位主管400元。3.1.9.4重大质量事故，对直接责任单位处3000元罚款，同时处罚单位主管600元。3.1.10公司对造成质量事故的责任单位、直接责任人和相关责任人分别按下列条款予以追 究责任。3.1.10.1本年度内发生一次严重性质量事故的，除对直接责任人追究责任外，同时给予责 任单位和相关责任人分别不低于20

7、00元、1000元的经济处罚。发生一次重大质量事故的， 除对直接责任人追究责任外，同时给予责任单位和相关责任人分别不低于3000元、1500 元的经济处罚。3.1.10.2本年度内发生第二次严重性质量事故和重大质量事故的，除对直接责任人追究责 任外，同时给予责任单位和相关责任人分别不低于4000元、2000元的经济处罚，并追究 部门正、副主管的责任。3.1.10.3本年度内发生第三次严重性质量事故和重大质量事故的，除对直接责任人追究责 任外，同时给予责任单位不低于5000元的经济处罚，相关责任人不低于3000元的经济 处罚，并处开除公司籍，留公司察看一年的行政处罚，追究部门正、副主管的责任。3

8、.1.10.4生产操作人员对本工序和上工序有质量问题的产品，没有及时采取措施纠正而采 用不正当手段蒙混过关的，经查情况属实的，加倍进行处罚。3.1.10.5专职质量检验人员工作不负责任，严重失职，导致劣质产品漏检出公司，并造成 市场丢失，企业信誉下降的，经查情况属实的，一律加倍进行处罚。3.1.11质量事故造成的罚款，返工费用及重新制作费用等损失，公司在责任单位的工资总 额中扣除。3.1.12技术研发中心应确保下达给各生产单位(外加工单位)的技术标准、工艺规程、样 板、标样等的完整性及有效性。对过期作废的，更改的技术文件必须及时撤除。对技术 文件内容不详，缺、漏项的应在2天内及时补办、明示。逾

9、期不办的，每发现一次扣罚 50元。3.1.13车间及相关责任单位发生的质量事故应及时上报，对隐瞒不报的，经查情况属实将 依据事故性质加倍处罚相关责任单位、直接责任人和相关责任人。3.1.14各车间及相关责任单位不得将对相关责任人的处罚转嫁给直接责任人。3.1.15对在生产和销售过程中发现并消除重大质量隐患，从而避免质量事故发生的有关人 员，公司将根据可能发生质量损失金额的1 %比例给予奖励。3.1.16公司建立质量监督举报制度，在产品生产全过程，形成人人关心质量，人人监督质 量的氛围。每个职工都有举报违反技术标准、工艺规程现象的权力和义务。3.1.17公司为举报人保密。对打击、报复举报人的事件

10、，一经查实，公司将严肃处理。公 司将根据杜绝质量事故发生和减少经济损失的价值，给予举报人一定的经济奖励。3.1.18公司设立质量仲裁委员会，在技术副总经理的领导下开展日常工作。各单位对质量 事故发生后，质量责任的划分和处罚有异议时，可向技术副总经理提出申诉、举证，由 质量仲裁委员会做出最终裁决。3.2产品质量考核办法3.2.1考核范围：原材料进公司，产品出公司、售后服务及生产全过程，因质量问题造成的损失。鞋帮外加工和成品鞋外加工的产品，因质量问题造成的损失。新技术、新材料试验和新产品试制期间的质量问题造成的损失除外。但由于严重 的操作问题造成的质量损失仍在考核范围内。3.2.2考核办法：因工作

11、质量、操作质量、服务质量造成的原材料、半成品、成品质量损失，由责 任单位(或责任人)全额赔偿。操作工必须对本工序产品进行自检，各个工序必须对质量进行把关。对因漏检或 不按标准把关造成质量损失的，公司按质量损失金额的80%： 20%比例，对上、 下工序进行考核，故意不把关或严重失职的负全部责任，并追究上工序操作工的 相关责任。对质量事故和违反工艺标准的质量罚款以及质量把关的奖罚标准，按公司的产 品质量把关奖罚规定和产品质量责任追溯办法的相关条款及程序执行。3.2.3考核标准：生产过程中造成的质量损失及因质量问题需返包、返工造成的质量损失，按原材 料、半成品的降等损失金额与所发生的处理费用之和计算

12、。(2 )处理降等的鞋帮，按鞋帮成本单价的10%计算，废品鞋帮按鞋帮成本单价计算。(3)成品鞋、靴的质量损失：利品、处理品损失为产品出公司价的40%。废品损失为产品出公司价的i00%。超比例装箱二级品、副品的，一只二级品按15兀计算，一只副品按20兀计算。公司各品种鞋、靴的出公司价格，统一按该产品250mm的出公司价格作为扣款 依据。成品质量抽查包括装箱前后对合格品及利品的质量检查。每发现漏检或错检(利品 定为合格品或合格品定为利品)一只，按每只20元对责任人进行扣款。由于漏检造成的成品质量降等，(降二级品、副品除外)用户反映或换鞋的，经查情 况属实的，均按公司内质量损失的2. 5倍进行处罚。

