8冶金(炼钢、炼铁)企业安全隐患排查上报通用标准

1、.：.； PAGE 53附件8：冶金炼钢、炼铁企业平安隐患排查上报通用规范试行本规范适用于指点冶金企业包括从事利用高炉法、直接复原法、熔融复原法等将铁从矿石等含铁化合物中复原出来消费活动的炼铁企业，从事利用不同来源的氧来氧化炉料所含杂质的金属提纯活动的炼钢企业编写更为详细的平安隐患查报规范，并按照此通用规范对排查出的平安隐患进展归类上报。当规范中援用的法律法规以及规范发布新的版本包括一切的修订版时，均适用于本规范。本规范自发布之日起施行。一、根底管理类隐患隐患类别隐患内容根听阐明1.1资质证照1.1.1短少资质证照1.1.1.1未获得营业执照中华人民共和国主席令第42号第7条：应获得营业执照。

2、1.1.1.2未获得消防验收备案文件中华人民共和国主席令第6号第13条：应经过消防验收备案；公安部第119号令第二十四条。1.1.1.3未获得防雷安装开工验收文件中国气候局令第24号第17条：应经过防雷安装开工验收。1.1.1.4未获得危险化学品平安消费答应证国家安监总局2021第26号第5条：焦化、氧气及相关气体制备、煤气等危险化学品消费单位应获得平安消费答应证等资质证照。1.1.1.5新、改、扩工程未获得 “平安三同时批复文件国家安监总局令第36号：企业新、改、扩工程应获得平安消费条件和设备综合分析报告备案意见书、平安设备设计的审查意见书、平安设备开工验收报告备案意见书等“平安三同时批复文

3、件。1.1.2资质证照未合法有效1.1.2.1营业执照内容与实践不符(2021修订)第7条： 公司营业执照该当载明公司的称号、住所、注册资本、运营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变卦的，公司该当依法办理变卦登记，由公司登记机关换发营业执照。1.2平安消费管理机构及人员1.2.1平安消费管理机构含职业安康管理机构设置缺陷1.2.1.1未建立设置平安管理机构、配备平安管理人员的管理制度，未以文件方式发布生效安监总管四2021第128号2.1：建立设置平安管理机构、配备平安管理人员的管理制度。1.2.1.2未设置平安管理机构，未以文件方式进展设置或任命，配备的人员不符合规定四川

4、省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号第20条：从业人员超越300人的，该当设置平安消费管理机构。安监总管四2021第128号第2.1条：按照相关规定设置平安管理机构或配备平安管理人员。1.2.1.3未按规定和企业实践，设立平安消费委员会或平安消费指点机构安监总管四2021第128号2.1：根据有关规定和企业实践，设立平安消费委员会或平安消费指点机构。以文件方式任命，成员包括主要担任人、部门担任人等相关人员。1.2.1.4未定期召开平安专题会，无会议记录，有未完成项且无整改措施安监总管四2021第128号2.1：安委会或平安消费指点机构每季度应至少召开一次平安专题会，协调处理平安消费问题。

5、会议纪要中应有任务要求并保管。1.2.1.5未按规定设置职业安康管理机构国家平安消费监视管理总局令2021第47号第8条：该当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织。1.2.2平安管理人员含职业安康管理人员配备缺陷1.2.2.1未按规定配备平安管理人员四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号第20条：企业从业人员超越300人的，应按照3的规范配备专职平安消费管理人员，配备的专职平安消费管理人员不少于2人；从业人员在300人以下的，该当配备专职或者兼职平安消费管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资历的人员或者职业平安经理人提供平安消费管理效力。1.2.2.2未按规定配备职业安康管理人

6、员中华人民共和国主席令第52号第21条：应设置或指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。1.3平安规章制度1.3.1平安消费责任制缺陷1.3.1.1未建立平安消费责任制，各级单位、部门和人员的平安消费职责不明确(四川省第十届人大常委会公告第90号)第十四条：企业应建立、健全单位主要担任人、分管担任人、其他担任人、从业人员等平安消费责任制。安监总管四2021第128号2.2：企业应建立平安消费责任制，明确各级单位、部门和人员的平安消费职责。建立、健全平安消费责任制，并对落实情况进展考核。平安消费责任制以文件方式发布生效，责任制内容与岗位任务实践相符。1.3.1.2平安消

7、费责任制内容与岗位任务实践不相符，没有对落实情况进展考核安监总管四2021第128号2.2：建立、健全平安消费责任制，并对落实情况进展考核。平安消费责任制以文件方式发布生效，责任制内容与岗位任务实践相符。1.3.1.3未定期进展适宜性评审，无评审记录，评审、更新频次不符合制度规定安监总管四2021第128号2.2：定期对平安消费责任制进展适宜性评审与更新，更新频次符合制度规定，更新后以文件方式发布。1.3.2平安管理制度缺陷1.3.2.1未建立规章制度的管理制度，未以文件方式发布，短少环节内容安监总管四2021第128号4.2：建立规章制度的管理制度，确保平安消费规章制度和操作规程编制、发布、

