2021年物品报废管理制度

1、2021年物品报废管理制度为了加强公司对物资的统一管理，维护公司的利益，现对各部门 物品的报损、报废程序和处理办法做如下规定：（一）物品报损、报废程序.各部门使用的经营用设备、家具、用具及用品、过期商品，在 经营期内，发生破损、磨损等原因无法使用的（或影响经营的），可 以书面形式，集中上报财务。.物品确需报损、报废时，先由使用部门的负责人填写“物品报 损、报废单”，交本部门经理签批。.部门经理在审批时，要把握原则。如果是人为原因造成的损 坏，要按规定赔偿，不得由公司承担；如果是正常使用过程中造成的 破损、磨损属正常报废范围。.使用部门经理签字后的“物品报损、报废单”上报财务后，由 财务部管理人

2、员到现场核实数量及部门台账。.经财务部管理人员核对属实后，由财务主管签字并上报公司总 经理处签批。.总经理签批后，由财务部统一、集中进行处理，并作相应的账面数冲减和部门台账的调整。 要区别是固定资产报损或低值易耗品或过期商品报损，作相应的账务 处理。（二）报损、报废物品的处理.公司所有报损设备、家具、工具、过期商品等物品的处理，全 部统一由财务部负责，各部门不得私自处理。.各部门破损的设备、家具、用具、过期商品等物品本着修旧利废的原则，该报修的报修，能调用的调用、能低价处理的低价处理。 实在无法使用或无使用价值的，再以书面形式按报损程序上报财务 部。.对于批准报损、报废的物品，由财务部统一集中

3、堆放，联系废 品回收人员，对可以变卖的变卖，无法变卖的集中清理。.废旧物品的处理，由财务部管理人员、使用部门负责人和部门经理一起处理。.保安部必须严格把关，决不允许不属于报废物品或经营用完好 的物品趁机流失，保证公司资产的安全。.废品处理过程中，不得中饱私囊，互相串通，谋取钱财，一经 发现作开除处理。.对于各种包装物（易拉罐、纸箱、报纸、画报等）的废品处理 所得款项，可由总经理同意，对使用部门给予一定数额的留存。.公司经营用的家具、用具和资产的报损、报废物品，经处理变 卖后，所得款项必须全额入账，做好相应的减账处理，不得下设账外 账和小金库管理。9.由财务部管理人员和部门负责人共同做好公司经营

4、用用品、用 具的管理工作，保证降低公司资产的破损率和流失性，防止人为因素 造成的报损、报废现象的发生。庆丰实业_年 M第二篇：物品报废管理制度（1）力邦测控设备（洛阳）有限公司 文件公司新号物品报废管理制度（试行）1目的为规范物品报废工作的管理，确保物品的正常使用寿命，努力降 低公司的运营成本，特制定本制度。2适用范围适用于本公司所有部门3定义报废品是指没有使用价值或者没有利用价值的物品 .3.2报废 品分两类：普通资材和固定资产.4作业流程和制约企管部为物品报废的管理部门，对于物品报废的评审工作进 行召集，根据工作需要及时提出本制度的修改意见。各部门负责本部门要申请报废处理的提报，并根据报废

5、物品 的性质填写非固定资产物品报废申请单或固定资产报废申请 单；现仓库报废物品由企管部提报，同样根据报废物品的性质填 写非固定资产报废申请单或固定资产报废申请单；评审组对非固定资产及原值金额 500元（不含）以下的物品 进行评审后在非固定资产报废申请单或固定资产报废申请单 上签字确认；对金额在原值金额500 （含）元以上的或固定资产报废时在评 审组评审后并在非固定资产报废申请单或固定资产报废申请 单上签字确认后，报总经理审阅签字确认；企管部仓库仓管员根据评审的意见进行报废处理。报废处理回收的资金交企管部财务入账。力邦测控设备（洛 阳）有限公司文件公司新_号5管理责任公司所有人员对报废物品不能随

6、意乱丢乱放，根据规定放置 到规定区域；公司所有人员在执行此报废程序时，对涉及到各职能部门不 予处理或拖延处理的，按照公司规定给于处罚；如造成公司重大损失的按公司相关制度的相关事项进行处罚。6评审组总经理助理企管部部长产品部部长技术部部长营销部部长部长出差及其他原因不能参与评审时，需要指定人员代替参与评审。7相关表单非固定资产报废申请单、固定资产报废申请单8施行日期本制度从颁布之日起开始实行。力邦测控设备（洛阳）有限公司年 月 日主题词：物品报废抄送：总经理（1）承办单位：企管部共（6份）第三篇：物品报废管理制度物品报废管理制度一、目的：为了控制产品批量报废，提高个人质量意识，减少公司损失，加

