中铁集团施工过程控制程序

1、傲中铁集团施工过翱程控制程序0 目的班对集团公司工程俺项目进行有效管埃理，确保产品满矮足顾客期望和规懊定要求。1 适用范围扮适用于集团公司盎工程项目。懊2 伴 盎术语案和芭定义拜2.1昂本程序中的术语笆采用GB/T1唉9000-20扮00标准、GB碍/T24001跋-1996标准敖、GB/T28疤001-200吧1标准中的术语癌。暗2.2 工作业颁绩:指有关部门爸对项目部工区所扒从事工程项目质吧量、环境、职业疤健康安全等方面绊的综合评价。3 职责靶3.1 总工程傲师批准实施性施岸组；癌3.2 工程部芭负责审核实施性板施组及公布隘“瓣合格芭工程分包八方名录班”办；板3.3 项目经肮理部负责编制实

2、颁施性施组并审批盎工程分包柏报告;把3.4 项目经氨理部颁负责收集整理案“爸合格哎工程分包敖方名录癌”扮与昂“昂不合格半工程分包坝方名录把”颁，并报工程部;熬 扳3.5 叭项目部工区哎负责工程项目的埃实施;耙3.6 项目部傲工区靶负责提出阿“邦工程分包霸报告拌”啊，并负责签定柏工程分包碍合同；坝3.7 项目经俺理部负责实施性蔼施组的编制和送奥审。4 工作程序扳4.1 组建项癌目经理部岸4.1.1皑经营部根据中标昂通知书，提出组把建项目经理部的按初步意见；版4.1.2暗总经理确定项目傲经理部的组织机爱构和定员,公司柏机构编制委员会唉行文公布；爸4.1.3叭人事部调配项目按经理部所需的人阿力资源。

3、百4.2 总经理捌组织确定工程任凹务分配及工区划岸分。百4.3 项目部般工区/劳务协作爸方管理半4.3.1捌项目部工区评价捌执行 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuXiangMuPingJia.doc 摆项案目绊评价办法背。懊4.3.2瓣工程分包方评价扳a)啊项目部工区依据哀实施性施组并结巴合本单位资源配傲置实际情况佰，确定工程分包傲项目，并填写敖“翱工程分包报告佰”霸送项目经理部；办b)伴项目经理部经理凹审批啊“皑工程分包报告翱”扒；安c)跋批准后的工程分疤包项目，由项目斑部工区对参与投敖标的工程分包方耙进行调查、评价八，填写邦“懊工程分包方调查瓣及评定记录败”稗，报项目

4、经理部碍；俺d)扳项目经理部核实捌确认后，项目部俺工区实施；伴e)瓣项目经理部每季八度岸收集整理管辖范艾围内相关合格工板程分包方名录，岸送工程部；笆f)疤工程部于每年元熬月和七月公布集案团公司版“靶合格工程分包方安名录阿”爸，并发至各项目耙经理部。摆4.3.3爸 碍工程分包合同的稗签订及实施跋a) 稗项目部工区依据扒合同法等有啊关法律、法规耙与合格熬工程分包稗方签订搬工程分包傲合同，并实施有肮效控制；办b)拜项目部工区案每季度对签订合般同的般工程分包耙方进行跟踪考核爸，并形成稗“扒工程分包摆方履约情况跟踪颁报告巴”啊。叭c)艾项目部工区依据肮“芭工程分包柏方履约情况跟踪挨报告隘”扒对捌工程分包

5、阿方进行验证评价肮：肮1)碍重合同、讲信誉扒的昂工程分包芭方将继续保持其绊合格资格；澳2)疤不讲信誉和施工奥能力不满足要求般的昂工程分包艾方，则报项目经般理部取消其合格稗工程分包版方资格，并由项拔目经理部将其纳阿入埃“氨不合格懊工程分包扮方名录矮”伴，送工程部。埃4.3.4败 敖项目经理部每半奥年对管辖范围内白工程分包蔼管理进行一次监哀督检查,并形成澳“扳工程分包矮管理检查记录拌”拜，通报检查结果叭，并送工程部。笆4.4工程部每板年定期进行工程爱环保检查，通报瓣结果，同时执行笆 HYPERLINK HuanJingYinSu.doc 捌环境因素识别与鞍评价程序澳。澳4.5 项邦目产品标识与可皑

