迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所

1、PAGE PAGE 18迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2018年度部门决算第一部分 概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分

2、 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）项目支出概况（二）项目支出绩效自评（三）项目绩效目标管理（四）2018部门整体支出绩效自评报告（五）部门整体支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明第五部分 名词解释第一部分 迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所概况一、主要职能（一）主要职能迪庆州民族文化艺术研究所是州文化局下属正科级事业机构。创新内部体制机制，加强文化艺术创作与研究职能。主要围绕舞台艺术生产，提供各民族舞台演出节目，开展理论研讨和艺术实践、交流、传播活动，加强对全州专业、业余艺术人员进行艺术培训和艺术指导，加强

3、民族民间文化艺术资源的收集、整理、保护、研究以及开发利用。与此同时，积极为文化产业发展提供服务。其主要职责：坚持党的方针，进行民族文化艺术创作和研究；指导县（市、区）的艺术创作与研究工作。（1）坚持“二为”方向、“双百”方针，紧紧围绕主管行政部门的中心工作，出作品、出精品，为建立有迪庆特色社会文化科学的学科体系，开展艺术科学基础理论研究；（2)以歌舞音乐创作为主，其他艺术门类的研究为辅，以作品向产品转化的要求，逐步出成果，逐步建立文化、文艺评价体系，对文化文艺产品进行宣传推广；(3)探索艺术发展规律，积极推进文化艺术科学建设，继承和发展迪庆民族民间传统优秀文化艺术，繁荣文艺创作，为社会全面进步

4、服务；(4)积极参与文化艺术实践，研究文化艺术生产与管理规律、建设发展战略。(5)收集、整理、保护、研究以及开发利用民族民间文化艺术资源，建立并完善文化艺术档案管理及信息咨询服务系统；(6)开展对外文化艺术交流与传播，研究、借鉴各地优秀文化艺术成果。加强对艺术创作生产的引导，弘扬主旋律，提倡多样化，推动迪庆艺术事业的大繁荣大发展；(7)负责本单位预算并组织管理实施，监督检查资金的管理和使用；(8)承办州文体广新局交办的其他工作；(9)领导职责：负责主持单位全面工作，创新内部体制机制，加强民族文化艺术创作与研究职能。开展理论研讨和艺术实践、交流、传播活动，加强对全州专业、业余艺术人员的艺术培训和

5、指导，加强民族民间文化艺术资源的收集、整理、保护和研究，开发利用并建立和完善文化艺术档案管理及信息咨询服务系统。计划确定重点和主要工作项目；做好中、长期创作及理论研究方案计划和实施。（二）2018年度重点工作任务介绍1、业务工作方面： a、音乐创作和推广工作。制作完成获得扶持资助的歌曲吉祥宝地、和你在一起、妈妈的目光、顺其自然、遇见等MV影音作品。并制作成第十届康巴艺术节音乐献礼产品吉祥宝地出版发行。帮助指导挂靠在我所的获得2017年优秀文艺创作资金扶持的作者完成好合同签订，督促做好已完成作品的验收工作。圆满完成了州艺研所牵头承办的第十届康巴艺术节香格里拉“紫外线”帐篷音乐会。无论是在歌手和歌

6、曲的选拔，或者是乐队的排练和演出等方面，通过这一活动的举办，锻炼了我州音乐人的业务能力，为今后举办类似的音乐活动奠定了坚实基础。出色地完成了第十届康巴艺术节开幕式文艺表演地平线音乐的创作和制作任务。创作了歌曲手牵手心连心、最美香格里拉、雪域康巴歌飞扬、自由、长大、时光、无可替代等歌曲。协助州委宣传部完成了第十届康巴艺术节系列活动维西县承办的“第二届三江情缘、民族歌会-迪庆、丽江、怒江优秀歌手邀请赛”活动，并承担了活动的策划，迪庆歌手和作品的遴选，评审等工作。我所推荐的歌曲作品时光由王子驯等演唱荣获第二届三江情缘、民族歌会金奖。为德钦县举办的第十届康巴艺术节系列活动“德钦县首届弦子艺术节”改编制

7、作了开幕式文艺表演相约梅里的音乐；赴德钦县奔子栏镇参加了“奔子栏锅庄文化艺术节”中的中国藏族锅庄文化论坛，并改编制作了部分村社的4个民间舞蹈表演音乐。受邀参加了“文化大篷车、千乡万里行”迪庆州民族歌舞团走进德宏州，陇川县、瑞丽市的演出活动。资助完成了由王子驯改编的民族民间原生态歌曲专辑回忆乡愁的部分前期编曲工作。搭建了我所微信公众平台，目前已发表图文视频信息56条，粉丝现已上升至339人，转发量达24822次。进一步加强了与“天籁音乐网”的合作，已上传我州原创歌曲200余首，图文视频信息30余条，我州1-8套民族音乐广场舞和本州优秀的文艺作品进行推广宣传。并在此音乐平台开设了我所专栏。b、民族