7、强自我监督能力，提高个人责任心，特制定本标准。为控制物品的报废活动，加强对报废品的处置管理和物品成 本的控制。范围适用于质量保证部下达产品项目批准决定，投入批量生产 （包括批量引导）阶段，产品生产以及技术更改过程中产生的自制 件、外协件、外购件报废的处置管理。适用于报废品的产生、判定、定置到清理出生产现场，直到 回收、销毁的全过程。适用于公司同的原材料、在产品、产成品、刀具、夹具、检 具、工具、设备等所有报废产品物料相关术语报废品。无法通过返工、返修恢复其预期功效，且不能作为让步 处理继续使用的不合格品。报废。对报废品进行申报、评审判定、处置、处理等一系列管理 活动。主要部门职责相关部门：初步

8、鉴定产品物料是否存在严重缺陷并开具报废单品质部：根据相关鉴定结果判定是否报废行政部：根据相关材料特性寻找相关废弃物料处理单位（变卖）财务部。负责废品损失及向供应商索赔的核算和资金回笼工作。相关部门：报废品所在单位负责报废品的标识、集中存放、保管、记录、定期申报，并对产生报废的责任单位进行初步判定；生产管理部：负责制定各种零部件返工工时的计算；负责编制由 于产品工废而需增加的物料补充计划；采购部：参与外协件、外购件料废的判定，并负责料废品向供应 商的索赔工作；废品场：负责全部工废品及供应商不愿退回的料废品的接收和处理；标准内容：报废类型：因客户工程更改或工艺改进；使原有产品物料报废因库存时间过久

9、性能或颜色有差异；导致产品物料报废生产制程中或周转过程所出现的不良品；导致产品物料的 报废品质部在检验过程中发现的不良品品质部在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废报废品的控制：如报废品含组件；仓库需退回生产制造部门将可用零件拆 除后方可报废。拆下的零件经检验合格后入库；生产制造部方可使 用。品质部在接到报废单后；对产品物料进行品质判定；物料 及单据核对必须在两个工作日内完成。如判定产品物料与报废单不符或不合理；则单据退回相关 部门重新处理或重填单据。如品质部门确认无误则签核单据并送相关部门；财务部核 算成本。在报废产品物料上填写报废标识。申请部门按照报废单据核准的处理方法；将相关产品物料 送

10、到指定的地点报废处理。外购的产品物料放于退货区；由采购部统计数据联系供应 商办理退货。工作流程报废品的预判定：发现不合格品的各单位负责人根据不合 格品的状态对其进行预判定，并及时通知最终判定人员对其进行最终 判定（一般在发现不合格品后的两个工作日内完成最终判定工作）。 通常对不合格产品采取的处理方式有：a）拒收；b）返工；c）返修；d）让步；e）报废。报废品的判定及记录：料废品由发现单位填写料废通知单报材料实验人员 或回收鉴定人员对其进行最终判定，料废通知单上应注明料废品 的生产厂家、数量、损失工时及损失费用，如果产生连带件损失，应 将连带件的数量、损失工时及损失费用加上；最终判定后由发现单位

11、 将所有报废品运送至回收指定位置。注。发现单位必须将料废品及连带报废品拆解成最小的供货状o工废品由发现单位填写工废通知单，交由责任单位 主管以上领导或其授权人签字认可后（如果责任单位不认可，由材料 实验人员或回收鉴定人员对责任单位进行最终确认），报材料实验人 员或回收鉴定人员对其进行最终判定，工废通知单上应注明造成 工废的责任单位、工废品数量、损失工时、损失费用；最终判定后由 发现单位将所有报废品运送至回收指定位置。注。批量生产后由于客户设计更改导致的产品报废算工废，由客 户承担损失。工具报废由使用单位填写工具报废通知单交由责任 单位主管以上领导或其授权人签字认可后，将报废工具归还仓库；仓 库

12、管理员必须交由最终判定人员进行最后的判定方可报废；刀具报废由使用单位填写刀具报废通知单交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后，将报废刀具归还仓库；仓 库管理员必须交由最终判定人员进行最后的判定方可报废；检、量具报废由使用单位填写检、量具报废通知单 交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后，将报废检、量具 归还仓库；仓库管理员必须交由最终判定人员进行最后的判定方可报 废；判报废品的处置回收鉴定人员将所有的已判料废品做出特殊的标识（能防 止被再利用）后，由仓库物料员送到到废料房统一管理，并及时地将 料废品及其连带报废件退回供应商。凡是已判定工废的产品，经品质部或专业厂认定仍有利用 价值的

