中国建筑标准设计研究所内部审核程序

1、 . ：.； 精品资料网cnshu25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网cnshu 专业提供企管培训资料中国建筑规范设计研讨所QSB-06-2002内 部 审 核 程 序Procedure of Internal Audit2002- - 同意 2002- - 实施中国建筑规范设计研讨所质量管理体系文件内部审核程序文件编号： QSB-06-2002同意人：修正码：内部审核程序1 目的经过谋划和实施内部审核，查明质量管理体系的实施能否符合谋划安排、规范的要求和本所确定的质量管理体系要求，质量管理体系能否得到有效实施和坚持，以便及时发现问题，采取措施继续改良。2 范围本程序适用于内部

2、质量管理体系审核。3 职责3.1 所长聘任内部质量管理体系审核员，并规定其职责。3.2 在管理者代表主持下，总工程师办公室担任制定年度内审方案，组织审核组并实施审核。3.3 审核组长担任实施审核的各阶段任务，有权对审核察看评语作最后决议。3.4 各受审核部门配合完成审核，对不合格项及时采取措施。4 任务程序4.1 编制年度内审方案4.1.1 总工程师办公室每年制定“年度内审方案，报所长或管理者代表同意后下发实施。普通情况下，每年审核12次，覆盖到规范各章节和有关部门。4.1.2 当出现以下情况时，应及时组织内审：a机构、管理体系发生艰苦变化时；b法律法规及其他外部要求变卦时；c在第二、三方审核

3、之前；d在质量认证证书到期换证之前；e出现艰苦质量事故，或发生顾客延续赞扬时。4.1.3 年度内审方案的内容包括：审核的目的和范围、审核的根据、审核的主要工程、受审核的部门、审核频次、时间安排。4.2 审核预备4.2.1 在管理者代表主持下，成立审核组，指定审核组长。中国建筑规范设计研讨所质量管理体系文件内部审核程序文件编号： QSB-06-2002同意人：修正码：4.2.2 审核组长安排内审员任务，召开审核组会议，学习与审核义务有关的文件和资料，明确审核的义务和要求。4.2.3 审核组长与受审核部门获得联络。4.2.4 审核组长组织内审员编写格式见附录A、格式见附录B/4.3 审核实施4.3

4、.1 召开初次会议初次会议由审核组长主持，阐明审核的目的、日程安排及审核的有关事项。出席会议的人员包括：管理者代表、受审核部门担任人、审核组成员。必要时，管理者代表对内审任务提出要求。4.3.2 现场审核审核员到受审核部门经过交谈、查阅文件资料、搜集证据，核实受审核部门实施质量管理体系能否符合规定的要求，填写，并对检查内容逐项作出合格、不合格的判别。审核组长向受审核部门担任人阐明审核察看结果，并对不合格项获得认可。4.3.3 审核组会议在现场审核终了时，审核组举行会议，对审核结果进展评审，确定不合格项，填写格式见附录C。4.3.4 末次会议末次会议由审核组长主持，出席人员同初次会议。会议由审核

5、组长阐明审核结果，引见不合格项，并就质量管理体系的有效性，提出审核组的结论。会议记录应予坚持。4.3.5 审核报告审核组在审核组长主持下，编制出封面格式见附录D。审核报告应包括以下内容：a审核目的和范围；b审核日期及受审核部门；c审核组成员；中国建筑规范设计研讨所质量管理体系文件内部审核程序文件编号： QSB-06-2002同意人：修正码：d审核的根据；e不合格项；f体系运转中的薄弱环节，主要缘由分析及改良建议；g审核结论。4.3.6 审核终了审核组向管理者代表提交审核报告之时，审核即告终了。5 纠正措施的跟踪5.1 受审核部门应对不合格项及时分析缘由并制定纠正措施包括拟采取措施内容、方案和预

6、定完成日期，填写的有关内容，经受审核部门担任人签署后交总工办。经审核员认可和管理者代表审批签署后实施。5.2 总工办对纠正措施的实施进展跟踪。在完成后由审核员验证其有效性，经审核组长签署后，完成纠正措施实施过程。记录格式见附录A格式见附录B格式见附录C封面格式见附录D中国建筑规范设计研讨所质量管理体系文件内部审核程序文件编号： QSB-06-2002同意人：修正码：附录A中国建筑规范设计研讨所内部审核各部门审核范围 QSD- 2002 编号：审核范围条款部 门所 领 导办 公 室总 工 办人 事 部信息网络室建筑规范设计室构造规范设计室设备规范设计室综合设计室国标公司4.14.25.15.25

7、.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.58.18.28.38.48.5中国建筑规范设计研讨所质量管理体系文件内部审核程序文件编号： QSB-06-2002同意人：修正码：附录B中国建筑规范设计研讨所内部审核检查记录表 QSD- -2002 编号：审核员：审核日期：规范条款检 查 内 容现场检查客观证据评价符 合 项不符合项观 察 项中国建筑规范设计研讨所质量管理体系文件内部审核程序文件编号： QSB-06-2002同意人：修正码：附录C中国建筑规范设计研讨所内部审核不合格通知单 QSD- -2002 编号：受审核部门审核日期审 核 员审核组长不合格项现实： 细微 严重 受审核部门担任人：纠正措施及方案完成时间：责任部门担任人： 审核员认可： 管理者代表审批：纠正措施完成情况监视检查： 总工程师办公室担任人：实施效果验证： 审