8、运用、评审、修订等效能。1.3.2.2平安消费规章制度不全，制度内容不符合规定或与实践不符，无制度执行记录安监总管四2021第128号4.2：按照相关规定建立和发布健全的平安消费规章制度，至少包含以下内容：平安目的管理、平安消费责任制管理、法律法规规范规范管理、指点现场带班、班组岗位达标、平安消费投入管理、文件和档案管理、风险评价和控制管理、平安教育培训管理、特种作业人员管理、设备设备平安管理、建立工程平安设备“三同时管理、消费设备设备验收管理、消费设备设备报废管理、施工和检维修平安管理、危险物品及艰苦危险源管理、作业平安管理、相关方及外用工单位管理、职业安康管理、劳动防护用品具和保健品管理、

9、平安检查及隐患治理、应急管理、事故管理、平安绩效评定管理、消防平安管理等。1.3.2.3未发放平安消费规章制度，短少培训和考核记录安监总管四2021第128号4.2：将平安消费规章制度发放到相关任务岗位，并对员工进展培训和考核。1.3.3平安操作规程缺陷1.3.3.1无岗位平安操作规程，规程不全、不适用，内容没有基于特定风险分析、评价和控制安监总管四2021第128号4.3：基于岗位消费特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位平安操作规程，包括高炉、转炉、电炉、精炼、连铸、发电、能源动力介质等主要设备设备消费作业和具有平安风险的作业活动的平安操作规程。1.3.3.2未发放岗位平安操作规程，

10、有岗位少发，短少培训和考核记录等资料安监总管四2021第128号4.3：向员工下发岗位平安操作规程，并对员工进展培训和考核。1.3.4制度文件管理缺陷1.3.4.1未建立规章制度的管理制度，未以文件方式发布，短少环节内容安监总管四2021第128号4.2：建立规章制度的管理制度，确保平安消费规章制度和操作规程编制、发布、运用、评审、修订等效能。1.3.4.2平安消费法律法规、规范规范等执行情况和适用情况检查、评价存在缺陷安监总管四2021第128号4.4：每年至少一次对平安消费法律法规、规范规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进展检查、评价。要求有评价报告，评价报告内容齐全，评价结果与

11、实践相符，评价周期不超越每年一次。1.3.4.3未及时对平安消费管理规章制度和操作规程进展修订，无修订的方案和记录资料安监总管四2021第128号4.5：根据评价情况、平安检查反响的问题、消费平安事故案例、绩效评定结果等，对平安消费管理规章制度和操作规程进展修订，确保其有效和适用。1.3.4.4未建立文件和档案的管理制度，平安规章制度和操作规程编制、运用、修订等存在缺陷安监总管四2021第128号4.6：建立文件和档案的管理制度，以文件方式发布，明确平安规章制度和操作规程编制、运用、评审、修订等责任部门/人员、流程、方式、权限等，明确详细档案资料、保管周期、保管方式等。1.3.4.5未实行档案

12、管理，档案管理不规范，档案不全安监总管四2021第128号4.6：对以下主要平安消费资料进展档案管理：平安消费会议记录含纪要、平安费用提取运用记录、员工平安教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、平安消费检查记录、授权作业指令单、事故调查处置报告、事故隐患整改记录、平安消费奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍平安管理记录、平安设备设备管理台账包括安装、运转、维护等、有关强迫性检测检验报告或记录、新改扩建工程“三同时、风险评价信息、职业安康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。1.4平安培训教育1.4.1主要担任人、平安管理人员培训教育缺乏1.4.1

13、.1主要担任人、平安管理人员考核不合格就上岗，未进展再培训，培训不符合要求四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号第二十一条：主要担任人和专兼职平安消费管理人员应按照国家和省的规定进展培训考核，获得一致的平安消费培训证书。安监总管四2021第128号第5.2条：主要担任人和平安消费管理人员，应具备与本单位所从事的消费运营活动相顺应的平安消费知识和管理才干，经培训考核合格后方可任职。培训要求符合国家平安消费监视管理总局令20063号要求。1.4.1.2取证后没有按年度进展培训教育或培训教育学时不够等国家平安消费监视管理总局令20063号第6条、第9条：主要担任人和平安消费管理人员初次平安培

14、训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育缺乏1.4.2.1无特种作业和特种设备作业资历证书上岗作业(国务院令2021549号)第38条：锅炉、压力容器、电梯、起重机械、场(厂)内公用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，该当按照国家有关规定经特种设各平安监视管理部门考核合格，获得国家一致格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理任务。 1.4.2.2特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理，证书过期未及时审核，档案资料不全安监总管四2021第128号5.3：特种作业和特种设备作业岗位配备相应作业人员，证书过期及时审核，特种作

15、业和特种设备作业人员档案资料齐全。1.4.3普通从业人员培训教育缺乏1.4.3.1未经培训，培训考核不合格而上岗作业安监总管四2021第128号5.3：对岗位操作人员进展平安教育和消费技艺培训和考核，考核不合格人员，不得上岗；进展上岗前的职业安康培训和在岗期间的定期职位安康培训。1.4.3.2三级平安教育培训无针对性或流于方式，新入厂人员上岗前未经三级平安教育培训(国家平安消费监视管理总局令20063号) 第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、安监总管四2021第128号：新从业人员应进展公司厂、车间职能部门、分厂、班组三级平安消费培训，培训时间不得少于24学时；农民工或劳务工应按