13、，由品质部回收鉴定人员按照回收鉴定管理办法组织回收 利用。凡是已判定工废的产品，经品质部或专业厂认定无利用价 值的，由仓库部门每天将其运送到仓库统一管理，并及时地将工废品 送至废料场。如果供应商不愿退回料废品，该料废品等同于工废品处 理。对报废的刀具、工具、检、量具都必须由仓库物料进行统 一的管理；防止再次流出仓库被使用；报废品造成的损失计算及处理生产部在制订计划协调时需要对由于自制件报废产生的缺 额进行补料，在编制生产计划时考虑增加物料需求计划。仓库部门负责对外协件料废品的汇总统计，对因产品报废产生的缺额，提供物料需求补充计划生产部每月对各类工废品进行统计分析，将分析报表报送 财务部。财务部

14、每月（或每生产批次）对废品损失统计核算，对各责 任单位生产成本进行核算和考核，公布废品损失金额，并将核算结果 报送品质部。凡是由料废造成产品报废的，由采购部对其进行统计、核 算，经财务部审核后，向供应商进行索赔。供应商承担相应的工时费 用和牵连报废费用，外加料废品价值10%勺管理费用。如果采购部不能向供应商索赔，由财务部将所有 损失划归采购部。如果各责任单位（包括供应商）对品质部的判定持有异 议，可以在三个工作日（供应商在接到料废通知单的当日）内向 品质部提出申诉，品质部负责成立由各部门参加的小组对其进行评 审，如果责任单位胜诉，将拆回原判，并通知财务部将责任单位的损 失补回；如果责任单位败诉

15、，则维持原判。各种工具、量具、检具无论是否属于自制或者购买，一律 计入生产成本中，造成的报废同样计入各生产单位的生产成本中，对 并相关责任单位进行绩效考核；备注。外协件自入库后，如再发现不合格全部视为料废或工废。第四篇：物品报废物品报废管理制度一、目的为规范物品报废工作的管理，确保物品的正常使用寿命，努力降 低公司的运营成本，特制定本制度。二、适用范围适用于本公司各部门物品报废管理的控制过程三、报废流程由物品使用部门管理人员进行申报并填写物品报废申请单后 由各级领导签字同意后方可进行报废处理。报废处理时要求物资、财 务和使用部门同时在场才可进行报废处理。四、各部门职责1、各物资使用部门负责相应

16、的废旧物资的识别、初步鉴定、报废 物资由物资管理部统一进行管理。2、使用部门、物资部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。3、物资部负责报废物资的回收、整理、分类、建档、处理并配合 财务部处理资金。五、报废物品的回收、保管、处理1、所有报废物品由公司物资采购部统一回收存放。2、库房管理人员对废旧物资进行保管统计，定期向部门经理呈报 报废数量，部经理要及时向分管副总废旧物资明细表，物资部依 据规定做出处理。3、在回收各类物品前，物资部应组织有关人员进行初步鉴定，以 免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。4、执行以旧领新的物资交旧时需使用人员进行确认签字后，库房 管理才可办理以旧换新。保管按一对一

17、原则登记交旧领新台账，并办 理领新手续。5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的，必须由使用部门出据借 用手续，分管领导签字后方可提前领用，但领用部门必须在一个月内 办理交旧手续，否则采供部有权在下一次领用物资时，拒绝领用。6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的，由工 程部结合财务部估价后按报废材料处理。7、各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值后，物资采购部必须 记录其处理情况（处理日期、去向等）。六、报废物资的审批1、各部门废旧物资必须经过各专业人员确认，部门经理核实后， 报公司物资采购部复检回收。2、专业人员（使用者或外请业人员）对拟报废物资进行复检鉴 定，确认不可修复利用后，由

18、分管副总批准报废。3、物资采购部编制报废物资明细清单及价值表，报总经理办公会 讨论批准后实施报废。第9条报废设备的审批.行政部物资设备主管每月初将各使用单位填报的“待报废物品 鉴定申请表”进行汇总。.行政部物资设备主管在一周内核实物品报废申请单的内 容，对需要实地鉴定的设备，行政部应会同使用单位进行现场鉴定，提出报废意见，由行政部经理签字。3 .行政部将初审通过对物品报废申请单交财务部。.财务部固定资产管理人员根据财务管理要求出具财务意见，财 务部经理签字同意后呈报公司主管领导审批。.对于未批准的待报废设备，由行政部向使用单位反馈结果。第 10条报废设备的出账及实物处理.行政部、使用单位、财务

19、部根据批准后的物品报废申请单进行除帐.行政部会同使用单位、财务部及审计、监察部门，对报废设备 进行变卖处理，处理资金交财务部。第1 1条物品报废标准1 .超过使用年限，主要结构陈旧、精度低、效率低且不能改装利 用的物品。2 .因事故或其他灾害是设备严重损坏且无法修复的物品。 3 .耗能过高而不能转用、改装的物品。4 .腐蚀过度或性能低劣无修复价值或继续使用会造成事故和环境 污染；严重跑、冒、滴、漏的物品。第五篇：学校财产物品报废学校财产物品报废、报损管理制度1、学校的财产物资（各种教学仪器、设备及器具）因自然老化或 无法修理，可以报废或报损。2、财产物资一次维修费用超过原价一半的，可以报废。3

