昌吉州第二中学班主任津贴项目支出绩效自评表

1、昌吉州第二中学班主任津贴项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称班主任津贴主管部门昌吉州第二中学实施单位昌吉州第二中学项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额3.723.723.7210100%10其中：当年财政拨款3.723.723.72 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况我校实施高中学历教育，致力于促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。根据昌州财教【2019】19号文件关于下达2019年自治区专项资金预计数的通知，我校拨入自治区义务教育段学校班主任津贴3.72万元。 班主任津贴按月发放，全年预算拨付3.72万元，已

2、到位3.72万元，已按照补助标准按月份给各班发放完毕，共计发放31个班级，发放金额3.72万元。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标补助班级31个100%1010/质量指标补助班主任覆盖率100%100%1010/成本指标补助标准每班每月补助87元100%1010/补助月10个月100%1010/时效指标资金按期拨付率100%100%1010/效益指标社会效益指标致力于提高班主任工作积极性完全达到100%3030/满意度指标服务对象满意度指标班主任满意度95%98%54/学校满意度95%98%54/总分10098 昌吉州第二中

3、学城乡义务教育公用经费项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称城乡义务教育公用经费主管部门昌吉州第二中学实施单位昌吉州第二中学项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额193.66193.66193.6610100%10其中：当年财政拨款193.66193.66193.66 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况我校致力于发展初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展。拨付的公用经费基准是普通初中每生每年800元，公用经费补助主要用于改善办学条件，维护校园安全和稳定，保证学校正常运行发展。2019年拨付193.66万元，已全部拨付到位。用于购

4、买监控设备、监控材料及安装费、维修费、招标广告费，校园硬化改造及维修共计支出193.66万元。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标学生人数1962100%55/寄宿生人数529人100%55/质量指标公用经费享受比例100%100%55/寄宿生生活费享受比100%100%55/时效指标资金按期拨付100%100%1010/成本指标公用经费标准初中生每年800元100%1010/寄宿生生活标准寄宿生生活标准1500元100%55/取暖费标准生均120元100%55/效益指标社会效益指标维护学校正常运转基本实现100%1010/减

5、轻学生家庭负担学生不需要向学校交一分钱100%1010/可持续影响指标创设各族青少年学习在学校，生活在学校，成长在学校的良好条件办学条件符合标准化，均衡化要求100%1010/满意度指标服务对象满意度指标学生满意度95%98%43/教师满意度95%98%33/家长满意度95%98%33/总分10099昌吉州第二中学促进教育事业发展专项资金项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称促进教育事业发展专项资金主管部门昌吉州第二中学实施单位昌吉州第二中学项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额5.55.531055%5.5其中：当年财政拨款5.55.53 上年结转资金

6、 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况 我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，让学生获得自我发展，提高自学能力。保障学校机器人工作室专项工作开展，资金为3万元；新课改各项工作顺利开展，资金为2.5万元。 我校收到促进教育事业发展专项资金共5.5万元，已用于机器人工作室购买机器人配件材料3万元，保障了机器人工作室专项工作的正常开展。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标调研检查次数1100%88/成本指标已使用购买制作机器人材料资金3万元100%1010/用于新课改资金2.5万元0%60项目由教育局专家统

7、一安排课改进度，我校配合项目开展，至今项目进度还未到支出环节质量指标机器人项目培养学生创新能力，提高了我校机器人工作室的硬件装备水平。完成100%77/顺利推进新课改工作的开展完成40%52项目由教育局专家统一安排课改进度，我校配合项目开展，至今项目还未完成时效指标机器人执行时间2019年8-12月完成100%99/新课改工作执行时间2019年8-12月完成20%51项目由教育局专家统一安排课改进度，我校配合项目开展，至今项目还未完成效益指标可持续指标促进学生全面发展长期70%107社会效益指标督促教育事业进一步发展完成70%2014项目由教育局专家统一安排课改进度，我校配合项目开展，至今项目

8、还未完成满意度指标服务对象满意度指标教师满意度95%95%54/学生满意度95%95%54/总分10068.5昌吉州第二中学普通高中国家助学金项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称普通高中国家助学金主管部门昌吉州第二中学实施单位昌吉州第二中学项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额192.42192.42192.4210100%10其中：当年财政拨款192.42192.42192.42 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况 我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。 2019年收到

9、资金192.42万元，其中：中央资金141.66万元；自治区财政资金28.54万，地方财政资金22.22万，用于发放普通高中助学金。 2019年拨付192.42万元，已全部拨付到位。用于发放普通高中助学金，已发放完毕。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标2018年秋季助学金发放人数308人100%55/2019年春季助学金发放人数932人100%1010/2019年秋季助学金发放人数450人100%1010/时效指标2019年春季助学金于4月发放完毕100%100%55/2019年秋季助学金于12月发放完毕100%100%55