16、照上述规定执行;班组长每年应接受平安培训，具备班组平安管理知识和本班组相顺应的平安操作技艺，培训时间不得少于16学时。1.4.3.3在新工艺、新技术、新资料、新设备设备投入运用前，未对岗位操作人员进展专门的培训国家平安消费监视管理总局令第63号第十七条、安监总管四2021第128号5.3：在新工艺、新技术、新资料、新设备设备投入运用前，应对有关岗位操作人员进展专门的平安教育和培训。1.4.3.4未按规定对转岗和离岗者进展培训考核合格就上岗国家平安消费监视管理总局令第63号第十七条、安监总管四2021第128号5.3：岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进展车间(工段)、班组平安教育培训，经

17、考核合格后，方可上岗任务。1.4.4其他1.4.4.1未建立平安教育培训的管理制度，未以文件方式发布生效，制度不全安监总管四2021第128号5.1：建立平安教育培训的管理制度。1.4.4.2未明确主管部门，未定期识别需求，识别不充分，无培训方案，培训方案不全安监总管四2021第128号5.1：确定平安教育培训主管部门，定期识别平安教育培训需求，制定各类人员的培训方案。1.4.4.3未按方案进展培训，记录不全，未进展效果评价，未作出改良，档案资料不完好齐全安监总管四2021第128号5.1：按方案进展平安教育培训，对平安培训效果进展评价和改良。做好培训记录，并建立档案。1.5平安投入1.5.1

18、平安投入缺乏1.5.1.1未按国家相关规定提取平安投入资金，平安消费投入缺乏财企2021第16号第10条:冶金企业以上年度实践营业收入为计提根据，采取超额累退方式按照以下规范平均逐月提取：一营业收入不超越1000万元的，按照3%提取；二营业收入超越1000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；三营业收入超越1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；四营业收入超越10亿元至50亿元的部分，按照0.2%提取；五营业收入超越50亿元至100亿元的部分，按照0.1%提取；六营业收入超越100亿元的部分，按照0.05%提取。1.5.2 平安投入运用缺陷1.5.2.1平安投入运用范围或运用金额不符合要求等

19、财企202116号第22条：平安投入运用范围或运用金额应符合要求。1.5.2.2无财务专项科目或报表中无平安消费费用归类统计，无平安费用运用台账，台账不全安监总管四2021第128号3.1：保证平安消费费用投入，专款公用，并建立平安消费费用运用台账。1.5.2.3未制定平安消费费用运用方案，方案内容缺失，未按方案实施，有超规定范围运用安监总管四2021第128号3.1：制定包含以下方面的平安消费费用的运用方案：1完善、改造和维护平安防护设备设备；2平安消费教育培训和配备劳动防护用品；3平安评价、艰苦危险源监控、事故隐患评价和整改；4设备设备平安性能检测检验；5应急救援器材、配备的配备及应急救援

20、演练；6平安标志及标识；7其他与平安消费直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害要素检测、监测和职业安康体检费用的运用方案。1.5.2.4未建立员工工伤保险、平安消费责任保险的管理制度，未以文件方式发布生效安监总管四2021第128号3.1：建立员工工伤保险、平安消费责任保险的管理制度。1.5.2.5未交纳工伤保险费、平安消费责任保险费，无缴费相关资料安监总管四2021第128号3.1：足额交纳工伤保险费、平安消费责任保险费。1.5.2.6有关保险评价、年费、前往资料、赔偿等资料不全，短少伤残等级鉴定，赔偿不到位安监总管四2021第128号3.1：保证死亡、受伤员工获取相应的保险与赔

21、付。1.6相关方管理1.6.1相关方资质缺陷1.6.1.1对承包商、供应商等相关方，以包代管；未纳入甲方一致平安管理；名录和档案资料不全安监总管四2021第128号7.4：对承包商、供应商等相关方的资历预审、选择、效力前预备、作业过程监视、提供的产品、技术效力、表现评价、续用等进展管理，建立相关方的名录和档案。1.6.1.2未对相关方有关平安资质和才干确认，发包给无相应资质的相关方安监总管四2021第128号7.4：不应将工程工程发包给不具备相应资质的单位。1.6.2平安职责商定缺陷1.6.2.1未按规定与相关方签署平安协议，相关方的任务内容、义务、职责等不明确国家平安监管总局关于冶金企业贯彻

22、落实的实施意见安监总管四2021第208号第18条：应对施工企业、检修单位等相关方的各项任务内容、各个单位的义务、职责等作出明确规定。1.6.3 平安教育、监视管理缺陷1.6.3.1未按规定对相关方人员进展平安教育、监视管理等国家平安监管总局关于冶金企业贯彻落实的实施意见安监总管四2021第208号第18条：应对相关方人员进展平安教育，向相关方进展作业现场平安交底，对相关方的平安作业规程、施工方案和应急预案进展审查，对相关方的作业过程进展全过程监视。1.7艰苦危险源管理1.7.1艰苦危险源辨识与评价缺陷1.7.1.1未建立危险源的管理制度，制度不完善安监总管四2021第128号9.1：建立危险

23、源的管理制度，明确辨识与评价的职责、方法、范围、流程、控制原那么、回想、继续改良等。1.7.1.2未进展辨识、评价、分类、分级，未按制度规定严厉进展，辨识和评价不充分、准确等安监总管四2021第128号9.1：按相关规定对本单位的消费设备或场所进展危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及艰苦危险源包括企业确定的艰苦危险源。1.7.2 登记建档备案缺陷1.7.2.1无危险源档案资料，档案资料不全国发202123号第16条、安监总管四2021第128号9.2：对确认的危险源及时登记建档。1.7.2.2未备案，备案资料不全国发202123号第16条、安监总管四2021第128号9.2：按照相关

