供方质量保证能力评审及报告

1、供应商审核日期地址省/市电话传真供应商负责人总经理：管理者代表：联系人：评审类型口现场评定口业绩评定口直接评定口首件确认评审范围审核目的供方性质口新口老前一次评审结果/日期零件和服务描述产品名称产品重要度口关键口重要口一般质量体系评审结果等级不符合项项限定改进完成日期参与评审人员供应商姓名职务签字日期备注评审组长/日期审核/日期扌批准/日期供方名称供方代码地址调查日期成立时间法人代表电话邮政编码销售负责人电话公司电话营业证号税号公司传真开户银行银行帐号E-mail企业性质员工概况员工人数管理人员项目人员工程技术人员生产作业人员质量检验人员特殊作业人员总计各教育程度人员数量及比率产销状况主要销售

2、项目主要销售客户年产量生产速度总销售额1.公司现有质量体系是2”其组织名称为负责人电话质量3.企业有无规定的产品许可证：口有口没有备注附质量体系认证证书、营业执照副本和银行信誉等级证书等资料的复印件附设备工装模具台帐清单、测量器具及试验设备清单、公司组织机构复印件最终评分（平均得分率）等级审核人员签字编制审核日期评审结论供方评判78评分说明1.评分等级:85100分：合格7584分：有条件认可75分以下：不认可供方2.计算方法:a)分项评分：“供方评审评分表”栏内的实得分/适用分值00%；b)最终评分：总计实际得分值/总计适用得分值X100%物料明细表 主要生产设备概况主要检测和试验设备概况主

3、要工装/模具概况（提供产品所用）序号工装/模具名称类型工装/模具编号生产厂家制造年份最近验证日期备注供方质量保证能力审核检查表审核检杳表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA1、质量管理体系要质量手册VV求程序文件VV公司营业证明及体系认证证书VV质量方针VV质量目标监控VV文件控制VV记录控制VV知识管理V2、管理职责经营计划V职责权限的建立VV质量职责构架VV管理评审VV3、资源提供人力资源规划VV公司年度培训计划VV培训记录及资格评估VV人员资质是否持有相关资质证书VV生产岗位、检验岗位是否符合要求VV设施设备规划VVVVVVVVVV应

4、急计划V备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键主要和一般供方的必选项。审核员应急计划V备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审核员审核检杳表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA4、产品设计（过程设计）/产品开发的策划技术协议等顾客要求VVV要求评审VV是否制定公司内部企业标准VVV企业标准是否含盖顾客要求、国家标准、行业标准等标准VVV产品图纸及清单VVV是否制订了质量计划V是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明或试验证明VVV项目开发能力报告或顾客确认报告V备注1、NA：表示不适用。2、A、B

5、、C表示关键主要和一般供方的必选项。审核员审核检杳表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA5、过程开发/过程开发的策划和实施产品过程流程图V是否已具有过程开发计划，或控制计划V是否已策划了落实批量生产的能力即产品制造可行性评审或分析V过程作业指导文件是否齐全VVV过程作业指导书是否指导生产操作VV过程检验文件是否完善VVV生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行VV贮存运输包装要求的规定及标准VV技术状态管理V备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键主要和一般供方的必选项。审核员审核检杳表类别企业质量管理体系过程名称

6、/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA6、米购过程分供方/原材料供方能力调查VVV与供方的技术协议VV采购规范VVV是否评价供货实物质量，在出现与要求有偏差时是否采取措施供方评价VVV是否对由顾客提供的产品执行了与顾客规定的方法VV原材料库存（量）状况是否适合于生产要求VVV原材料检验复验V原材料管理流程是否具有追溯性VVV备注1NA：表示不适用。2ABC表示关键、主要和一般供方的必选项。申核员审核检杳表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA7、生产/设备/工装/测量装置管理设备的台帐VVV设备设施保养计划及保养记录V

7、VV设施设备的日常点检维护VVV设备的检杳标准及检验内容，设备的定期检杳及精度管理V工装模具的台帐及验证计划VVV工装模具的定期校验记录VVV检测设备器具的台帐、校验计划VVV测量装置校验合格证明现场标识VVV检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准；VV特殊过程及关键工序测量装置的管理规定及实施V备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键主要和一般供方的必选项。审核员审核检杳表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA8、生产服务提供生产计划VVV整个物流是否能确保不混批、不混料，并保证追溯性VV生产操作指导性文件是否适宜、有效。VV过

8、程变更是否有相关规定执行V特殊过程是否进行定期确认。V生产现场产品物料标识和可追溯性。VVV顾客财产是否有效管理并建立台帐VV产品防护标准，是否按照要求作业VVV贮存和包装是否按照规定实施。VVV不合格品标识及区域管理VVV备注1NA：表示不适用。2ABC表示关键、主要和一般供方的必选项。申核员审核检杳表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA9、测量分析和改进不合格品统计及分析VV不合格品处理及返工返修记录VV对过程和产品是否定期进行审核内部审核/过程审核/产品审核V纠正预防措施VVV要求的纠正措施是否按时落实，并检杳其有效性VV过程绩效指标统计分析V作业人员是否知道发生异常时的处理程序VV检验记录是否准确有效VVV试验报告是否按照标准文件执行VVV过程检验是否进行了自检、互检、专检VVV是否完整记录质量数据/过程数据，并具有V可评定性备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键主要和一般供方的必选项。审核员审核检杳表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA10、与顾客有关的过程发货时产品是否满足了顾客的要求VVV是否保证了对顾客的服务VV对顾客抱怨