13、3.2.4考核操作程序3.2.4.1生产过程中因上工序造成质量问题，由发现单位报告技术研发中心质监部的质量 督查员。质量督查员在接到报告后三日内认真调查，写出处理意见，报单位主管领导。3.2.4.2成品质量问题由质监部处理品检验员，按质量缺陷类别登记在质量报表上。处理 品检验员对质量缺陷类别及数量要认真进行登记，不得弄虚作假，有意错判、少判，一 经发现对当事人处以扣100元罚款，情节严重的取消上岗资格。3.2.4.3成型线各小组对每天判定的不良品数应与质量报表数进行核对，有异议时报告质 监部质量督查仲裁，质量督查员在每月5日前按月质量报表上的质量问题，落实责任单 位并写出书面处罚意见，报单位主

14、管领导及相关生产单位。3.2.4.4成型线生产所需的半成品质量，由质量督查员每天组织生产及使用单位有关人员 进行抽查。抽查中发现的质量问题，按公司产品质量把关奖罚规定和产品质量责 任追溯办法的相关程序及标准执行。影响生产每次扣罚责任单位500元。质量督查员 应及时向生产单位反馈抽查情况，认真记录抽查结果和参加人员名单，并在月底前将抽 查处罚意见报单位主管领导。3.2.4.5 成型单位的成品质量由技术研发中心质监部主管组织生产单位及有关人员进行抽 查。装箱后产品质量抽查每月不少于四次，仓库成品质量抽查每月至少一次。质监部主 管应及时向生产单位反馈抽查情况，认真记录抽查结果和参加人员名单，并在月底

15、前将 抽查处罚意见报单位主管领导。3.2.4.6成型单位月初投入处理品鞋帮生产时，必须通知质监部质量督查员，质量督查员 查清处理鞋帮的数量、生产单位后下达处理品通知单，方能组织生产。对由处理品鞋帮 造成的不良品，在质量考核时应给予排除。处理品鞋帮收回公司时，鞋帮检验员必须分 类（原片质量、制作质量），并填写不合格品处理通知单，公司鞋帮库凭不合格品处理通知 单入库。每月底由鞋帮检验员将处理品鞋帮处罚意见报单位主管领导。质监部鞋帮技术 员要经常组织有关人员对入库的处理鞋帮分类情况进行抽查，如发现弄虚作假，则将对 当事人处以100元罚款，情节严重的取消上岗资格。鞋帮抽查中的操作程序及发现的质 量问题

16、，按公司外加工鞋帮质量管理考核办法执行。3.2.4.7成品鞋外加单位自与我公司签订加工合同或订单后，应持有市级以上检验机构出 具的产品检验报告和产品样品，到公司技术研发中心履行报、封样手续。鉴定合格后生 产厂家才能以封样为准组织首批生产。生产厂家正式连续投产前，公司应组织技术人员、 质检人员到生产厂家对首批产品进行现场检验质量鉴定。并随机抽取4双成品鞋或混炼 胶片，回公司做各种橡胶部件物理机械性能的质量检验。外观及缝纫质量检验军品鞋随 机抽取交货批量的5%。，民品鞋随机抽取交货批量的3%。生产厂家的一次下机合格率 及成品检验合格率应分别达到80%和95%以上。3.2.4.8托成品鞋外加工单位生

17、产的民用产品，要经生产厂家质检员全数检验后，由公司 质量监督员签字方可发往公司。委托成品鞋外加工单位生产的军用产品，要经公司质监 部派出的检验员现场全数检验后，方可发往公司。入库的外加工产品，质监部质量督查 员应按入库总量的5%。进行抽查。因质量问题需返包、返工造成的质量损失费用，全部由 生产厂家负担。军用产品由于把关不严，督查不利，发现的批量性不合格品要对质监部 处以500元罚款，对质监部质量监督员处以200元罚款。3.2.4.9进公司原材料要求100%合格。质量仲裁确认由于原材料原因造成批量性质量损失 的，其质量损失由物资部全额赔偿。并由物资部负责联系原材料生产厂家进行索赔。降 价索赔的需

18、经技术研发中心、质监部主管认可，报总经理签字方可生效。现金索赔以索 赔款经财务部认可进入我公司账号后，由物资部写报告，交财务部签字认可转交技术研 发中心，质监部，则取消对物资部的扣款，并酌情对受损单位进行补偿。3.2.4.10质监部的质量监督员，督查员要认真做好各车间和加工点的工艺监督和技术服务 工作，对各单位造成的质量损失要认真进行仲裁，确认责任单位和责任人，做好记录。 质监部每月5日前将各单位的质量损失赔偿单位、被赔偿单位、赔偿金额以及质量处罚 单位制表，经总经理批准后报财务部、人力资源部执行。3.2.4.11质量督查员的质量仲裁有异议或发现质量督查员有弄虚作假，打击报复或其他违 纪行为，

19、可在仲裁后三天内向公司质量仲裁委员会提出上诉，公司质量仲裁委员会在接 到上诉材料两天后必须给予答复，对改判的必须通知质监部，质监部按最终裁决执行。 3.2.4.12质量处罚的目的主要是提高职工的质量意识，谁出了质量问题谁就要负责任。因 此，对待产品质量必须始终坚持“三不放过”原则，即：对质量原因未查清不放过，对 质量责任人不确认不放过，对质量问题不解决不放过。3.2.4.13公司在财务部设立产品质量奖罚基金专用账户，用以处罚和奖励与产品质量有责 任关系的单位及个人。全部质量扣款作为质量奖励基金，被奖罚的单位，凭技术研发中 心(或质监部)开据的奖罚通知单，由人力资源部从被奖罚单位的工资总额里增加