24、规定，将艰苦危险源向平安监管部门和相关部门备案。1.7.2.3未办理放射物品运用答应证,答应证不全安监总管四2021第128号9.2：计量检测用的放射源该当按照有关规定获得放射物品运用答应证。1.7.3艰苦危险源监控预警缺陷1.7.3.1未按规定对艰苦危险源进展监控，监控技术措施和组织措施不全，有艰苦隐患或带病运转四川省人民政府令第216号第20条、安监总管四2021第128号9.3：对危险源包括企业确定的艰苦危险源采取措施进展监控，包括技术措施设计、建立、运转、维护、检查、检验等和组织措施职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等。1.7.3.2无平安警示标志，内容不全,警示标志污损或不明

25、显安监总管四2021第128号9.3:在危险源现场设置明显的平安警示标志和危险源点警示牌内容包含称号、地点、责任人员、事故方式、控制措施等。1.7.3.3未按规定进展检查,检查未签字，检查结果与实践形状不符安监总管四2021第128号9.3:相关人员应按规定对危险源进展检查，并在检查记录本上签字。1.7.4 其他1.7.4.1未按规定建立应急指挥平台国家平安监管总局关于冶金企业贯彻落实的实施意见安监总管四2021第208号第28条：有条件的企业应按规定建立具有日常应急管理、风险分析、监测监控、预测预警、动态决策、应急联动等功能的应急指挥平台。1.8个体防护配备1.8.1 个体防护配备配备缺乏1

26、.8.1.1作业过程中存在职业性危害要素时，作业人员未佩戴个体防护配备GB/T29510-20214.1：作业过程中存在职业性危害要素时，作业人员应佩戴个体防护配备。1.8.1.2降低防护配备的发放范围和规范，产质量量不符合国家、地方和行业规范GB/T29510-20214.2：消费运营单位购置、配备、发放和运用个体防护配备时应符合相关法律法规管理规定,不得随意降低个体防护配备的发放范围和规范。产质量量应符合国家、地方或行业规范，并获得市场准人资质。1.8.1.3未按个体防护配备的分类、分级及运用范围进展配备GB/T29510-20218.1：应按个体防护配备的分类、分级及运用范围进展配备。1

27、.8.2 个体防护配备管理缺陷1.8.2.1未安排用于配备劳动防护用品的专项经费国家平安消费监视管理总局令第1号第15条：消费运营单位该当安排用于配备劳动防护用品的专项经费。1.8.2.2未建立健全相关管理制度国家平安消费监视管理总局令第1号第17条：消费运营单位该当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、运用、报废等管理制度。1.8.2.3未按要求进展培训GB/T29510-20219.8：应定期对作业人员进展个体防护配备的选用、运用、维修及保养等专业知识与实践操作的培训。1.8.2.4未对个人防护用品进展定期检测、维修(中华人民共和国主席令2021第52号)第26条：对职业病防护设备

28、、应急救援设备和个人运用的职业病防护用品，用人单位该当进展经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常形状，不得擅自撤除或者停顿运用。1.9职业安康1.9.1 职业病危害工程申报缺陷1.9.1.1未按规定申报危害要素，申报内容不全安监总管四2021第128号10.3：按规定，及时、照实地向当地主管部门申报消费过程存在的职业危害要素。1.9.1.2未恳求变卦，短少变卦恳求国家平安消费监视管理总局令第48号第8条、安监总管四2021第128号10.3：以下事项发生艰苦变化时，应向原申报主管部门恳求变卦：1新、改、扩建工程；2因技术、工艺或资料等发生变化导致原申报的职业危害要素及其相关内

29、容发生艰苦变化；3企业称号、法定代表人或主要担任人发生变化。1.9.2职业病危害要素检测评价缺陷1.9.2.1未按规定对危害要素进展检测评价，检测评价要素不全等国家安监总局令第47号第21条：存在职业病危害的用人单位，应委托具有相应资质的职业卫生技术效力机构，每年至少进展一次职业病危害要素检测。职业病危害严重的用人单位，该当委托具有相应资质的职业卫生技术效力机构，每三年至少进展一次职业病危害现状评价。1.9.2.2对封锁性的放射源,未采取有效的防护措施；未根据危害性质配置必要的监测仪表安监总管四2021第128号10.1：对封锁性的放射源，应根据剂量强度、照射时间以及照射源间隔 ，采取有效的防

30、护措施；具有辐射作业场所的消费过程应根据危害性质配置必要的监测仪表。1.9.2.3维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员未配备个人公用防护器具安监总管四2021第128号10.1：维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员应配备个人公用防护器具。1.9.2.4放射源能够丧失；能够遭到射线危害的有关人员未配带检测仪表，未检测和统计、建档安监总管四2021第128号10.1：利用放射性同位素进展检测、计量时，应遵守以下规定：1有确保放射源不致丧失的措施；2能够遭到射线危害的有关人员应配带检测仪表，及时检测和统计、建档，以控制其接受剂量不超标。1.9.3职业病危害要素告知缺陷1.9.3.