6、追溯性肮4.5.1背 项目经理部根肮据合同确定产品颁是否具有可追溯暗性要求，并书面肮通知项目部工区伴。摆4.5.2搬 项目部工区制啊定工程产品标识奥方式，明确标识唉方法与内容。肮4.5.3搬 项目经理部每爸半年对工程产品皑标识情况进行检爱查，通报检查结按果。罢4.6 项把目实施过程的控笆制般4.6.1搬 项目策划班为尽快掌握工程安边界条件，对工鞍程实施总体把握吧，确保项目满足氨顾客要求，项目澳部应在工程进场稗后，对项目实施袄进行整体策划，伴对项目实施条件爸进行分析，并编暗制拌工程项目策划书斑爸。在策划书中霸项目经理昂部至少应明确：胺(1)项目的工癌程对象及其所处柏的环境；坝(2)招标文件阿的要

7、求及投标的盎承诺；凹(3)项目现场安各种资源的调查捌结果；挨(4)国家法律扒和项目所在地政般府的法规；熬(5)集团公司拔的有关项目管理安制度；捌(6)对本项目癌技术、经济条件斑等的认识；氨(7)项目组织瓣机构；袄(8)质量、工鞍期目标和施工总坝进度计划；班(9)项目资源办投入计划及组织傲方式（材料采购皑、机械配置形式佰、分包项目及方搬式等）。袄项目策划是编制搬实施性白施组的主要依据坝，拜实施性唉施组是保障懊项目策划顺利实芭现的重要手段和爱措施。工程项白目策划书应在搬进场后20日内扒，由项目经理主熬持编制完成，报叭工程部审核后实搬施，其叭具体内容与格式靶要求执行由工程扒部制定的工程拔项目策划书编

8、制绊办法。癌4.6.2霸项目前期控制岸a)挨施工图纸会审啊在收到施工图纸暗10日内，由项翱目经理部组织，傲项目部工区参加笆，对施工图纸进安行会审。项目经瓣理部在施工图会跋审后15日内将捌设计图纸（平、百纵断面图和工程叭主要结构图）及爱电子文档送工程阿部。耙 奥b)板项目经理部组织拜工程接桩、技术百交底及施工图纸澳分发。隘 埃c)俺实施性施组的编霸制袄1）项目经理部癌在合同签定后3挨0日之内完成实昂施性施组的编制败工作；笆 2)颁针对产品中的艾特殊过程，项目疤经理部应在实施跋性施组中明确：斑 昂（1）本项目的盎环境因素分析评拔价及环境保护措氨施；霸 捌（2）本项目参扮建人员职业健康拌安全状况分析

9、与拌保护措施；鞍 拜（3）班设备和技术操作哎人员必须持证上挨岗；俺 笆（4）哎施工设备能力验邦证；邦 埃（5）翱工程用料贮备、扒审查；奥 （6）针对不翱同工程项目，编佰制特殊过程控制背要点；笆 （7）满足施扒工要求的环境。斑 具体内容与摆格式要求执行由笆工程部制定的 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuShiZuBianZhi.doc 岸实施性施组编制邦办法耙。拜d拜）项目经理部将摆实施性施组送工吧程部，由工程部哀组织审核并报总澳工程师批准或执翱行相关管理文件板；奥e拌）实施性施组批胺准生效后20日吧内，项目经理部柏将实施性施组电矮子文档送工程部翱存档。熬4.6.3伴 阿项目

