4M1E变化点管理流程

1、二十七画4M1E变化点管理流程.目的：通过对制造相关的全过程变化点的识别、风险控制等，减少和避免由于变化的控制不当而引起的各种问题的发生，减少浪费，提高质量。.适用范围：本流程适用于的所有制造区域。.术语解释：4M1E 生产要素人（Mar）、机（Machine）、料（Materiel ）、法（Method）、环境（Environment ） 英文单词第一字母的集合。变化点：是与正常生产不同的情况，制造全过程中由于各种原因在人、机、料、法、环等 因素上出现的变化。变化点控制：是指当变化发生时，通过有效的控制手段来保证安全、 正常生产和产品质量。 其关键在于在什么时间、由谁、采取何种措施，以及怎样

2、保证措施正确有效的实施。变化点等级：根据变化点的风险大小，分为高、中、低三级，便于重点管控。前馈与反馈：前馈是指将发现的问题向有关联的上游工序进行传递，反馈是指将发现的问 题向下游工序进行传递。.职责：总经理负责对设计变更类、工艺变更类、设备改进类的高等级变化点控制措施进行审核并对其 结果进行确认。分管副总经理/ （副）部长/车间（副）主任负责对本区域内的所有变化点进行识别、辨识风险点、拟定控制措施并保证该措施有效 实施，最终保证生产安全、产品质量、按时交付等。负责本区域内的4M1豉化点控制指导书的完善与修订。详见 att1 4M1E变化点控 制指导书。因为每个部门/车间的工作属性不同，每个部

3、门/车间都要形成自身独有的4M1E 变化点控制指导书。掌握本区域内的变化点，完善车间级的变化点跟踪表，高等级变化点要填入当日晨 会日报进行上报。监督本区域按照变化点等级进行分级控制， 从高级变化点到低级变化点进行不同程度的 管理，建立从部门/车间到工段、班组、岗位的层层落地跟踪机制。根据实际情况进行变化点问题的报警升级、前馈与反馈。工段长识别本区域内的变化点，完善工段级的变化点跟踪表并上报车问。按照4M1豉化点控制指导书，制定控制措施并根据需要上报车间审核，审核通过后 培训到相应员工。跟踪变化点控制措施的实施状态，及时记录过程问题，根据相关报警流程进行上报。建立工段的变化点跟踪机制，并督导机制

4、的顺利实施。根据实际情况进行变化点问题的报警升级、前馈与反馈。对每次变化点的控制结果进行总结，协助（副）部长 / （副）主任完善本部门/车间完善 4MlEHt点控制指导书。班组长识别本区域内的变化点并上报工段长，协助工段长完善工段级的变化点跟踪表。按照4M1豉化点控制指导书，协助工段长制定控制措施。协助工段长将变化点控制措施培训到相关人员并监督员工是否按照既定的措施执行。跟踪变化点控制措施的实施状态，及时记录过程问题，根据相关报警流程进行上报。根据实际情况进行变化点问题的前馈与反馈。操作员工执行变化点控制措施。记录过程中的问题并按照相关报警流程上报班组长或工段长。其他人员根据上级安排进行相关的

5、变化点管理工作。.工作内容：工作流程图4M1E变化点管理流程图输入部门输入过程活动输出客户备注各部门生产各部门生产各部门变化点涉及 区域生产各部门生产各部门变化点跟踪人员变化点跟踪人员变化点发生 部门各部门各部门变化点内容变化点控制指 导书变化点控制指导 书变化点控制措施变化点实施通知控制措施发生问题发生问题变化点问题变化点控制措施改建建议变化点新的控制 措施变化点跟踪单变化点跟踪单变化点控制措施变化点跟踪单变化点涉及区域人员完全知悉实施节点/断点跟踪记录问题记录报警信息变化点跟踪单变化点新的控制措施4M1E变化点控 制指导书变化点涉 及部门变化点涉及区域变化点涉及 区域变化点涉及岗位人员变化

