质量记录系统交付清单

1、序号功 能 模块功能说明实际运行情况及预期目标1.基础设置检验组按化验操作对化验员分工，即对化验员的一个分组（在检验方案分配任务时使用）采样点样品采样地点信息检验指标检验指标基础信息（在检验方案设置检验指标时使用）检验项目对检验指标的一个归类，比如说把方法UOP539 做的组分归为一类，那么在设置样品的检验方案时，可以直接选择归类命名成 UOP539 的检验项目，就会将 UOP539 做的检验指标都带出。（在检验方案设置检验指标时使用）检验方案样品需要做哪些检验指标，化验任务分配给谁（检验组或者具体化验员）在检验方案中设置取样方案取样地点、取样数量、存放要求、操作规程、编码规则等取样基础信息。

2、检验规则对业务类型，物品，采样点，取样方案，检验方案作一个关联匹配。这四项设置是可复用的，比如物品丙烯，来自不同的采样点（TK704C 或 TK704D），但可以使用相同的取样方案和检验方案（检测哪些指标）。检验计划对于固定频率检测的样品，可以在 LIMS 中设定检验计划，则系统可以定时生成请检单，比如 PDH 每晚九点都做 SN-205 和 SN-216。预期目标：LIMS 基础数据是化验室管理的重中之重，基础数据包括化验操作相关的指标名称、编码、 、操作规程等信息。通过 LIMS 系统基础数据整理，帮助化验室建立起基础数据管理规范，使各项基础资料管理有序开展。实际运行情况：按照 LIMS

3、系统数据格式及要求，化验室现行的基础数据已经导入系统并配置完成。经过现场培训，化验室员工已具备基础数据 方法，能够规范地 这部分数据。2.业务处理中控检验中控请检单：PDH、PPAE 以及公用工程的中控检验，相当一个通知的作用，通知化验室要做的样品（包括物品，采样点，检验方案等信息）预期目标：化验室业务流程主要包括检验通知管理、样品管理、检验任务管理、合格证管理等，通过LIMS 标准化的化验中控样品单：中控请检部门制定请检单后，化验员会在中控样品单中收到样品单的待办，可以确认请检单中设置的物品，采样点等信息。流程来规范化验室业务流程，以期达到ISO17025 规范。实际运行情况：在基础数据完整

4、的基础上，已实现中控检验自动请检，同时满足手工发起临时加样的业务，检验任务自动/手动分配，化验结果自动获取的效果。主要业务流符合 ISO17025 规范。经过现场培训，化验室员工已能够熟练操作。因客观条件原因，LIMS 中关闭了化验业务的条码管理功能，待条件满足后再开启。3.来料检验来料请检单：PDH 及 PPAE 装置的原料辅料等罐车进厂后，业务部门在这里制定来料请检单，通知化验室收样和检验。来料样品单：业务部门制定来料请检单后，化验员会在来料样品单收到样品单待办，可以确认车牌，原料、数量及检验方案等信息。4.产品检验产品请检单：成品罐的成品检验以及丙烯出厂时，要对丙烯罐车做的空车检验。业务

5、部门可以再产品请检单中制定请检单，包括成品信息，数量以及来自哪个罐等信息。产品样品单：业务部门制定产品请检单后，化验员会在产品样品单收到样品单待办，可以确认车牌，物品，采样点，检验方案等信息。产品检验：成品检验需要出具检验（合格证），可以再产品检验中制定和打印产品合格证。5.样品管理打印：每个样品都会对应一个（条形码），可以在收样等环节扫描使用，因之间责任未协调好，暂时取消这个环节。样品处理：在样品处理进行收样，送样等环节，根据化验室情况只保留了收样的环节，化验室在收到样品后在这里确认收到哪些样品。收样后，系统会根据检验方案中的任务分配设置，将样品的检验任务分配到检验组。样品台账：包括了化验室

6、每个样品的样品状态，时间，样品及对应的检验单等信息。6.检验工作检验单：样品处理中收样后，会自动生成对应样品的检验单，化验员在完成化验后填写并确认检验结果，以及化验员等信息。任务分配：根据化验室情况，修改成按检验方案设置自动分配任务到检验组。7.统计分析检验指标明细表LIMS 报表，样品的检验结果在这里汇总，用户可以根据权限查看对应采样点的所有历史预期目标：以电子图表的形式查询化验结果报表，代替原手工检验结果，检验时间，以及检验人等信息。检验指标趋势分析LIMS 报表，分成检验和趋势分析两个页签。检验同化验室之前的检验结果台账，展现方式类似。可以按时间倒叙查看某采样点对应的各检验指标的检验结果

7、。趋势分析则可查看采样点具体指标的历史趋势图。EXCEL 台账，以期达到实时、高效地查询化验结果数据的目的。实际运行情况：系统默认两张标准化的检验指标分析报表。另外，已部署了专业的报表服务，可根据实际业务需要，灵活配置报表。8.化验室仓库管理入库管理入库单录入。出库管理出库单录入。统计分析仓库模块相关报表查询。预期目标：化验室药剂、耗材管理规范化，任意药剂或耗材的去向有迹可循，可实时 库存情况，以满足化验业务开展。实际运行情况：基础信息已导入系统，经过现场培训，化验室仓库管理专员已能够应用此模块功能。系统默认提供现存量查询，根据实际业务需要，可以通过报表工具灵活配置报表。9.实验设备管理设备设

8、备基础，包括设备基础信息、规则、保养周期等。检修计划制定月、年检修计划，按照制定的检修计划，定期进行设备保修工作。检修制定检修单，规范每一次的设备检修，包括检修类型、检修内容等。设备台账全面的设备信息查询。预期目标：按照系统基础数据录入要求，通过设备基础信息整理工作来规范设备管理流程，建立起制度化、规范化的设备管理流程。实际运行情况：基础信息已导入系统，经过现场培训，化验室设备管理专员已能够应用此模块功能。系统默认提供现存量查询，根据实际业务需要，可以通过报表工具灵活配置报表。10.资料库资料管理提供自定义创建目录分类功能，对电子文档进行分类，在对应目录分类下，可以上传电子文档，并 相应信息。

9、对已上传到系统的电子文档，可以在查询页面自定义查询，也可以在检验方案中的操作规程、检验方法中 。预期目标：纸质资料电子化，导入 LIMS 系统，规范资料管理。实际运行情况：模块功能已更新上线，运行稳定。经过现场培训，化验室员工已能够规范地这部分数据。11.生产流生产流PPAE、PDH、公用工程、电力等流查看预期目标：通过 PI 的应用工具，实现生产流、主要工艺参数查看分析。实际运行情况：按照实际应用要求，参考生产画面，通过 PI 流绘制工具（PB）绘制了 PDH、PPAE、公用工程、电力等流 ，在 MES 系统中发布了这些画面，支持 查看，即能 到 办公网即可查看，流 上的测点数据支持查看趋势图。针对工艺工程师、系统运维 等做了 PI 应用工具培训，可运用这些工具自定义绘制工艺流 、工艺报表用于工艺分析。12.生产报表生产报表PPAE/PDH 生产日报、月