31、1未书面告知，告知内容不全，未在劳动合同中写明含未签合同的，写明内容不全中华人民共和国主席令第52号第34条、第25条、国家平安监管总局令第47号第29条：详细要求如下：1、用人单位与劳动者订立劳动合同含聘用合同，下同时，该当将任务过程中能够产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等照实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。2、劳动者在已订立劳动合同期间因任务岗位或者任务内容变卦，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位该当按照前款规定，向劳动者履行照实告知的义务，并协商变卦原劳动合同相关条款。1.9.3.2无培训、宣传，培训、宣传无针对性或缺失内容，员

32、工及相关方不清楚安监总管四2021第128号10.2：对员工及相关方宣传和培训消费过程中的职业危害、预防和应急处置措施。1.9.3.3短少标志，标志内容含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等不全中华人民共和国主席令第52号第34条、第25条、国家平安监管总局令第47号第29条：对产生严重职业病危害的作业岗位，该当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示阐明。警示阐明该当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。1.9.4职业安康检查缺陷1.9.4.1未按规定建立职业安康档案，未开展职业安康体检，体检结果未通知劳动者等国家平安消费监视管理总局令第47号第30条、安监总管四2

33、021第128号10.1：建立健全职业卫生档案和员工安康监护档案。 对接触职业危害的作业人员，每12年应进展一次职业危害体检，体检结果记入“职业安康监护档案。1.9.4.2未及时给予治疗、疗养，短少治疗、疗养，没有及时调整职业忌讳症患者(中华人民共和国主席令2021年第52号)第57条：对不适宜继续从事原任务的职业病病人，该当调离原岗位，并妥善安顿。安监总管四2021第128号10.1：对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业忌讳症的，应及时调整到适宜岗位。1.9.5 其他1.9.5.1无职业安康的管理制度，制度与有关法规规定不一致安监总管四2021第128号10.1：建立职业安康的

34、管理制度。1.9.5.2建立工程未按要求进展职业卫生“三同时任务安监总局令第51号第四条：建立单位对能够产生职业病危害的建立工程，该当按照本方法向平安消费监视管理部门恳求职业卫生“三同时的备案、审核、审查和开工验收。建立工程包括新建、改建、扩建和技术改造、技术引进。1.10应急管理1.10.1 应急组织机构和队伍缺陷1.10.1.1没有建立应急管理办事机构或指定专人担任，专人才干不能满足要求安监总管四2021第128号11.1：按相关规定建立平安消费应急管理机构或指定专人担任平安消费应急管理任务。1.10.1.2未建立队伍或指定专兼职人员，队伍或人员不能满足要求安监总管四2021第128号11

35、.1：建立与本单位消费平安特点相顺应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。1.10.1.3对应急救援队伍和人员无训练方案和记录，未定期训练，未按方案进展训练安监总管四2021第128号11.1：定期组织专兼职应急救援队伍和人员进展训练。1.10.1.4训练科目不全，救援人员不清楚职能或不熟习救援配备运用安监总管四2021第128号11.1：定期组织专兼职应急救援队伍和人员进展训练。1.10.2应急预案制定及管理缺陷1.10.2.1无完好预案，应急预案的格式和内容不符合有关规定安监总管四2021第128号11.2：按应急预案编制导那么，结合企业实践制定消费平安事故应急预案，包括综合预案、

36、专项应急预案和处置方案。1.10.2.2无重点作业岗位应急处置方案或措施，未在重点作业岗位公布，有关人员不熟习安监总管四2021第128号11.2:按应急预案编制导那么，结合企业实践制定消费平安事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。1.10.2.3未制定专项应急预案，针对性不强安监总管四2021第128号11.2：建立火灾、爆炸和毒物逸散等艰苦事故的专项应急预案。1.10.2.4未进展备案，未通报有关应急协作单位安监总管四2021第128号11.2：根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。1.10.2.5未定期评审或无有关记录，未及时修订，修订后未正式发

37、布或培训安监总管四2021第128号11.2：消费平安事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合。1.10.3应急演练实施及评价总结缺陷1.10.3.1未进展应急演练，无方案和记录，方案简单或缺乏执行性，高层管理人员未参与演练安监总管四2021第128号11.4：制定应急预案演练方案，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。1.10.3.2无评价报告，评价报告未总结问题或提出改良措施，未及时修订预案或应急处置措施安监总管四2021第128号11.4：对应急演练的效果进展评价。1.10.4应急设备、配备、物资设置配备、维修保养和管理缺陷1.