20、或扣除。 对鞋帮外加工单位和成品鞋外加工单位的扣款，直接从加工费中扣除。由于原材料原因 造成的批量性质量问题的扣款，从原材料供应单位的货款中扣除。财务部凭质监部、技 术研发中心的扣款通知单执行。3.3工艺检查和工序质量抽查办法3.3.1检查时间检查时间为每月的中、下旬。届时由技术副总经理或其指定的技术主管组织召开准备 会议，安排分组检查，技术研发中心负责通知相关的检查人员参加会议。3.3.2检查人员组成技术研发中心主管、副主管、工艺技术员、结构技术员、质监部主管、分管工艺 和制帮技术员，各生产车间主任、副主任、技术员、生产部主管、副主管、外协员、物 资部、市场部主管、副主管。3.3.3检查内容

21、及目的检查内容分为工艺检查和工序质量抽查两部分，检查依据公司下发的相关技术标准 及工艺文件。3.3.3.1工艺检查检查目的各生产车间(包括外加工单位)生产工艺全过程、现场以及化工库、鞋帮库、纸箱库、 成品库、模压大底、海绵库、布库、鞋楦库在本月内，工艺执行方面是否按工艺标准、 质量要求进行操作，是否符合质量体系程序的要求。检查内容产品的标样和技术标准及工艺文件的管理是否符合规定要求，是否达到正确、完 整、统一；所有生产设备和工艺装备以及计量器具是否保持精度和良好的技术及检测状态； 生产用的刀模具及样板是否符合标准要求，与标准不符的是否及时进行了修改及更换。原材料、在制品和成品a、生产车间所用材

22、料的质量和规格是否符合工艺要求。b、原材料、在制品和成品是否按规定要求堆放并保持标识。c、原材料、在制品和成品的运输是否符合有关规定，成品的内外包装是否符合 工艺要求。操作工a、是否按技术标准和工艺规程中的相关规定进行操作。b、关键过程、特殊过程是否作好相应的原始记录。c、是否有损坏在制品的行为和其它工装器具的行为。生产现场环境及工装器具的定位a、设备和工艺装备是否清洁，是否按定置定位的规定存放。b、通道是否畅通，生产现场是否整洁。c、生产现场的在制品是否按规定堆放整齐。检验的正确性和准确性a、正确性：是否按验收标准对产品进行检验。b、及时性：是否实行自检、互检，各工序是否对流入的不合格品进行

23、了质量把 关，是否及时提供检验数据和结果。c、质量记录：是否规范、完整。3.3.3.2工序质量监督抽查内容及目的抽查目的主要是监督抽查各车间及外加工单位在本月内，各重点工序的产品一次下机合格 率是否达到相关规定。（2）抽查内容要求及扣罚细则炼胶车间按配料（大、中、小料）、塑炼、混炼、快检指标等项目，随机抽查2个 品种，每个品种抽查10份；其中配料合格率指标为100%，塑炼合格率指标为N98%， 混炼合格率指标为N97%，快检合格串指标为N97.5%，模压大底、海绵要抽查所有检验 后的品种，每个品种抽查50双，合格率指标为N99%。a、错用、错配化工中、小料及各种母胶，发现一次扣罚100元，造成

24、质量事故 的按相关条款处理。b、配料、塑、混炼工序称量超出规定误差的，每发现1份扣罚50元。c、减少混炼胶落盘和翻通捣炼次数，粉盘小料未扫净，每发现一次扣罚20元。d、快检指标严重超标，操作不当致使混炼胶硫化，塑、混炼胶严重污染等原因 造成降等使用的，按降等损失的实际金额进行处罚。c、混炼胶片水冷不充分，供滚切用热炼胶，容量、卷重、储备量超标，每份（或 每卷）扣罚20元。裁剪车间按合布、冲切、打号、一次冲切下机合格率和帮片检验等项目，随机抽 查2个品种，每个品种分别按合布50米，冲切100双，打号100双，一次冲切下机100 双，帮片检验50双的数量进行抽查，除一次冲切下机合格率指标为N80%

25、外，其余各项 合格率指标均为N95%。a、合布跑布边5mm以上，连续长度2米，每发现一次扣罚10元。b、合布脱层、透浆、打褶、反向每发现一处扣罚10元，遇原布有死褶、疏纱 等毛病时须经有关人员鉴定，非操作原因造成的质量瑕疵，须提供证据由原 布生产厂家索赔。c、误用刀具、样板，错冲、错裁、斜纱下料，底布正、反面用错的，每发现一 次扣罚100元，造成损失的，按相关规定执行。d、冲切层数超出工艺规定，每发现一次扣罚20元。e、打号错打、漏打，版号、鞋号及其它盖印内容字迹不清，标识无法正常辨认 的，每片扣罚1元。出片车间按大底、海绵、围条、包头、护强胶片等项目，随机抽查2个品种，每个 品种每个项目均按