10、/成本指标一类资助1500元/人100%55/二类资助1000元/人100%55/三类资助500元/人100%55/效益指标社会效益指标把党和政府的关怀与温暖送给每一位家庭经济困难学生，充分发挥资助政策的最大效益完全达到100%1010/提升公平教育，确保国家助学政策深入人心，惠及到每个贫困家庭，资助贫困学生完成高中学业完全达到100%1010/把助学金落实工作与学生思想道德工作结合起来，帮助学生树立正确的价值观、人生观完全达到100%55/可持续影响指标保障经济困难的学生完成高中学业完成100%55/满意度指标服务对象满意度指标学生满意度95%98%54/家长满意度95%98%54/总分10

11、098昌吉州第二中学青年发展经费项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称青年发展经费主管部门昌吉州第二中学实施单位昌吉州第二中学项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额0.81060.81060.810610100%10其中：当年财政拨款0.81060.81060.8106 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况我校团委致力于组织维护共青团的正常运行发展，吸收优秀的学生扩展壮大共青团的成员组成，为社会主义事业发展培养优秀的后备力量。青年发展经费用于2019年团组织建设的各项支出。 2019年青年发展经费资金已全部到位，用于购买团支部使用的团徽

12、、办公柜、档案袋等团务用品，印制团资料、购买团报团刊等日常支出。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标用于印制团、队干部培训班资料费用0.3万元100%1010/用于购买团务用品0.14万元100%1010/用于评选表彰团员及少先队员0.24万元100%1010/用于团报团刊及培训费用0.1306万元100%1010/质量指标覆盖团员1716名团员100%1010/效益指标社会效益指标补助效果为团组织开展各项活动提供经费保障。完全达到100%1515/可持续影响指标培养更多优秀共青团员，为国家培养合格接班人。完全达到100%15

13、15/满意度指标服务对象满意度指标共青团员满意度95%98%109/总分10099昌吉州第二中学实验楼、食堂附属建设项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称实验楼、食堂附属建设主管部门昌吉州第二中学实施单位昌吉州第二中学项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额500500149.941030%3其中：当年财政拨款500500149.94 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况 我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。此项资金为新建实验楼及食堂的建设资金，现实验楼、食堂的主体已完工，附

14、属项目建设正在进行中。实验楼主体工程已经完工，附属工程在实施阶段，现已支付实验楼人防费149.94万元。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标实验楼总面积11780平方米100%1010/食堂总面积4257平方米100%1010/质量指标政府采购率100%100%1010/人防办核验人防面积合格100%55/时效指标实验楼人防项目完工时限4个月100%55/成本指标人防费预算成本149.94万元100%1010/效益指标社会效益指标满足学校教学和实验的需求，保障学生就餐环境安全。完成93%1514/可持续影响指标满足学校标准化和

15、均衡化发展，加强学校办学能力，打造理论实践并重的教学体系，建设优秀的教师队伍，培养更多的优秀学子，获得社会的认可。完成93%1514/满意度指标服务对象满意度指标学生满意度95%85%54/家长满意度95%85%32/教师满意度95%85%21/总分10088昌吉州第二中学实验楼建设项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称实验楼建设主管部门昌吉州第二中学实施单位昌吉州第二中学项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额649649437.641067%6.7其中：当年财政拨款649649437.64 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况 我校致

16、力于实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。此项资金为新建实验楼实验投资的追加资金，现实验楼主体已于2018年完工，附属项目建设正在进行中。实验楼主体工程已经完工，附属工程在实施阶段，现已完成实验楼电梯安装12.64万元及户外工程项目95万，支付实验楼工程尾款330万元，共计已用资金437.64万元，绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标实验楼总面积11780平方米90%109/本年预算金额到位649万元100%1010/质量指标政府采购率100%100%1010/审计验收报告合

17、格85%54/时效指标附属项目完工时限12个月85%54/成本指标实验楼预算成本1625万元90%109/效益指标社会效益指标满足学校教学和实验的需求，提升学校办学能力，为国家提供理论与实践齐头并进的优秀学子。提高学生动手能力，加强理论与实践结合，激发学生对知识探索热情。完成86%1513/可持续影响指标满足学校标准化和均衡化发展，加强学校办学能力，打造理论实践并重的教学体系，建设优秀的教师队伍，培养更多的优秀学子，获得社会的认可。完成86%1513/满意度指标服务对象满意度指标学生满意度95%85%54/家长满意度95%95%33/教师满意度95%95%22/总分10087.7昌吉州第二中学

