ERP操作管理规范

1、ERP 操作管理规范一、目的为了使 ERP 系统能稳定、有序、安全的运行，保证工作的顺利开展，保障业务数据的准确和安全，提高公司信息化软件的应用效果，特制定本规范。二、适用范围使用 ERP 的各级操作人员及系统管理人员。三、适用前提在公司已出台的 公司信息设备使用与管理办法 和公司计算机 机房管理制度等制度下执行本规范。四、系统管理员职责（一） 系统管理员应根据实际需要不断完善 ERP 操作及管理规范，使其更好地用于指导工作实践。（二）系统管理员负责对ERP 服务器进行日常维护。1、系统管理员每周对ERP 服务器上的杀毒软件至少升级一次。2、系统管理员每天中午在机器空闲时对ERP 服务器杀毒一

2、次。3、系统管理员每周一对ERP 服务器上的数据进行一次完全备份，并刻录成光盘永久保存；同时将备份的数据在ERP 服务器和个人工作站计算机上各保留一份，并至少保留两个月的最近数据。4、系统管理员每日下班前对ERP 服务器上的数据进行一次完全备份；同时将备份的数据在ERP 服务器和个人工作站微机上各保留一份，并至少保留一个月的最近数据。5、系统管理员每周对ERP 服务器上的系统操作日志进行一次清理。6、系统管理员定期检查ERP 服务器上操作系统的安全漏洞并进行升级，定期进行安全配置。系统管理员对相关业务部门的操作进行指导， 根据实际需要，组织和开展相关的培训工作； 系统管理员应及时响应和处理业务

3、部门操作中遇到的问题。系统管理员应作好日常的问题记录和软件缺陷记录， 待条件成熟时以公司名义书面提交给软件协作商，使软件功能不断完善。五、操作规范（一）所有销售业务必须通过ERP 系统完成，并保证数据的准确性和完整性。（二） 操作人员应根据软件的操作流程和操作规范正确处理日常业务。（三）业务部门需要增加操作人员或业务人员，应提出书面申请，经部门负责人签字确认后，提交证券信息部处理。 书面申请中应包含增加原因； 新增操作人员或业务人员的详细信息；新增人员操作权限等具体内容。（四）因工作变动，业务部门操作人员不再使用 ERP 时应在变动之日以书面形式通知证券信息部； 证券信息部接到通知后， 应及时

4、取消该操作人员的有关操作权限。操作人员应及时准确地记录操作中遇到的各种问题， 通过填写 ERP 问题及建议收集表提交证券信息部处理。 ERP 问题及建议收集 表附后。操作人员不得自己复核自己填制的单据。 修改单据时操作人员只能修改自己填制的单据，不能修改他人填制的单据。操作人员因某种原因需要修改自己填制的单据时， 应向证券信息部提出书面申请，经本部门负责人签字确认后，证券信息部相关人员方可进行相关单据的恢复操作1、恢复申请中应详细说明需要恢复的原因和恢复的详细内容。2、如果被恢复的单据在后续流程中进行了处理，恢复申请中必须有后续流程相关操作人员的签字认可，证券信息部才能进行恢复操作。3、对回款

5、单据的恢复，恢复申请中必须有财务部相关人员的签字认可，证券信息部才能进行恢复操作。4、系统管理员将单据恢复后，提出申请的相关操作人员应对业务及时重新处理。（八）操作人员在操作过程中发现数据有误时（包括报表数据）应及时查找原因，待问题排除后方可继续进行下一步操作；必要时可请证券信息部相关人员协助。（九） 业务部门因工作需要， 需要增加用户、 作废和恢复单据等维护时，必须填写 ERP 维护申请表。维护申请表附后。六、 各部门必须严格按此管理规范执行。 凡违反此管理规范禁止性条款者， 对直接责任人罚款100 300 元/项， 由证券信息部开具罚单， 签字后交公司人力资源部从当月工资中扣除罚款金额。如造成经济损失者，赔偿直接损失。七、本管理规范解释权归证券信息部。八、此管理办法从行文之日起执行。ERP问题及建议收集表部门：填表人:日期问题及建议证券信息部处理意见ERP维护申请表对部门申请人员申请时间单据维护序号作废或恢复单据类型单据号业务部门操作人员原因备注12其它维护序号申请内容原因备注12部门负责人签字：年 月日填表说明：1 、恢复的单据要作修改的应在备注栏注明详细修改内容。2、被恢复的单据如果处在前面流程，而后面流程已作相关业务处理，需要同时恢复后面流程单据的，必须有后面