26、50双的数量进行抽查，各项合格率指标均为N95%。a、凡未经技术部门许可，胶尾私自混用、掺用的，每发现一次扣罚50元。b、热炼未技工艺要求操作，容量、卷重、储备量超标的，每车（卷）扣罚20元。c、压延厚度超出工艺要求范围，压延记录不及时、不完整、不准确的，发现一 次扣罚10元。d、解放鞋大底斜口厚度、宽度不符合工艺标准及标样规定的，每发现一板扣罚 20元。c、胶片混放、错放，标识不清、号码混淆，每发现一次扣罚50元，错用刀模具、 样板与刀模具不符，每发现一次扣罚100元。成型单位按鞋帮打褶，上中底布、套楦、一次下机合格率、半成品检验合格率 等项目，随机抽查2条成型线，每条成型线按鞋帮打褶50双

27、，上中底布50双，套楦20 双，一次下机半成品20双，半成品检验后产品20双的数量进行抽查，其中鞋帮打褶合 格率指标为N95%，上中底布合格率指标为N 95%，套楦合格率指标为N 95%。一次下 机半成品合格率指标为N 80%，半成品检验后合格率为N 99%，胶浆的检验合格率为N 98. 5%。a、半成品胶片未按先进先出顺序使用，保温室胶片存放超过48小时（双休日除 外），每发现一次扣罚50元。b、硫化记录、打浆记录不及时、不完整、不准确的，擅自涂改，弄虚作假的， 每发现一次扣罚50元。c、鞋帮、中底布、大底错号，每发现一只扣罚5元。d、胶尾不分品种混放的，每坨重量超出工艺规定或混有杂物的，每

28、发现一坨扣 罚5元。e、因气囊不符型、老化破损、疲劳开裂造成产品压合不牢，离上、下口的，每 发现一次扣罚50元。造成批量质量损失的，按相关规定处罚。f、操作工私自调节胶浆浓度，热脱鞋造成产品包装后变形的，每发现一次扣罚 100 元。E包装单位按分号配双，成品检验合格率，配色及后整理、返工、捆鞋、纸箱盖 印、打包等项目，随机抽查2今品种，每个品种除纸箱盖印20个，打包20箱外，其余 各项均按20双的数量抽查，各项合格率指标均为99.5%。a、包装时顺脚、混号、缺鞋、多鞋的，每双扣罚50元。b、包装箱外盖印标识不清，缺漏项，多装少放包装卡片的，每箱扣罚20元。c、产品等级混淆，内包装产品等级与外标

29、识不符的，一级品、二级品、副品装 箱比例不符合相关工艺规定的，每箱扣罚50元。d、成品包装箱在入库前出现的打包带开口、断裂，封箱纸粘合不牢、纸箱破损、 变形的，每箱扣罚20元，包装单位应及时返工或更换纸箱。搬运过程中及 入库后装车前发现的上述情况，由市场部负责返工或更换纸箱，每箱扣罚20 元。FJ帮车间和各鞋帮外加工单位按缝前、后帮沿条、打鞋眼、缝后跟条、缝前后帮、 鞋帮一次下机合格率，鞋帮检验合格率等项目，随机抽查2个品种，每个品种每个项目 均按50双的数量进行抽查，除鞋帮检验定等准确率为99%以外，其它各项合格率指标均 为N95%。a、帮片错号、漏缝，每发现一只扣罚5元。b、线距、针码、缝

30、头超出工艺标准的，每发现一只扣罚1元。c、鞋眼毛漏、变形、偏移、松动、掉漆，每发现一只扣罚1.5元。d、前后帮差色或不同版号，每发现一只扣罚1元，非操作原因造成，提供证据 确凿的，可免于扣罚。3.3.4检查汇总、跟踪检查检查时限各检查小组必须在会后2个工作日内完成检查、抽查工作，并将填好的工艺检查 记录和工序质量抽查记录交到技术研发中心汇总。表格形式见附录。检查汇总技术研发中心于会后5个工作日内，根据各检查小组的工艺检查记录和工序 质量抽查记录汇总成200X年X月XX车间(处室)工艺检查汇总和200X年X月 XX车间工序质量监督抽查汇总，发送主管公司领导及相关单位。跟踪检查及验证质监部于汇总表

31、下发后3个工作日内，对各单位在工艺检查方面存在的不合格项进 行跟踪检查及验证，看是否已进行整改，并将跟踪检查情况反馈回技术研发中心，由技 术研发中心向主管公司领导汇报。3.3.5检查考核办法工艺检查经跟踪检查验证后，已整改的每项扣款20元，未整改的每项扣款200元，并责令 限期整改，工艺检查中发现的不合格项，在下次工艺检查时尚未整改的，每项扣款400 元。工序质量抽查未达到规定指标的，按每项每低0.05个百分点扣1元进行扣款。技术研发中心负责对工艺检查和工序质量抽查中，相关责任单位进行扣款，质监 部负责对工艺检查后的跟踪检查验证及相关责任单位进行扣款，并对日常质量抽查的相 关责任单位进行扣款。