38、10.4.1未建立应急设备，未配备应急配备、物资安监总管四2021第128号11.3：按应急预案的要求，建立应急设备，配备应急配备，贮藏应急物资。1.10.4.2无检查、维护、保养记录，短少记录，记录不完好、可靠安监总管四2021第128号11.3：对应急设备、配备和物资进展经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。1.10.5 其他1.10.5.1未及时启动应急预案，未到达预案要求安监总管四2021第128号11.5：发惹事故后，应立刻启动相关应急预案，积极开展事故救援。1.10.5.2无应急救援报告，未全面总结分析应急救援任务安监总管四2021第128号11.5：应急终了后，应编制应急救援

39、报告。1.11 隐患排查治理1.11.1 事故隐患排查缺乏1.11.1.1隐患排查范围不全安监总管四2021第128号8.2：隐患排查的范围应包括一切与消费运营场所、环境、人员、设备设备和活动。1.11.1.2短少各类检查，检查表无人签字或签字不全安监总管四2021第128号8.2：采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进展隐患排查任务。1.11.2 事故隐患治理缺乏1.11.2.1隐患治理方案内容不全，每项隐患整改措施针对性不强，隐患治理任务未构成闭路循环安监总管四2021第128号8.3：根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进展治理。方案内容应包括目的和义务

40、、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。艰苦事故隐患在治理前应采取暂时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。1.11.2.2对治理情况未进展验证或评价安监总管四2021第128号8.3：在艰苦事故隐患治理完成后对治理情况进展验证和效果评价。1.11.2.3对隐患排查和治理情况无统计分析表，未及时报送安监总管四2021第128号8.3：按规定对隐患排查和治理情况进展统计分析并向平安监管部门和有关部门报送书面统计分析表。1.11.3 事故隐患上报缺乏1.11.3.1未按规定对事故隐患进展上报安监总管四2021第208号第10条：

41、要建立事故隐患报告和告发奖励制度，鼓励从业人员及时发现和消除事故隐患，并给予适当奖励和表扬。1.11.4 其他1.11.4.1未建立平安预警指数系统，未将隐患排查治理情况纳入预警系统，未每月进展风险分析安监总管四2021第128号8.4：企业应根据消费运营情况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立平安预警指数系统，每月进展一次平安消费风险分析。对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施。1.12事故报告、调查和处置1.12.1 事故报告缺陷1.12.1.1无事故的管理制度,制度与有关规定不符,制度不全安监总管四2021第128号12.1：建立事故的管理制度，明确报告、调查

42、、统计与分析、回想、书面报告款式和表格等内容。1.12.1.2主要担任人或其代理人未到现场组织抢救；未采取有效措施，导致事故扩展安监总管四2021第128号12.1：发惹事故后，主要担任人或其代理人应立刻到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩展。1.12.1.3未及时报告，未有效维护现场及有关证据，报告的事故信息内容和方式与规定不相符安监总管四2021第128号12.1：按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并维护事故现场及有关证据。1.12.1.4对事故无登记记录，登记管理不规范安监总管四2021第128号12.1：对事故进展登记建档管理。1.12.2 事故调查和处置缺陷1.12.2.1

43、对事故无调查报告或内容不全，未按“四不放过原那么处置，文件资料未整理归档安监总管四2021第128号12.2：按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关政府行政部门对事故、事件进展调查。1.12.2.2事故发生后，未统计分析；统计分析不符合规定；未向指点层汇报结果安监总管四2021第128号12.2：按照GB6441-86和GB6442-86定期对事故、事件进展统计、分析。1.12.2.3对有关事故未进展回想，有关人员对缘由和防备措施不清楚安监总管四2021第128号12.2：对本单位的事故及其他单位的有关事故进展回想、学习。1.12.3 其他1.12.3.1不支持、配合事故抢

44、险救援，回绝、妨碍或者干涉事故调查四川省人民政府令2021第225号第16、24条:任何单位和个人该当支持、配合事故抢险救援，并提供必要的便利条件。事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得回绝、妨碍或者干涉。有关单位和个人所提供的文件、资料涉及商业和技术的，事故调查组该当为其严密。二、现场管理类隐患隐患类别隐患内容根听阐明2.1.1选址缺陷2.1.1.1炼铁厂选址不当，高炉区与居民区的相对位置不符合规定，炉前休憩室、浴室等位置不当安监总管四2021110号6.1：厂址选择应遵照GB50187-2021的规定。高炉区应位于居民区年年最小频

45、率风向的上风侧，厂区边缘间隔 居民区应大于1000m。厂区办公室、生活室，应设置在高炉年年最小频率风向的下风侧100m以外。炉前休憩室、浴室、更衣室应设在平安区域，不应设在风口平台和出铁场的下部，其门窗应避开铁口、渣口。厂内各种操作室、值班室不应设在热风炉熄灭器、除尘器清灰口等能够走漏煤气的危险区；也不应在氧气、煤气管道上方设置值班室。2.1.1.2炼钢厂选址不当安监总管四2021110号6.1：厂址选择应遵照GB 50187-2021的规定。厂址地坪应高出当地最高洪水水位0.5m以上，地处海岸边的应高于最高潮水位1m以上；如受条件限制无法到达，应采取有效的补救措施。厂车间应位于居住区年年最小

46、频率风向的上风侧。2.1.2 设计、施工缺陷2.1.2.1厂房的照明未进展照度丈量，天然采光和人工照明不符合要求安监总管四2021第128号6.1:厂房的照明，应符合GB/T50033-2021和GB50034-2021的规定。 照明电气的选型与作业场所相顺应：普通作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得运用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地缺乏2.5米的固定式照明电源不得大于36伏，潮湿场所和易触及的照明电源不得大于24伏，室外220伏灯具间隔 地面不低于3米，室内不低于2.5米，普通灯具与易