8、文化艺术的调研和搜集整理工作。（1）在去年的基础上，完成了150首迪庆藏族经典民间歌曲集的正式出版发行。为奔子栏镇将要出版的音乐书籍奔子栏锅庄选集记录了300余首锅庄曲谱。为尼汝村将要出版的尼汝锅庄录制了百余首锅庄曲，记录了30余首锅庄曲谱。这将对发展和弘扬我州的优秀民族音乐起到很好的促进作用。（2）编辑、出版发行了内部刊物迪庆文化春、夏、秋季刊。冬季刊正着手统稿、编辑、校稿中。撰写了相关理论文章傈僳族民间歌舞“阿尺目刮”的传承与发展探析、论民族文化自信在迪庆“文化兴州”中的作用、藏文的溯源及今生等，并发表在相关刊物。新时代新气象新作为、我州举办国家艺术基金申报培训等20余篇动态简报，为社会提

9、供了重要的交流和参考。部分被迪庆日报刊出。（3）举办了2019年国家艺术基金的申报培训班，邀请了省艺术研究院的两位专家进行授课，积极进行动员项目申报和培训会后交流研讨。并统筹申报了合唱歌曲雪山少年、抒情歌曲妈妈的目光、时代新歌携手新时代等迪庆州2019年国家艺术基金申报项目5项。（4）参加2018年文化和自然遗产日迪庆非遗展示活动迎康巴艺术节迪庆州第二届民族民间原生态歌曲展演活动，承担了指导和综合评委以及录音、资料收集等工作。为迪庆艺术成果展收集提供了一批音乐唱片和音像资料。（5）在深入生活，扎根人民组织下乡采风活动中利用春节，清明节等期间，走进迪庆维西县永春桥头大村、四保村，对民间的歌舞“禅

10、都”、“满达”等进行了摄录。收录了近100GB的音视频素材存盘。并将一部分歌舞剪辑编辑到村里的传统庆典光盘中，整个采风活动深受群众一致好评。以资助购买的形式，收集整理了百余首羊拉传统的弦子和锅庄音视频资料。这些活动加深了群众更加热衷于民族民间歌舞的意识。（6）加强人才培养和社会实践一直以来是我所注重的工作，今年我们受邀参加了楚雄州60周年州庆大型文艺演出观摩活动；王子驯同志受邀参加中国新歌声迪庆赛区评委；派陈重武、陆辉二同志参加由云南省音协主办的词曲创作高级研修班学习交流；郭建红所长赴上海同济大学参加了由迪庆州委组织部组织的为期一周的“迪庆高层次人才国情教育培训班”；参加了2018年度第三期、

11、四期“迪庆文化讲坛”讲座活动。（7）在深入生活，扎根人民下乡采风田野活动中，陈重武同志参与的以“民族影像志人才培养”项目拍摄的纪录片遇见尼西土陶获得国家艺术基金支持，由文化部民族民间文艺发展中心选送，在首届“一带一路”国际微纪录片德宏影展获 “最佳录音”奖。（8）卓玛同志申报了国家级课题提升藏语在民族民间歌舞艺术中的社会功能，完成了第十届康巴艺术节成果展厅的藏文翻译工作。2、党风廉政建设和精准扶贫工作：积极推进党建目标加强党风廉政建设，与文体广新局党委签订迪庆州州直文体广新系统2018年度党风廉政建设责任书，积极对照加强学习，切实改进工作作风。强化综治维稳平安创建工作。以改选合并州艺研所、电影

12、管理站、文化馆三家单位党员就近就便原则归为新成立的文化馆党支部。按照新成立支部的安排部署，州艺研所积极承担了宣传党务工作。积极做好宣传并撰写深入学习贯彻党的十九大精神文化馆支部召开新时代新担当新作为启动会、州文化馆党支部召开换届选举大会简报动态近20篇，积极参加由州文化馆党支部组织的各项党组织活动，加强党风廉政建设。积极配合州委纪检组的巡查工作，开展了“信念”与“责任”、“新时代新担当新作为”等主题教育学习活动。协同相关七家单位共同开展好“挂包帮、转走访”的扶贫工作，对州艺研所挂钩点维西县妥洛村那米五组进行遍访工作中的填表报审工作。完成对四名下派驻村工作人员的工作经费5000元，并按相关要求给