6、点涉及区域人员变化点涉及部门变化点涉及部门各级管理人员各级管理人员各部门各部门各部门识别自身区域 的变化点并确定变化 点的类别：人、机、 料、法、环等。变化点发生部门确定 变化点的等级、涉及 区域、涉及零件等具 体信息。高等级变化 点需要进行上报。变化点发生部门根据 自身的变化点控制 指导书制定相应的 控制措施高等级变化点需要 提报到当天晨会日 报进行汇报。对所有相关人员进行 培训并明确工作职责变化点发生部门提供 明确的变化点导入信 号，并及时通知涉及 区域将变化点跟踪责任落 实到具体岗位或人员变化点发生部门将发 现的问题进行记录并 及时拉动相关人员响 应变化点跟踪人员根据 需要进行异常报警升

7、 级并及时将发生问题 前馈到上游或反馈到 下游部门/车间根据自身 规定进行变化点结果 确认。高等级变化点 结果上报公司晨会。变化点涉及区域可以 对控制措施提出改进 建议最终将变化点控制方 法标准化、程序化开始飞t变化点识别1F填写变化点跟踪单一,1F制定变化点控制措施、L施审疹二A.变化点控制措施培 训LJF变化点导入实施八 通知h.J1F变化点控制措施实 施跟踪/*变化点问题记录1Ff1异常问题报警管理 流程L变化点结果确认Y 一* -,制定新的变化点控制措施 y_jN完善变化点控制指 尊吊 ，1rX.结束 变化点识别各个部门/车间要建立自己的4M1E变化点控制指导书并根据每次的变化点控制结

8、果进行不断完善。各个部门/车间要能够识别本区域内的变化点，并确定变化点的类型。填写变化点跟踪单变化点发现区域确定变化点的具体内容并填写变化点跟踪单，并根据需要进行传递或上报。详见att2变化点跟踪单。变化点发现区域主管辨识变化点涉及的零件、区域 /工序，完善入变化点跟踪单。变化点发现区域主管根据本部门/车间的4M1豉化点控制指导书确定变化点的等级， 完善入变化点跟踪单。原则上设计变更、新设备投入、新产品试制、工艺参数调整、质量 标准变更、更换新的供应商、更换新的夹具和刀具等为高等级变化点。其他变化点各个部门/车间可根据自身的实际情况进行界定。制定变化点控制措施各个区域根据4M1E变化点控制指导

9、书制定变化点控制措施，车间根据需要进行统一 制定或者审核。高等级变化点控制措施需要在当日公司晨会进行汇报。高等级变化点控制措施需要经过部门/车间审核、公司级备案。部门/车间自行界定是否 统一对各个工段班组的中、低等级变化点控制措施进行审核。变化点控制措施培训工段长/班组长负责将变化点的控制措施培训到每一个工作岗位。如有必要可以将变化点进行目视化跟踪，醒目标识出本岗位目前存在变化点。变化点导入通知变化点即将发生时要再次通知到涉及的每一个区域、工序。确保相关人员准确知悉变化点的导入。变化点控制措施实施跟踪区域负责人要跟踪变化点控制措施在本区域内的执行情况，确保措施准确、及时的被执行。变化点问题记录区域负责人（工段长或班组长）记录变化点实施过程中遇到的问题，填入变化点跟踪单进行跟踪解决。异常报警管理区域负责人（工段长或班组长）根据异常问题报警管理流程进行问题报警。区域负责人（工段长或班组长）根据问题涉及的区域进行相应的前馈或反馈，使信息能够及时、有效的传递。变化点结果确认各个区域要完成变化点实施后的结果确认工作，并评估拟定的变化点措施是否需要完善，高等级变化点实施结果上报公司晨会。各个部门/车间自行拟定变化点确认层级，原则上高等级变化点需要车间确认和公司备 案，中、低等级变化点确认层级