47、燃物品间隔 不得小于300毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电景象。2.1.2.2钢铁企业相邻建、构筑物的防火间距小于规定值GB50603-20215.1.13：钢铁企业相邻建、构筑物的防火间距，不应小于GB50603-2021表5.1.13的规定值。2.1.2.3甲、乙、丙类液体管道和可燃气体管道穿过与其无关的建构筑物、消费安装及储罐区等GB50414-20074.3.2：甲、乙、丙类液体管道和可燃气体管道不得穿过与其无关的建构筑物、消费安装及储罐区等。2.1.2.4高炉煤气等管道埋地敷设,氧气管道与燃油管道、腐蚀性介质管道和电缆、电线同沟敷设GB50414-20074.3.3、4.3.4：高炉

48、煤气、发生炉煤气、转炉煤气和铁合金电炉煤气的管道不应埋地敷设。氧气管道不得与燃油管道、腐蚀性介质管道和电缆、电线同沟敷设。动力电缆不得与可燃、助燃气体和燃油管道同沟敷设。2.1.2.5热力管道与甲、乙、丙类液体管道和可燃、助燃气体管道的间隔 不符合规定GB50414-20074.3.7：热力管道与甲、乙、丙类液体管道和可燃、助燃气体管道的间隔 应符合现行国家规范GB50041-2021 的有关规定。2.1.2.6高炉的重力除尘器位于高炉铁口、渣口10.0m 以内，正对铁口、渣口(GB50414-2007)6.6.2：高炉的重力除尘器应位于高炉铁口、渣口10.0m 以外，且不应正对铁口、渣口。2

49、.1.2.7厂房内消费大量热量及有害气体、烟尘，通风散热与采光条件不良；热源点上方通风道不良AQ 2001-20046.1.1：冶炼与浇注厂房内消费大量热量及有害气体、烟尘，设计应思索良好的通风散热与采光条件；转炉、电炉、铁水贮运与预处置、精炼炉、钢水浇注等热源点上方，应有良好的通风道。2.1.2.8对有能够走漏煤气、氧气、高压蒸汽或其他有害气体与烟尘的部位，未采取相应防护措施安监总管四2021110号7.3：修炉作业施工区有能够走漏煤气、氧气、高压蒸汽、其他有害气体与烟尘的部位，应采取防护措施。2.1.2.9采用气割铸坯，未安装气体快速切断阀，未配备灭火器材 安监总管四2021110号7.3

50、：连铸采用煤气、天然气、乙炔、丙烷和氧气切割铸坯时，应安装煤气、天然气、乙炔、丙烷和氧气的快速切断阀，并应配备灭火器材。2.1.2.10高温物质运输线上方的可燃介质管道和电线电缆，没有隔热防护(GB50414-2007)6.7.1：铁水、钢水、液态炉渣、红热固体炉渣和铸坯等高温物质运输线上方的可燃介质管道和电线电缆，必需隔热防护。2.1.2.11装有铁水、钢水、液态炉渣的容器，不用铸造起重机吊运(GB50414-2007)6.7.1：装有铁水、钢水、液态炉渣的容器，必需用铸造起重机吊运。其作业与运转区域内一切设备、电线电缆、管线和建构筑物等均应采取隔热防护，并应防止区域内地面积水。2.1.2.

51、12在铁水、钢水、液态炉渣作业或运转区域内的地表及地下设置水管、氧气管道、电缆等(GB50414-2007)6.7.1：不得在铁水、钢水、液态炉渣作业或运转区域内的地表及地下设置水管、氧气管道、燃气管道、燃油管道和电线电缆等，如必需设置时，应采取隔热防护。2.1.2.13炼钢厂有渗水的坑、槽、沟；易积水的坑、槽、沟，没有排水措施AQ 2001-20046.2.7、6.2.10：不允许渗水的坑、槽、沟，应按防水要求设计施工。易积水的坑、槽、沟，应有排水措施；一切与钢水、液渣接触的罐、槽、工具及其作业区域，不应有冰雪、积水，不应堆放潮湿物品和其他易燃、易爆物品。2.1.2.14能够发生煤气走漏、聚

52、集的场所未设置固定式煤气检测报警仪，未建立预警系统等国家平安消费监视管理总局令2021第26号第23条：冶金企业该当在煤气储罐区等能够发生煤气走漏、聚集的场所，设置固定式煤气检测报警仪，建立预警系统，悬挂醒目的平安警示牌，并加强通风换气。进入煤气区域作业的人员，该当携带煤气检测报警仪器;在作业前，该当检查作业场所的煤气含量，并采取可靠的平安防护措施，经检查确认煤气含量符合规定后，方可进入作业。2.1.2.15厂区内的建构筑物未按规定设置防雷设备，未定期检查，防雷设备不完好安监总管四2021第128号6.1：厂区内的建构筑物，应按GB50057的规定设置防雷设备，并定期检查，确保防雷设备完好。2

53、.1.3平面规划缺陷2.1.3.1休憩室、浴室、更衣室、操作室、值班室未设在平安区域内安监总管四2021第128号6.1：厂内休憩室、浴室、更衣室应设在平安区域，各种操作室、值班室不应设在能够走漏有毒有害气体的危险区域。能够走漏有毒有害气体的危险区域附近的各种操作室、值班室安装相应气体报警仪。2.1.3.2会议室、活动室、休憩室、更衣室等人员密集场所设置在高温液态金属的吊运影响范围内国家平安消费监视管理总局令2021第26号21条：会议室、活动室、休憩室、更衣室等人员密集场所该当设置在平安地点，不得设置在高温液态金属的吊运影响范围内。2.1.3.3煤气净化设备通风不良，间距不符合要求安监总管四