32、3.4产品质量上下工序把关奖罚规定3.4.1为了提高产品质量，本着下道工序是上道工序的用户，上道工序为下道工序服务的 原则。下工序有权拒绝使用上工序的不合格产品，当下工序要求退换时，上工序应无条 件给予调换。切实做好自检、互检、专职检验工作，严格把好质量关，现制定产品质量 把关奖罚规定。3.4.2处罚办法3.4.2.1鞋帮质量鞋帮用布料、辅料没有按规定进行质量检查，抽查及没有按要求填写检验报告的， 发现一次扣责任单位50元。通过检验的材料，因检验责任存在批量性质量问题，而流入 下工序造成质量损失的，扣检验单位100元。使用单位因明显质量问题，能把关而没有 进行质量把关的，扣罚使用单位50元。未

33、发准用证的原材料，发往生产单位扣责任单位200元。造成质量损失的，按公 司产品质量考核办法中的相关条款处理。没有按工艺要求使用原材料一经发现，扣 责任单位50元。在成型生产过程中，发现鞋帮质量问题(含线头)，或在制帮单位发现裁片质量问 题，每双(裁片按坨，不足一坨算一坨)扣生产单位1元，做成成品的每双再扣成型单位 0.2 元。成品检查时，因鞋帮制做漏工序、丢部件而造成的不合格品，每只扣鞋帮制做单 位10元，扣成型单位3元，不能正常穿用或严重影响公司形象的劣质产品，每只扣鞋帮 制做单位200元，扣成型单位60元。成型单位在保证质量的前提下，按工艺标准严格对鞋帮进行把关，把关出来的军 品鞋帮，由质

34、监部鞋帮技术员每天鉴定一次，民品鞋帮每周鉴定一次。成型单位负责将 鉴定后的不合格鞋帮成双退鞋帮库，并及时冲减鞋帮领入数量。生产部负责不合格鞋帮 退回鞋帮制做单位的协调工作。3.4.2.2混炼胶质量炼胶车间各品种混炼胶片(试验用胶除外)，未按份在指定地点存放，标识与胶料 品种明显不符，胶料储存超过48小时(双休日除外)，成型单位产品收尾后，混炼胶片在 出片车间与炼胶车间，单一品种之和超过1份的，有上述情况之一者，每份混炼胶扣责 任单位50元，未经技术部门许可，高值低用混炼胶及对产品质量造成损失的，全额赔偿 损失。未经检验的胶料或经检验判定为不合格的胶料，未经技术研发中心处理及发放紧 急放行通知单

35、而流入下工序的，每份混炼胶扣责任单位200元。出片车间未按份及生产日期的先后顺序领胶、堆放，使用的胶料存放时间超过48 小时的(双休日除外)每份混炼胶扣责任单位50元。3.4.2.3模压底、海绵底质量把关出来的不合格模压底、海绵底，每只扣责任单位1元。在运输、装卸过程中，因污染而造成的不合格品，每只扣责任单位2元。模压底、海绵底错号、左右脚及数量差错流入成型单位的，每只扣责任单位l元。模压底在剪水口胶边及打磨工序过程中，损坏一只扣责任单位1元。由质监部质量督查员对把关出来有质量问题的模压底、海绵底进行鉴定。军品每 天鉴定一次，民品每周鉴定一次。各成型单位负责将鉴定后不合格的模压底、海绵底成 双

36、退回半成品库，并冲减领入数量。3.4.2.4成品、半成品质量凡在成型过.程中丢部件、丢工序者，已做成成品的每只扣成型单位10元。因 该劣质产品出公司影响公司形象，经查属实的，每只扣成型单位200元。胶部件物性指标以理化检验报告为依据。生产正常情况下，拉伸强度、磨耗及附 着力指标，达不到民品鞋标准的，一次扣责任单位100元：某次达不到军品鞋标准的， 一次扣责任单位400元。复查后仍达不到指标的，加扣责任单位100元。胶部件半成品的厚度、宽度，在入保温室前抽验。每低于标准一次扣责任单位100 元，并重新出片，胶片中杂物每只扣责任单位0.5元；成品厚度达不到标准每次/项扣责 任单位50元。没有发准用

37、证的胶浆，发往使用单位，扣责任单位100元/桶，使用单位没有把 关的扣使用单位20元/桶。已包装入箱的成品，凡出现包装差错的产品，每发现一箱扣责任单位200元；因 搬运造成的包装损坏，每箱扣责任单位200元；按规定产品包装箱上应加盖而未盖“检 验”章的，包装不符合要求入库的，扣质监部、市场部及包装车间各50元/箱。3.4.2.5出公司产品质量出公司后被退回经鉴定有质量问题的产品，每只扣责任单位30元。无法正常穿用 或严重影响公司形象的劣质产品，专职成品检验员按公司产品质量责任追溯办法的 有关条款进行处理。鞋帮检验员按开除公司籍、留公司察看半年进行处罚，生产单位的 相关工序按100元/只分别处罚

38、。3.4.2.6把关及外加工产品质量对把关出有质量问题的成品、半成品，由责任单位在三天内返工完毕，每推迟一 天给予100元的处罚。外加工产品出现质量问题，除对加工单位进行处罚外，还应对派驻外加工点进行 生产、质量管理的单位进行处罚，具体程序按产品质量考核办法中的相关条款执行。 3.4.3奖励办法3.4.3.1生产单位把关出有质量问题的鞋帮或鞋帮裁片，经鉴定后每双(裁片按坨不足一坨 按一坨计算)奖励1元，成型单位鞋帮把关合格率需达90%以上，否则给予1元/双的扣 款。成型时及末硫化前把关出劣质鞋帮者，经鉴定后每只奖励50元。3.4.3.2成型单位凡杜绝并查出有质量问题的模压大底、海绵底，每双奖励