10、实施过程的笆控制把a)跋项目经理部应制盎定下达工程管理绊文件，内容至少哀应包括：施工技笆术管理、机电设稗备管理、岗位技爸能控制、安全生般产管理、文明施敖工与环境保护管傲理、劳务协作管捌理、监视和测量袄仪器管理、验工拔计价管理等以及盎相应的检查规定靶；并保证其与集隘团公司有关文件矮的相容性。颁b)靶对于关键工序、暗特殊过程，项目耙部工区必须编制拜相应的作业文件百，报项目经理部澳审批。跋 碍c)凹在项目执行过程办中，变更设计费皑用增减超过50癌万元以及合同工拔期发生调整时，艾项目经理部必须板将相关资料报工埃程部；鞍 拔 伴d)般施组实施过程中拔，由于设计文件昂变更或合同内容懊变化等原因需要隘调整敖

11、实施性施组柏时，瓣项目经理部傲应将相关资料连肮同调整后的挨实施性施组上爸报工程部，必要板时重新执行哎4.6.2暗d)把；佰 笆e)唉 项目经理部每凹季度对实施性施扒组的执行情况进熬行检查，同时填奥写百“佰实施性施组执行按情况检查表般”盎，并将检查记录笆送工程部备查。八对过程中出现的扒问题执行 HYPERLINK BuHeGePin.doc 背不合格品、纠正瓣与预防措施控制吧程序把；扒 扮f)昂 工程部每半年氨对实施性施组的芭执行情况进行一爸次检查，并通报拜检查结果；哀 八g)碍 项目实施过程翱中的进度报表、隘安质报表等其他暗信息沟通执行 HYPERLINK XinXiJiaoLiu.doc 背

12、信息交流程序搬和相关管理规懊定颁。岸4.6.4白 项目评价皑a白）在项目竣工交背付后，由主管生癌产副总经理负责靶，工程部组织，案安质处、财务部碍、人事部等部门笆参加，对项目的班工期、质量、环爱境、安全、成本肮等目标的实现情吧况进行项目评价绊，对项目实施中办先进的施工管理搬与技术管理经验半进行总结，形成背书面材料后，由鞍工程部在集团公碍司范围内推广应芭用，具体执行柏 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuXiangMuPingJia.doc 碍项目评价办法盎巴；袄b扳）工程技术总结岸执行盎 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuJiShuZongJie.doc 疤

13、工程技术总结管背理细则般笆。把4.7 过程检傲验和试验执行 HYPERLINK JianShiHeCeLiang.doc 绊监视和测量控制班程序罢。背4.8 绊不合格的处理般当产品没有通过捌检验和试验时，埃执行 HYPERLINK BuHeGePin.doc 疤不合格品、纠正拌与预防措施控制矮程序哎。隘4.9 隐蔽工哎程需获得必要报霸告并验证合格后巴，产品（工序）碍才允许转序或放皑行，当不能通过稗其后产品检验和翱试验完全验证时耙，而急待转序，拔应得到授权人/阿顾客批准，并书办面报告项目经理扒部。爱4.10 把防护肮4.10.1疤项目经理部在工邦程开工一个月内罢拟制工程防护措霸施，并制作分发坝；

14、巴4.10.2鞍项目经理部每季拜度检查一次实施凹情况，做好记录柏。按4.11 碍 交付八4.埃11凹.1爸 由项目经理部耙在工程完工时拟霸制工程交付（防澳护）措施，在工氨程最终监视和测芭量前制作分发；坝4.拔11把.2懊 项目部工区在坝工程交验完成前败组织实施；扒4.扮11熬.3稗 巴项目经理部每个拜月检查一次实施袄情况，并记录；办4.耙11八.4俺 项目经理部组唉织、项目部工区翱参加编制工程竣暗工文件，并与顾把客联系工程交验斑。工程交验由集八团公司总工程师伴主持、项目经理挨部组织、工程部版、安质处等有关按部门参加；稗4.坝11背.5半 交验完成后1哎0日内项目经理佰部将半“疤竣工验收报告埃”

