德宏职业学院

1、德宏职业学院2018年部门预算编制的说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。一、单位基本职能及主要工作（一）基本情况德宏职业学院是一所公办高等职业院校，前身为德宏州卫生学校，是一所以医学为优势的综合性高职院校。学院现开设有临床医学、护理、药学、助产、医学检验技术、医学影像技术、工程造价等专业，面向省内外招生。学院重视学生实践能力培养，建有集教学、科研、科普为一体的生命科学馆和专业实验室62个；有非直属附属医院2所；教学实习、实训基地45个；校企合作、资源共享,促进了学生综合素质的全面提高，提升了学校的办学水平

2、。( 二 )主要工作基本职能为：为区域经济发展提供高素质职业技术人才；主要工作为：开展高职、中专、技工多层次学历教育及成人技能培训。二、预算单位基本情况纳入2018年部门预算编报的单位共1个。为财政全额拨款事业单位。部门在职在编实有人数391人，其中：财政全供养391人（全为事业编制）；在编实有车辆6辆。离退休人员157人，其中退休人员155人，离休人员2人；遗嘱人员7人。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018年部门财务总收入7564.7万元，其中：一般公共预算财政拨款7564.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0

3、万元，其他收入0万元，上年结转0万元。（二）财政拨款收入情况2018年部门财政拨款收入7564.7万元，其中:本年收入7564.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7564.7万元（本级财力4785.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排2778.75万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。四、预算单位支出情况2018年部门预算总支出7564.7万元。财政拨款安排支出7069.47万元，其中，基本支出4290.72万元,纳入预算内的非税

4、收入支出：2778.75万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组，主要用于205教育支出6363.89万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出634.66万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出221.35万元；2210201住房公积金316.97万元；2080502业单位离退休:27.83万元。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出4785.95万元，纳入预算内的非税收入支出：2778.75万元）。基本支出4785.95万元，主要用于301工资福利支出4095.92万元；302商品服务支出174.73万元；303对个人和家

5、庭补助515.3万元；纳入预算内的非税收入支出2778.75万元，主要用于主要用于301工资福利支出1600万元；302商品服务支出1178.75万元。五、省对下专项转移支付情况（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无此项支出。（二）与中央、省配套事项无。（三）按既定政策标准测算补助事项无。六、政府采购预算情况根据中华人民共和国政府采购法的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。七、预算收支增减变化情况说明（一）2018年财政拨款基本支出4785.95万元，与上年对比增加374.41万元，增加8，主要原因

6、为工资调整增加及学生助学金增加；（二）2018年纳入预算内的非税收入支出2778.75万元，与上年对比增加75.28万元，增加2，主要原因为2018年招生数预计比2017年增加。八、其他公开信息（一）专业名词解释1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。3基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。4纳入预算内的非税收入主要为学生学费、住宿费财政返还部分支出。5按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（二