39、0.20元，把关 合格率需达90%以上，否则给予每双0.20元的扣款。3.4.3.3炼胶及出片车间查出胶料没有按份或生产日期先后顺序使用，没有按指定地点存 放，没有胶料名称及生产日期，或把关出被污染的胶料，经技术、质检部门确认后，每 份给予10元的奖励。3.4.3.4发现布料、胶料等材料成批用错并杜绝质量事故发生者，经确认一次给予100-300 元的奖励。3.4.3.5生产过程中发现批量不合格的半成品及严重违反工艺者，经确认一次给予100- 300元的奖励。3.4.3.6对年内没有出现质量事故及违反工艺扣款的生产单位，由本单位书面申请经技术、 质检部门确认后，给予300-500元的奖励。3.4

40、.3.7以上奖励由技术研发中心、质监部造表，每月底报财务部，从质量奖罚基金中支 出。3.4.4质量考核及仲裁3.4.4.1查出有质量问题的半成品，在制品、成品以及包装差错的，必须由责任单位双方 认可，详细记录，由技术研发中心、质监部在次月5日前将汇总表报人力资源部、财务 部兑现。如有争议，由质量仲裁委员会仲裁后执行。3.4.4.2成型单位把出的模压大底、海绵底及鞋帮，由技术研发中心、质监部组织有关生 产单位进行鉴定，对通知后无故不参加鉴定的单位一次扣款100元，鉴定结果发至各参 加单位。此鉴定奖罚表于次月5日前，由总经理签字后，报人力资源部、财务部兑现。3.4.4.3出公司后被返回的两年内生产

41、的有质量问题的产品，由市场部登记，质监部牵头 组织有关部门鉴定确认后，造表由总经理签字后办理换鞋或退款手续。3.4.4.4本办法规定了质量把关的奖罚，对造成的质量损失按产品质量考核办法进行 处理。3.5外加工鞋帮质量考核办法3.5.1为进一步提高外加工鞋帮的产品质量，确保公司成品质量的稳步提高，根据公司产 品质量责任追溯办法和产品质量考核办法，特制定本办法。3.5.2本办法适用于外加工鞋帮出现质量问题后，对直接责任单位、相关责任单位及相关 责任者进行经济处罚。3.5.3外加工鞋帮单位，必须高度重视产品质量，加强监督、检查，保证不合格的鞋帮产 品不入库，严格控制质量损失。3.5.4外加工鞋帮单位

42、应建立完善的质量责任制度，明确内部各部门和人员的质量职责， 实行质量责任追溯惩罚制度。3.5.4.1外加工鞋帮单位的厂长（经理）是质量的全面责任者和领导责任者，负全面领导责 任。3.5.4.2车间主任（主管）对技术标准、工艺规程的落实和执行情况负直接责任，是质量责任 的直接领导责任者。3.5.4.3专职质检人员对出公司鞋帮的质量负直接责任。3.5.4.4车间管理人员对生产的鞋帮负直接领导责任。3.5.4.5操作工人对本工序及上工序制做质量负直接责任。3.5.5公司或（定货方）明确各职能部门的职责。3.5.5.1技术研发中心负责鞋帮技术标准、工艺规程、工艺卡片、样板及标样的制定、下发与修订工作。

43、3.5.5.2质监部负责外加工鞋帮单位生产全过程的质量监督与抽查。并负责操作工艺的指 导，质量问题的处理及入库鞋帮的质量抽查工作。3.5.5.3生产部负责鞋帮在质量监督与抽查时，质量问题处理过程中的协调工作。3.5.6公司相关职能部门对鞋帮实物质量定期进行监督、抽查，根据检查与抽查结果，决 定或建议对外加工鞋帮单位的奖励与惩罚。3.5.7质量事故是指由于操作工违章操作、管理不善、设备故障等原因，导致产生一定数 量的次废品，给公司造成经济损失，或者因鞋帮质量不合格导致用户要求退货、更换、 返工或索赔等造成公司经济损失和危害公司信誉的事件。3.5.8外加工鞋帮单位因违反技术标准、工艺规程或加工操作

44、失误，导致成品出公司前由 于鞋帮毛病，一次造成次废品及返工损失价值5000元（含）以上的为严重质量事故，5000 元以下的为一般质量事故。成品出公司后由于鞋帮毛病发生批量质量问题，用户提出退货、更换、返工、索赔 等造成经济损失3000元以上，或因此造成市场丢失、损害企业信誉的为严重质量事故， 经济损失在3000元以下，未对市场造成损害的为一般质量事故。3.5.9公司对发生严重质量事故的外加工鞋帮单位进行责任追溯并予处罚。3.5.9.1外加工鞋帮单位在本年度内发生一次严重质量事故的，在公司下属各外加工鞋帮 单位内，对该加工单位进行通报批评，提出质量整改通知或要求停产整顿，并调减该加 工单位当年未

