不合格控制程序ISO9001：2015

1、成功是失败之母，一切都是努力的结果文件修改记录及目录文件修改记录厅P日期申请单号修改内容修改人备注1234目录1.0目的0000000000000000000000000000000000000000000000022.00000000000000000000000000000000000000000000000023.0000000000000000 0 0 0 00 0 0 0 000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 024.00 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 000000000000000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

2、 0 025.0000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035.1的0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035.2的时00 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035.3的0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035.4品0 0 0 0 0 0 0 0 0

3、 0 0 000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 045.5不合格的原因分析及米取纠止预防措施0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 045.6不合格记录/报告的管理。0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 046.0札吴二仰100000000000 0 0 0 00 0 0 0 000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 077.0札己录00000000000 0 0 0 00 0 0 0 000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4、 0 07附件报 审批流 图0 00000 0 0 0 000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07页脚内容1成功是失败之母，一切都是努力的结果:1.0 目的11.1为了确保不符合要求的产品得到识别和有效控制，防止不合格的非预期使用或交付。：1.2为了消除评审/审核中发现的不合格产生的影响，并采取有效的措施进行纠正和预防，以:确保质量管理体系的持续有效改进。；2.0范围;适用于本公司产品检验/ （内部和外部）审核/ （管理）评审中发现的不合格的控制管理。I:3.0 定义! 不合格：经检验判定产品品质特性不符合规定的标准。; 缺陷：经检验判定产品质量的特性未满

5、足规定用途的有关要求。! 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可，也叫“特采”。:返工：为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。!返修：为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施。:报废：达不到预期的用途，而采取的废弃措施。；纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。:纠正措施：为消除已发现的不合格的原因所采取的措施。；库检：根据规定的时限，对库存的产品进行检验。： 跟进：指对实施进度的时限性及其有效性等进行监控。! 4.0职责；4.1总经理负责批准价值5万以上的报废申请单，并责成相关部门进行原因分析、采取纠；正预防措施。；4.2副总负责| 4.2.1审核价值5万以上的报废申请单。；4.2

6、.2批准价值5万以下报废申请单。42 3批准让步、返丁、返修 .Mil MBI 1 UI IEBB Mil 1上 BII IMI 1 BII ! IKI B IKI Jill HU ! , Wil MU ! （ mil HI ! !（ |:4.2.4督导产生不合格的部门/人员进行运原因分析、采取纠正预防措施，并跟进。;：4.3内审小组负责对内审和管理评审、外审发则唯出的不符合，督导相关的责任部门/人员|:进行原因分析、采取纠正预防措施，并跟进。i成功是失败之母，一切都是努力的结果b b）外部检查发现的不合格，如客户检验的不合格（客诉）、外审的不合格项、第三方审I核的不合格项等。页脚内容3I 5

7、.1.2从过程名称分。如进料的不合格、首检的不合格、巡检的不合格、终检的不合格等。| 5.1.3从性质来分。如体系的不合格、产品质量的不合格等。成功是失败之母，一切都是努力的结果e）处理。采购部门负责与外部供方沟通，处理不合格来料的相关事宜。f）跟进。资材课负责督促、跟进“降价使用”、“退料”的处理进度。g）关注。资材课接到“不合格报告”后，页寸问告诉申购部门，申购部门应关注不合 格品处理的每个细节。h）成功是失败之母，一切都是努力的结果3）报废及标识。当品管员/生产车间课长巡检判定为不合格，并无法返工返修，则提议“报废”，并按“4.0 职责”及报废审批流程图相关要求执行。5.3.3终检发现不合格品的处理a）返工返修。当终检员检验判定为不合格?内血能返工返修，应说明处理的建议、开具不合格品处理通知单，并跟进、再确认。具体的按照品质异常单的发放流程及成功是失败之母，一切都是努力的结果 TOC o 1-5 h z j 5.5 不合格的原因分析及采取纠正预防措施!;产生不合格的责任部门/人员，应对产生不合格的原因进行分析、采取纠正预防措施，以 1:防类似的不合格再次发生，具体的按纠正和预防措施控制程序的相关要求执行。|:5.6 不合格记录/报告的管理I| 5.6.1品管部