18、实验室仪器购置项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称实验室仪器设备购置主管部门昌吉州第二中学实施单位昌吉州第二中学项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额500500363.631073%7.3其中：当年财政拨款500500363.63 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，提升教育教学水平，本项目资金用于购置新建实验楼实验设备、实验室办公家具等。本项资金到位数500万，目前已完成购置实验室实验设备第一标段106.74万元；第二标段万256.89元，共计363.63万元。绩 效 指

19、 标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标实验室个数17间70%107/设备种类250种70%107/质量指标政府采购率100%100%55/设备合格率100%100%1010/时效指标设备采购完成时间2019年1-12月12个月100%55/设备安装完成时间2019年1-12月12个月100%55/成本指标实验室设备购置资金500万元100%55/效益指标社会效益指标改善实验室教学环境，提高学生实践能力改善100%1010/提高硬件设施，提升办学质量，让学生家长对学校师资力量、硬件设施有信心，认可我校的办学能力。提升100%1010/可持续

20、影响指标培养实践能力强的毕业生，为社会输出实践型人才完成100%1010/满意度指标服务对象满意度指标教师满意度95%98%33/家长满意度95%98%33/学生满意度95%98%43/总分10090.3昌吉州第二中学校校服补助资金项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称校服补助资金主管部门昌吉州第二中学实施单位昌吉州第二中学项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额14.414.414.410100%10其中：当年财政拨款14.414.414.4 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况我校致力于发展初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展

21、。拨付的校服补助资金主要用于补助学生校服款以减轻学生家庭负担。学生购买校服家长负担60%，财政负担40%。2019年财政共拨付14.4万元，已全部拨付到位。用于补助学生校服款共计支出24.92万元，减轻了学生家庭负担。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标补助学生年级数6100%1010/质量指标校服质量合格率100%100%1010/时效指标资金按期拨付100%100%1010/成本指标资金总额14.4万元100%1010/每套校服补贴40%100%100%1010/效益指标社会效益指标学生统一着装有助于营造良好的学习氛围，提

22、高学生形象提高100%1010/减轻学生及家长的经济负担，提高家长对学校认可度提高100%1010/可持续影响指标创设学生学习在学校，生活在学校，成长在学校的良好条件达到100%1010/满意度指标服务对象满意度指标学生满意度95%98%109/总分10099昌吉州第二中学信息化教育培训中心建设资金项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称信息化教育培训中心建设资金主管部门昌吉州第二中学实施单位昌吉州第二中学项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额30030030010100%10其中：当年财政拨款300300300 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标

23、实际完成情况 我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，此项资金全部用于信息化教育培训中心建设，此项资金300万元，用于购置计算机信息化设备。此项资金用于改善学校教育教学计算机信息化设备，2019年资金到位数300万，已全部用于购置计算机信息化设备。共采购3批信息化设备，共计96种，强化了学校的信息化硬件建设水平。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标采购信息化设备种类96类100%1010/付款批次3批100%55/质量指标验收合格合格100%1010/前期准备及招标时效3个月100%55/时效指标安装完成时

24、效2个月100%55/验收时效4个月100%55/成本指标购买信息化设备款项300万元100%1010/效益指标社会效益指标改善教育硬件设施，提升教育教学质量，提升教师信息化授课水平改善100%1010/提升信息化教学水平，让学生与时俱进，享受电子信息化教学带来的红利改善100%1010/可持续影响指标培养信息化能力强的毕业生，为社会输出实践型人才完成100%1010/满意度指标服务对象满意度指标教师满意度95%98%33/家长满意度95%98%33/学生满意度95%98%43/总分10099昌吉州第二中学学生资助补助经费项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称学生资助补助经费主管部门昌吉州

25、第二中学实施单位昌吉州第二中学项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额7.027.027.0210100%10其中：当年财政拨款7.027.027.02 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况我校致力于实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生。昌吉州已实行普通高中免学费政策，经主管部门通知，此项资金用来弥补公用经费不足，主要用于学生杂费支出，满足学生学习环境的需求。2019年资金到位7.02万元，此项目全部资金用于学生餐厅地下室消防改造，工程已全部完工，交付使用，提高了学生用餐环境，保障了正常教育教学开展。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标高中免学杂费补助资金，弥补公用经费不足7.02万元100%1010/质量指标验收合格，交付使用100%100%1010/资金到位率100%100%1515/时效指标资金按期拨付率100%100%1515/