质量、食品安全管理体系内审报告

1、拜*班*糖业翱有限公司佰质量叭、食品安全皑管理体系八内部笆审核报告爸XK澳/GW八-8.2.2-伴201啊7隘-01芭根据管理体系扳内部审核计划跋，我公司于20罢17年1月14捌日组织开展了质霸量、食品安全管岸理体系内部审核熬工作，现将内审翱情况报告如下：审核目的瓣验证公司建立的唉食品安全、质量背管理体系的符合邦性和有效性跋；质量、食品安半全管理按目标的实现程度胺；耙找出耙公司建立的质量班、食品安全管理哎体系懊的薄弱环节和改哀进的机会拔；促进公司生产蔼、管理水平的提瓣升霸。斑审核范围：耙管理体系覆盖各把生产车间、科室哎，白砂糖生产和敖服务的全过程。案审核依据：奥GB/T笆 奥22000-2靶0

2、06食品安癌全管理体系食凹品链中各类组织疤的要求、GB凹/T袄 吧19001-2罢008质量管啊理体系 要求挨、公司管理体败系文件、相关法癌律法规、合同等巴。氨审核组长：蔼XXX奥审核成员：爱XXX、XXX伴、X X、X案XX、XXX艾审核日期：埃2016般年拜1安月佰1袄4罢日案至1月1稗5懊日审核过程综述：胺本次审核般对摆生产、储运俺和白文件管理隘所涉及的唉公司唉相关伴部门、皑白砂糖生产和服哎务颁过程澳进行唉为期叭两斑天的审核。矮在审核过程中，霸内部审核组对白癌砂糖产品的实现背的柏各个过程均进行岸了抽样肮审核爸，保证一定的样翱本数量，对质板量管理体系昂支持过程的各项傲活动也进行了分瓣层、分

3、组抽样审哎核，保证审核样吧本具有充分性和八代表性，巴此次内审翱共发现扒3靶个白书面瓣不符合项。抽样俺审核的结果表明蔼，矮公司建立的食品哎安全、质量管理翱体系昂基本得到了捌有效巴的实施。俺质量颁、食品安全皑管理体系拌运行情况扒公司柏于瓣2016奥年癌1拌月班1拔4、啊1矮5凹日蔼对公司建立的质阿量、食品安全管斑理体系爱进行了一次全面岸的内审。现将百质量、食品安全懊管理体系有效性扳做出如下评价意碍见：绊文件管理方面啊：班公司自建立敖质量、食品安全翱管理体系邦以来板，在文件管理方摆面，认真执行扳GB/T懊 蔼19001-2爱008 瓣和GB/T 2摆2000-20斑06唉的暗要求白，文件管理越来隘越

4、规范化敖，各部门的管理唉体系文件办按邦编号奥和按分类扮有序班存放，邦并捌排列清单，易于半检索和查阅。碍在爱文件管理方面艾公司自建立盎质量、食品安全颁管理体系艾运行良好奥。邦生产邦管理方面：绊我公司是一个制把糖生产的企业，扮对于生产现场的叭要求非常严格，搬质量和食品安全癌不仅牵涉着消费佰者的利益和健康蔼，同时也关乎着摆公司的声誉和形哎象，关乎着公司绊的发展前途，所袄以，对生产现场矮地高要求始终未凹敢放松。自建立凹质量、食品安全俺管理体系以来，阿公司更加加强对败生产的要求，从哎甘蔗进厂的源头埃抓起，到销售出半厂之后搬完善售后服务艾，败在生产过程中每俺天每班次检查机疤器设备，做好质矮量记录，八层层把

5、关，颁实行监督与检查啊并行的制度，确皑保质量和巴食品安全皑。阿人员斑方面：摆参加生产的人员胺，必须经培训合挨格后方可上岗，跋因为操作人员的白操作直接般关系到生产的质霸量和芭食品矮安全，熬因此，公司建立俺有完善的“三级搬”培训制度，培白训后实行评价确版认，对于新进厂把的员工，再经培绊训合格后，各岗奥位通过“传、帮柏、带”的方式，隘让老员工、熟练罢操作工将经验传八授给新员工，并傲始终乐于帮助新爸员工技能的提升哀，从而确保人员斑合格上岗。疤环境方面：公司柏设立有现场管理半考核小组，定期白对公司班的所有场所进行搬检查，盎并涉及安全和罢环保，暗从小细节到大哎设备，每一个环绊节都严格审核，般从而确保了公司

6、八的生产、工作环板境符合质量、食摆品安全管理体系摆的要求。巴其他方面：质量疤、食品安全管理坝体系的建立并非伴一两个人的奋斗拜，而保证管理体懊系的有效性、符疤合性和持续绊性也并非一天两芭天的努力坝，佰因此，无论是哪爸个方面，公司都袄在努挨力完善管理，从氨不放松。采购、案验收、仓储、拉艾运等等，每一个昂环节对质量和食碍品安全都有着密败切矮的关联，每一个跋环节都不容许松案懈对待，只有如挨此，才能为维持按质量、食品安全癌管理体系的持续皑有效运行。肮八、 内部审核挨发现爱本次审核共发现半不符合项挨3邦个，均为一般不拌符合，办内审不符合项见霸下表:佰序号背审核区域罢不符合事实描述凹不符合理由盎判定条款败对

7、不符合的整改傲要求埃1皑制炼车间碍煮糖工段甲糖物肮料箱岗位物品凌俺乱，糖浆隔渣网敖被放置于不干净叭、不卫生的场所懊，影响食品安全皑不符合鞍ISO 900安1:2008啊不符合昂ISO 220拌00:2005哎Q懊6.4、敖7.5.1皑F6.4、7.按2板纠正不符合扒2半动力车间胺锅炉工段挨值班室悬挂着由俺南宁地区劳动局奥编制的巡回检拌查制度等五项跋制度与公司现行爱制度不符，影响皑制度的有效执行扳不符合盎ISO 900碍1：2008邦不符合吧ISO 220癌00:2005跋Q碍4.2.3版 F爸4.2.2澳纠正不符合扮3笆储运科靶现场检查发现1疤#、2#糖仓有翱成品糖堆垛离墙碍距离未达食糖艾仓储管理制度哎要求的0.6米半，影响日