54、2021110号6.1:高炉煤气净化设备应布置在宽阔的地域，保证设备间有良好的通风。各单独设备洗涤塔、除尘器等间的净距不应少于2m，设备与建筑物间的净距不应少于3m。2.1.3.4炼钢厂布置不合理，车流、人流、物流不顺；铁水、钢水与液体渣，未设专线运输安监总管四2021110号6.1：炼钢主厂房的布置方式及各跨间参数确实定，应符合YB 9058的要求。平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证按顺行；铁水、钢水与液体渣，应设专线或公用通道运输。2.1.3.5落锤间没有防止废钢飞散的围护构造；废钢爆破的平安间隔 小于150m，没有平安措施GB50603-20215.10.6：炼钢落锤间必需有可靠的

55、防止废钢飞散的围护构造。废钢爆破的平安间隔 应大于150m，并应采取必要的平安措施。2.1.3.6吊运装有铁水、钢水、液渣的罐，与临近设备或建、构筑物的净空间隔 缺乏1.5mAQ 2001-20048.1.11：吊运装有铁水、钢水、液渣的罐，应与临近设备或建、构筑物坚持大于1.5m的净空间隔 。2.1.4场地狭窄杂乱2.1.4.1作业场所狭窄杂乱安监总管四202117号6.1：厂区、车间道路通畅；车间实行定置管理。GB5083-1999：消费设备上供人员作业的任务位置应平安可靠。其任务空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地。危险作业点应留有足够的退避空间。2.1.4

56、.2工具、资料等堆放不平安(四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号)第30条：原资料、废品、器材、设备、废料该当合理堆放，不得妨碍操作、通行和装卸。2.1.5地面开口缺陷2.1.5.1坑、沟、池、井等开口的不平安情况(四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号)第三十条：企业消费运营场所内能够引起人身损伤的坑、洞、井、沟、池该当设置盖板或者围栏； 对能够导致毗邻建筑物、构筑物、特殊设备损害的消费施任务业，该当采取专项防护措施。安监总管四202117号6.1：作业区域地面平整，坑、壕、池应设置盖板或护栏。2.1.6平安逃生缺陷2.1.6.1疏散通道、平安出口、消防车通道不畅，人员密集

57、场所门窗设置影响逃生和灭火救援中华人民共和国主席令第6号第28条：任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自撤除、停用消防设备、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封锁疏散通道、平安出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的妨碍物。2.1.6.2热风炉的平台及走道堆放杂物，主要操作平台通道不够AQ 2002-200412.1.4：热风炉的平台及走道，应经常清扫，不应堆放杂物，主要操作平台应设两条通道。2.1.6.3主控楼室、主电室、配电室等的疏散出口少于2 个GB50414-20075.1.2：主控楼室、主电室、配电室等的疏散出口不应少于2个，当面

58、积小于60m2 时，可设置1个。2.1.6.4地下电气室、地下液压站、地下光滑油站(库)无平安出口GB50414-20075.1.3：建筑面积不超越250m2 的电缆夹层及不超越100m2 的地下电气室、地下液压站、地下光滑油站(库)且无人值守时可设一个平安出口。2.1.6.5长度大于50.0m 的电缆隧廊道平安出口设置不当GB50414-20075.1.4：长度大于50.0m 的电缆隧廊道的端部，应设置平安出口。平安出口距隧道顶端的间隔 不应大于5.0m。当电缆隧廊道长度超越200.0m 时，中间应增设疏散出口，其间距不应超越100.0m。2.1.7交通线路的配置缺陷2.1.7.1 厂内铁道

59、路路存在平安缺陷GB4387-20215.1.2：厂内铁道路路路基在路堤护道边线外、路堑天沟边线外和平地侧沟边线1m以内,严禁挖沟、蓄水、取土，并不得向铁道路路上排弃废水和倒渣滓。2.1.7.2允许行人的铁路桥梁和隧道的一侧或两侧未设置有防护栏杆的人行道GB4387-2021)5.1.4：允许行人的铁路桥梁和隧道的一侧或两侧应设置有防护栏杆的人行道。2.1.7.3岔线与正线、到发线接轨时，未铺设平安线GB4387-2021)5.1.5：岔线与正线、到发线接轨时，均应铺设平安线。岔线与站内到发线接轨，当站内有平行路及隔开道岔并有联锁安装时，可不设平安线。2.1.7.4厂内铁道路路最小曲线半径不符

60、合规定，最大纵向坡度不符合规定GB4387-2021)5.1.7：厂内铁道路路最小曲线半径应符合表1的规定，最大纵向坡度应符合GB4387-2021)表2的规定，危险物品装卸线的曲线半径不得小于500m。2.1.7.6铁水运输为非公用线，混行未制定严厉平安措施方案，平交道口不符合规定安监总管四2021110号6.2：铁水运输运用专线，不应与其他交通工具混行，除非有严厉的平安措施方案，规范公用运输车辆、驾驶押运人员资历、指定运输线路、限速、限载等，厂外公路铁水运输的平安措施方案报当地有关部门备案；平交道口应符合GB 6389的规定。2.1.7.7车辆投入运用前未经重车运转实验合格，进出炼钢厂的铁