45、生产的同品种鞋帮计划任务。3.5.9.2外加工鞋帮单位在本年度内发生二次严重质量事故的，在公司下属各外加工鞋帮 单位内，对该加工单位进行通报批评，依法解除加工合同，取消该加工单位的鞋帮外加 工资格。3.5.10公司对造成质量事故的责任单位，相关单位、相关责任人予以追究责任。3.5.10.1公司除对造成质量事故的责任单位鞋帮加工单位追究责任外，同时对质量事故的 相关单位质监部、相关责任人质量监督员，分别给予300元和100元的经济处罚。3.5.10.2外加工鞋帮单位应对造成质量事故的内部直接责任人、相关责任人给予经济处 罚。3.5.10.3外加工鞋帮单位不得将对内部相关责任人的处罚转嫁给直接责任

46、人。3.5.11外加工鞋帮单位的操作人员，对本工序和上工序有质量问题的产品没有及时采取措 施纠正，而采用不正当手段蒙混过关，导致质量事故的，应一律依法解除雇佣关系。3.5.12外加工鞋帮单位的专职质量检验人员，工作不负责任，造成劣质产品漏检并出公司， 导致质量事故的，应一律依法解除雇佣关系。3.5.13外加工鞋帮单位发生的一般质量事故、严重质量事故，要及时上报，对隐瞒不报的， 经查情况属实的，将根据事故性质加倍处罚有关单位和人员。3.5.14对质量管理和提高产品实物质量成绩显著的外加工鞋帮单位，在本年度内没有发生 一般质量事故和严重质量事故，依据全年对鞋帮入库时的监督检查及抽查结果，同品种 在

47、外加工鞋帮单位排序前二名的加工单位和经营者，公司将酌情给予奖励，并在第二年 计划任务分配时，给予该加工单位同品种增加10-30%的任务奖励。3.5.15外加工鞋帮的产品质量考核细则3.5.15.1外加工鞋帮单位自与我公司签订加工合同后，必须以技术研发中心的标样为准组 织首批生产。加工单位正式连续投产前，公司应组织技术人员、质检人员到加工单位， 对首批鞋帮进行现场检验质量鉴定。军品鞋帮随机抽取交货批量的5%。，民品鞋帮随机抽 取交货批量的3%。，加工单位鞋帮的一次下机合格率、检验合格率及检验定等准确率应分 别达到94%、95%、99. 5%以上。3.5.15.2新组建的外加工鞋帮单位和首次生产其

48、他品种鞋帮的加工单位，鞋帮一次下机合 格率在三个月内应逐步达到94%以上。对达不到指标的加工单位，由质监部、技术研发 中心负责组织质量整顿，并调减该加工单位的鞋帮计划任务。3.5.15.3各品种鞋帮的废品指标按加工合同中的规定执行，对外加工鞋帮单位产品入库 后，超出废品指标部分的鞋帮，由质监部下达扣款通知单，扣除鞋帮材料成本。6.15.4加工单位入库的合格品鞋帮允许有0.5%的漏验率，在抽查中漏验率在0. 5%以内 的降等鞋帮，按相关的扣款规定执行，超过0. 5%时，按本次入库鞋帮总数计算存在的 废品总数，由加工单位选择返工或扣除废品数的原材料成本。3.5.15.5加工单位生产的民品鞋帮要经自

49、行全数检验后，由公司检验监督员签字后方可入 库。质量监督员要对入库鞋帮按5%。以上的比例进行抽查，发现超出指标的不合格品，应 此批鞋帮加倍抽查比例进行复查，并作出最终判定.对入库出查时发现批量性不合格的 鞋帮，由加工单位选择全部拉回返工或按规定赔款。不能返工的废品帮直接入库，不返 回加工单位，材料成本费用在加工费中扣除。3.5.15.6加工单位生产军品鞋帮，要经质监部派出的检验员现场全数检验后，方可发往公 司。入库前由质监部质量监督员按5%。以上的比例进行抽查，发现批量不合格鞋帮应对质 监部处以300元罚款，对驻公司检验员处以100元罚款。3.5.15.7各种鞋帮加工单位必须按技术标准、工艺规

50、程制作，按检验标准验收入库。否则， 鞋帮入库前质量抽查中发现的一切质量问题，发生的所有返工费用，全部由加工单位承 担。3.5.15.8对于一般违反制作工艺，且不影响成品鞋内在及外观质量的鞋帮，可允许入库。 但必须有质监部下达限期整改通知，在下次鞋帮入库抽查时仍未改正的同类质量问题鞋 帮，一律严禁入库。由此影响正常生产的，公司将加倍处罚加工单位。3.5.15.9对擅自在合格品种掺入不合格品的，除按比例数计入当月废品数外，对责任单位 处以每次200元的罚款。3.5.15.10未经有关部门许可，军、民品及其他材料混用的，一经发现全部计入废品总数， 并对责任单位处以200元的罚款。由此造成的原材料和鞋

51、帮损失，全部由加工单位承担。 3.5.15.11差色鞋帮一律按废品入库。其中，对同板号差色造成的废品，对公司裁剪车间 处以每只一元的罚款，扣除加工单位的加工费，对混板号造成差色的，除按废品入库外， 给与加工单位每只二元的处罚。3.5.15.12前后帮错号的鞋帮，一经发现，均按废品入库并纳入加工单位每月废品总数， 给予加工单位每只二元的罚款。3.5.15.13对丢工落序的鞋帮，一经发现，由责任单位按计划要求补齐后，每只给以三元 的罚款。不能返修的按指标外废品给与处罚。指标外废品处罚标准（以双计）；低腰解放； 民品4元：高腰解放：民品5元、低腰迷彩；民品5元、高腰迷彩：民品6元、棉鞋： 军品15元