13、予对下派4个人的生活补贴每个单位6200元，补助合计：11200元。积极协调挂钩村，开展全所职工前往扶贫点进行深入了解情况、政策宣传。5月中旬与挂钩户合影，核查“脱贫致富明白书”农户信息，完善“明白书”内容；10月中旬再次核对了挂包户“明白书”内容的完善；11月中旬与扶贫点驻村李主任取得联系，在11月10-30日帮扶数据系统开放期间修改好退休人员与转挂包帮关系负责人，完善系统信息数据。年底还将对挂钩贫困户进行送温暖活动。 3、管理和勤务工作方面: 以共同目标工作建设做好年度保密、全面科学素质建设、依法治州、消防安全、政府信息公开，下乡安排等工作。做好综治维稳平安创建工作，完成组织部人才工作调研

14、和州委编办事业单位管理局单位年检及社会公示。进一步完善我所的各项规章制度，积极为单位业务工作的开展创造良好的条件，不断搞好内部管理工作。布置好节假日的值班安排，做好“领导干部外出报备情况表”的报备和执行好全所职工的签到签退制度。根据州政府督查室关于对政府系统领导干部动态管理工作落实情况开展专项督查的通知精神，我所从6月上旬开始，按局里要求进行单位法人在每个工作日下午下班前去向报备第二天工作，实行动态管理。完成按照州人社，州委普法办、“云南省普及法律常识办公室”-参加云南省2018年度国家工作人员党员（群众）在线学法考试成绩合格证、“法律法规”相关学习考试。2018年度继续教育相关培训。二、部门

15、基本情况（一）部门决算单位构成纳入迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），提前退休人员1人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）第三部门 201

16、8年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明迪庆州民族文化艺术研究所2018年度收入合计212.32万元。其中：财政拨款收入212.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，上年收入286.92万元，比上年减少74.60万元，主要原因是项目资金减少。二、支出决算情况说明迪庆州文化馆2018年度支出合计243.47万元。其中：基本支出168.70万元，占总支出的69.29；项目支出74.77万元，占总支出的30.71；上缴上级支

17、出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。与上年对比，2017年总支出212.45万元，增加31.02万元，增加14.61%，原因是职工工资支出增加。基本支出情况2018年度用于保障文化馆机关正常运转的日常支出168.70万元。与上年对比增加了28.62万元,其中:2018年人员经费161.64万元,上年136.35万元,增加25.29万元,增加18.55%。2018年公用经费支出7.06万元,上年5.22万元,增加1.84万元,增加35.25%。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等人员经费支出占基本支出的95.82；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本

18、支出的4.18。（二）项目支出情况2018年度用于保障迪庆州民族文化艺术研究所为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.77万元。与上年对比70.87万元，增加3.90万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况迪庆州民族文化艺术研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出243.47万元,占本年支出合计的100%。2017年度一般公共预算财政拨款支出203.27万元,与上年对比增加40.20万元，主要原因是职工工资增加和项目资金支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出8.03万元，占一般

19、公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于事业人员目标督察奖励金和办公电费。2.社会保障和就业（类）支出16.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于财政对养老保险金的补助、财政对职业年金的补助和其它社会保障和就业支出。3.医疗卫生与计划生育支出9.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出及 其他医疗卫生与计划生育支出、城乡医疗救助支出、优抚对象医疗补助支出。4、文化体育与传媒支出199.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.81%。主要用于职工工资支出、迪庆文化编辑出版支出、迪庆歌舞

20、音乐创作和制作支出、民族文化艺术研究支出等。5.住房保障（类）支出10.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于住房公积金支出。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况迪庆州民族文化艺术研究所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.14万元，完成预算的76%。其中：本单位均无因公出国出境人员；公务用车购置及运行费支出决算为1.14万元，完成预算的1.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费，厉行节约

21、减少开支。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.14万元比上年决算数0万元，增加1.14万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算数为1.14万元，比上年决算数0万元，增加1.14万元；公务接待费支出决算数为0万元，与上年一致。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算严格控制三公经费，厉行节约减少开支。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费

22、支出0万元。本年度均无因公出国出境人员。2.公务用车购置及运行维护费支出1.14万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于迪庆州民族文化艺术研究所（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费等。3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况2018年机关运行经费支出168.7万元，上年机关运行经费支出140.08万元，增加了28.62万元，主要原因为我单位职工工资增加。机关运行经费主要用于办公

23、费、水费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。二、国有资产占用情况截至2018年12月31日，迪庆州民族文化艺术研究所资产总额95.26万元，上年127.05万元，减少31.79万元。其中，流动资产64.59万元，固定资产30.67万元，在建工程0万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.79万元。，其中流动资产减少31.79万元。国有资产占有使用情况表单位：万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产栏次1234567891011合计195.2664.5930.6700030.670000填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价200万元以上大型设备其他固定资产三、政府采购支出情况2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表（附表10附表14）。五、其他重要事项情况说明12018年年末结转结余273427.00元，其中基本支出结转结余3320元，占1.21%（即办公取暖费3320元）；公务用车维护费结转3877元，占1.42%；项目支出结转