20、、财产物资报废的审批手续。由使用部门填报报废单，报送学校 主管领导审核批准，注销。数额较大的需报送教育局设备组，由教育 局设备组审核批准后注销。财产物资丢失需要报损的，必须上报教育 局，并报公安局备案，单位提出对相关责任人的处理意见报告上报教 育局，在未经公安局破案并有相关证明时，该财产一直记在财产帐簿 中，学校不得擅自注销财产帐簿中的数据。4、报废财产物资的处理。凡经批准报废的物品一律从原管理部门 清出，交学校总务处集中处理，个人或部门不得自行处理。报废物品 应考虑充分修旧利用，实在不能利用的物品按合理程序作变价处理。 处理后的残值按财务制度规定由会计入“固定资产变价收入”帐户， 作重置固定

21、资产之用。5、财产物资报废处理后的帐户处理。2021年物品领用管理制度为了规范管理，有效地控制物料成本和办公费用，需要制定物品 领用管理制度。下面是物品领用管理条例的内容，欢迎参阅。物品领用管理制度1一i、总则为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。本规定适 用于全园教职员工人员。二、细则第一条物品类别1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文 件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办 公用品。2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、 美工刀等物品。3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片 纸，其它特种纸及各类电脑、

22、打印机耗材。第二条 教职工领用物品原则1、需购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长请示批准 后，才由本园派出专人购买，购买物品票据齐全，交园长审批后方能 报销。2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交 后勤组长，由后勤组长统计交园长签字后派专人领取，然后根据领物 计划统一登记收发。3、各教职工平时需要领物品，必须提前一周把领物计划交后勤组4、借用幼儿园财产（包括图书等），须写借条或签名，并在规定时 间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重，照价赔偿或加倍 赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。6、电脑耗材：实行各班级领取，由各班级指定责任人自行保管， 遗失自负，浪费重处的原

23、则。各班级必须在每学期开学每一周制定出 本年级各班一学期所需的办公用品计划，经园长审批后，由后勤组长 向学校报告统一购买。第三条领用及采购程序1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室 提交下月月度物品采购申请单，办公室汇总后填报办公物品请 购单到园办领导处进行批示后进行采购。2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分 类、品种、规格、型号建立物品保管帐。（采购人员凭发票冲销借支3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得 随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐。入库凭入库单，物品出 库必须凭物品领用单4、每月初第一周，各部门负责人根据月度物品采购申

24、请单填 写物品领用单，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签 字。5、物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报 办公室备补。第四条：应急物品采购原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物 品，应急物品采购必须说明采购理由，由单位领导批准后方可购买。新聘人员办公用品，办公室根据部门提供的名单，负责为其配备。第五条：物品采购的报销物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后，由财 务部直接报销。物品领用管理制度21、目的：为更好的控制办公、日常用品的使用，规范公司办公、 日常用品的发放、领用和管理工作，制定本管理制度2、范围：本公司全体员工3、内容物品类别办公文具

25、：包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书 机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、 日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的办公用品。日常用品：园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、 长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。领用原则领用办公文具领用必须要课长级以上或专用指定人，应在 领用登记表上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，方可发放物品。实行以旧换新原则。即：领用人必须凭已写完的笔芯和本子 来领取，且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领 用或少领用。公司对于节俭成效

26、突出的部门或员工，将予以通报表 扬。急需领用物品者，其物资领用单由行政部经理或总经理签字，并用单据注明，方可领用。 3.2.5宿舍日常用品的领取务必 要宿舍固定负责人来领取，应在领用登记表上填写好领取物品的 名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，宿 舍管理员方可发放（拖把、扫帚的使用期限为3个月，未到期限，不可 更换）物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属人为损坏、遗失或被 盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。领（借）用制度办公用品使用坚持“厉行节约，反对浪费”的原则，必须 登记后方可领用或借用，一般不得私自任意拿用。领用各类易耗品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的 必须经

27、各级领导审批后以旧换新。领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记凡领、借用物品价格在300元以上的，需填写“物资领、 借用单”，并由本人签字确认借用。借用物资的使用期限为3个月（根据物品而定），自领日期 开始，超时未还的，办公室有责任督促归还，仍旧未归还的，自督促 当日起，赞助每天20元。借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 4、附则新进人员到职时向行政部领用办公用品；人员离职时，必须向 行政部办理归还手续，未行政部许可的，其他部门不得为其办理离职 手续。办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。 严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责 任或经济赔偿。行政部每月xx日盘点库存物品（截止不可在领用办公、日常 用品），盘点库存后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批，在 由财务部审核后，才能继续领用。各部门、车间负责人应督促本部门员工合理使