52、 民品10元、87布鞋：军品5元、民品5元。3.5.15.14各种鞋帮产品当月生产的每个批号生产结束后，加工单位必须将全部合格品及 所生产的废品鞋帮交付入库，不得在加工单位留存，否则不能结算加工费，生产部外协 员负责此项工作的监督、执行与协调。3.5.15.15对外加工鞋帮单位的扣款，每月有质监部汇总，经技术副总经理审批后，由生 产部从加工单位加工费中予以扣除，转入公司的财务部设立的产品质量奖金专用帐户， 用于奖励外加工鞋帮单位质量管理工作优胜单位。3.5.15.16公司派出的质量监督员、检验员、外协管理人员等人员，在外加工鞋帮质量管 理过程中都应严格执行本办法，对工作中敷衍了事、弄虚作假、严

53、重失职的人员，经查 情况属实的，一律按公司有关规定进行处罚，造成质量损失的，加倍按相关规定进行赔 偿。3.5.15.17本细则解释权质监部，未尽事宜由质监部负责收集，报公司研究处理。3.6技术检验工作制度3.6.1检验原则为切实贯彻上级领导所颁发的各种产品技术标准，本着群众自检、互检的专职检验 相结合的原则，明确检验工作在企业管理中的作用和检验工作的职责范围，认真执行检 验责任制。必须严格、全面、准确地贯彻在生产过程中的始、中、终三个环节，不断提 高产品质量，适应部队需要，认真推广质量管理的经验，确保出公司产品质量符合技术 规定。3.6.2检验工作与组织领导3.6.2.1检验工作必须贯彻集中统

54、一的领导原则，在公司长领导下对所有成品、半成品， 原材料和生产过程中的专职检验人员实行由质监部统一领导。3.6.2.2检验人员应选配综合素质高，有一定技术水平和责任心强的人员来担任，但对确 实不胜任的检验人员，经公司领导同意调动其他工作。3.6.2.3检验入员确定的合格品，返修品，次、废品，生产车间和其他人员有意见时，可 以提出意见和复查，但不能自行改变检验人员的结论和原始记录。3.6.2.4检验人员必须认真履行自己的职责，坚持原则，严格按技术标准和有关质量规定， 鉴定产品等级，把好质量关，不合格不验收，并发挥检验人员的三大作用（质量宣传员， 技术辅导员，产品质量检验员）3.6.3检验的基本任

55、务3.6.3.1对入公司的各种化工原料，主辅原材料的质量，规格和保管情况进行全面检查， 不符合质量标准的原材料不准使用。3.6.3.2根据上级规定的产品质量及技术规定，正确核定产品质量等级，保证其产品质量 合乎规定。3.6.3.3根据上级规定或公司订一切技术标准、文件，对车间生产的在制品、半成品和成 品严格进行检查，有权建议禁止不合格产品的制品、半成品投入下道工序，并检查督促 正确执行工艺标准和技术规定，使产品质量合乎公司质量要求。3.6.3.4检验人员发现有违反技术标准与有关质量规定的现象，有责任建议生产工人或有 关领导纠正，为体验重视，质监部应立即向公司长报告并建议停止生产。3.6.3.5

56、审查制定（或翻印）技术文件及标样是否有差误，发现问题及时提出纠正意见。3.6.3.6对不合格的产品，凡有返修价值的，应进行返修，翻修后重新进行检验，确定等 级。凡不能返修的有检验人员进行评定为次品或废品。3.6.3.7协同供应部门原材料外加工的检验工作，经常派人到外加工单位，检查加工原材 料质量。3.6.3.8凡车间生产的产品，都必须经过检验人员全数（逐件，逐双，逐条）检验，合格盖章 后方可进行包装。不合格的产品，一律不准包装，并对成品包装，捆叠方法、比例号、 装箱、订箱、缝包质量进行检查，合格后方可出公司。3.6.3.9应经常组织检验人员学习有关方针，政策、指示、技术规定、检验标准和其他有

57、关文件，不断提高检验人员的觉悟和业务水平。3.6.3.10质监部对产品质量捅验应负失职责任，但漏验的不合格（包括半成品）仍有原车间 负责返修和调换。3.6.4检验工作业务范围3.6.4.1以产品技术为准，规定产品检验标准，作为原材料、在制品、半成品与成品质量 的总依据。3.6.4.2根据上级或公司订质量标准和技术规定、标样、规格等进行对在制品和半成品的 检验（如配料核对、各种塑炼、混炼胶的快速检查、鞋帮等）应由检验人员及时普查或抽查， 经过检验不合格的在制品，半成品，车间应组织人员及时返修。无法修好的产品由车间 报告公司主管部门会同质监部研究处理。3.6.4.3检查仓库对原材料的储藏及保管情况，是否按先后顺序使用和分批堆放，如发现 对质量有影响，要及时提出纠正意见。7.4.4凡用于产品的化工原料，辅助材料及外加工（含鞋楦），进公司后和生产前，必须经 检验后，方可发放使