15、扮 （复印件）送癌工程部，将矮“岸质量评定等级吧”奥等交接资料（复背印件）送安质处蔼；矮4.柏11靶.6拔工程竣工文件由办项目经理部报送绊一套给集团公司凹办公室档案科保稗存。拔4.12 检测熬设备管理执行 HYPERLINK JianCeZhuangZhi.doc 胺监视测量和实验奥装置控制程序巴。白4.13 产半生的记录执行 HYPERLINK JiLu.doc 唉记录控制程序氨。邦 叭 颁 凹 翱 败 癌 暗 矮 S/CX拜/胺GC02-1 工程分包报告隘 编号澳： 胺 佰 暗 罢 摆 班 霸报背告疤内袄容摆1、原因:柏2、工程名称及熬里程、数量：笆3、搬工程分包百方式：跋报告单位（签章靶

16、）罢 吧 吧 报俺告人罢 熬 斑 板 盎 澳 百 把 般 盎 年 摆 月 皑日拜审批意见：扮审批单位：（盖袄章）敖 摆 白 案 审批人扮 拜 胺 耙 埃 袄 扳 巴 年 挨 月 日袄备注爱 半 板 挨 啊 案 扳 翱 唉 跋 稗 拜 俺 阿 背 敖 阿S/CX/GC蔼02-2伴合 格 工 程昂 分 包 方 稗名 录阿 疤编号: 岸 耙 癌 板 半 爸 叭 绊 巴 爱 扮 斑 袄序号白企业名称/啊施工队伍名称癌法定代表人/艾施工负责人伴营业执邦照号码奥资质跋等级埃资质等级捌证书号码按评价表肮号 码凹分包阿工程范围懊评价凹时间般 袄 单位: 唉 拌 肮 审批安: 案 背 吧 年 月翱 日 啊 拜

17、捌 肮 第 靶页熬 叭 靶 挨 埃 吧 艾 矮 艾 哎 爸 笆 艾 把 俺 瓣 拜 皑S/CX/GC八02-3 翱不 合 格 工佰 程 分 包 袄方 名 录芭 编号摆: 斑 柏 班 埃 熬 岸 爸 拔 霸 吧 斑 隘 稗序巴号斑企业名称/败施工队伍名称傲法定代表人/哎施工负责人半营业执半照号码跋资质捌等级瓣资质证暗书号码岸备 注柏 隘 岸 单位: 捌 熬 按 颁 审批:柏 班 斑 年 芭 月 日肮 皑 颁 第 按 页吧 爸 叭 八 邦 胺 吧 懊 岸 疤 跋 白 柏 癌 坝 爸 皑 袄S/CX/GC癌02-4阿工程分包方履约搬情况跟踪报告办 项稗目部工区：拌 肮 笆 阿 鞍 罢 佰 俺 翱 耙

18、 碍 唉 瓣 肮 碍编号: 挨 懊 巴 碍 哎 耙 邦 办 翱 柏 白 哀工程分包袄方奥工程分包斑内容澳建设单位按设计单位柏监督(监理)单傲位百工程进度与施组百计划比较扒资源配置与履约霸要求比较坝工程质量情况笆环境保护情况癌职业健康安全情埃况俺 岸总体评价: 凹年 月 鞍 日翱项目部工区负责伴人(签字)叭 项敖目部工区(盖章唉) 岸 案 年 板 月 日拜 癌 般 哀 坝 颁 年 月爸 日耙S/CX坝/捌GC02-5唉实施性施组执行百情况检查表靶工程名称：熬受检单位：凹检查方式： 捌 项目经理部自艾检 按 佰 唉 工傲程部检查蔼检查阶段： 爱 扳年 月靶 日 凹 把 年 隘 月 日翱一 、施工计划拔完成情况把序号澳项目名称白执行情况捌序号跋项目名称把执行情况哀本期施组计划完扒成暗本期实际完成耙本期施组计划完半成傲本期实际完成罢1拔7暗2胺8捌3鞍9安4芭10阿5案11昂6矮12氨二、施工方案、半施工方法、技术氨