两体系建设相关内容方案说明

1、专业资料=两体系建设总目录1、成立两体系建设组织机构2、制定风险分级管控实施方案3、制定隐患排查治理实施方案4、开展两体系建设专项培训5、风险分级管控制度6、安全隐患排查治理管理制度7、附件WORD 完美格式下载可编辑专业资料两体系建设“一企一册”一、成立两体系建设组织机构=二零一七年六月WORD 完美格式下载可编辑专业资料=XX 字【 2017 】XX 号关于成立安全生产“两个体系”建设推进工作组织机构的通知各部门、各项目部：为适应新形势下公司的安全生产发展需要，并提高公司安全生产管理水平，减少事故的发生，加快安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，经集团公司高层领导研究决定，

2、现设置安全生产风险分级管控与隐患排查“两个体系”建设推进工作组织机构。特此通知。WORD 完美格式下载可编辑专业资料=2017 年X月X日附件 1安全生产“两个体系”建设组织机构组长：xxx=总经理副组长： xxx=副总经理成员：xxx/xxx /xxx /xxx/xxx /xxx /xxx下设“两个体系”建设办公室，办公室设在 = 安全生产处， xxx 任办公室主任，具体协调调度“两个体系”建设工作开展情况。必要时向领导小组组长汇报，组织召开专题会议。WORD 完美格式下载可编辑专业资料附件 2“两个体系”建设工作领导小组主要职责1、组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工

3、作的开展及各项措施的落实。2、传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文件、精神和要求。WORD 完美格式下载可编辑专业资料3、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案 。组织编制安全生产风险分级管控与隐患排查体系推进工作实施方案。4、全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。5、定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。6、对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。7、做好风险分级评价过程控制。编写安全生产风险分级管控与隐患排查体系，

4、组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险，完成“一企一册”。8 按照“分级管理、分线负责” 、“管业务必须管安全”的原则，各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。9、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌。10 、建立常态机制、 加强动态管理， 每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、 重大人事调整、 工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。为确保双重预防体系建设顺利推行，安全生产处为该

5、项工作的开展牵头部门，负责督导及考核； 各责任部门及相关参与部门应履行风WORD 完美格式下载可编辑专业资料险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。WORD 完美格式下载可编辑专业资料=XXX 字【 2017 】 2X 号关于下发企业一级风险管控方案的通知各部门、各项目部：为适应新形势下公司的安全生产发展需要，并提高公司安全生产管理水平，减少事故的发生，加快安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作。按照风险分级管控要求，经集团公司安全生产委员会评审，现下发企业一级风险管控方案，请各

6、部门认真学习。特此通知。=2017 年X月X日一级风险管控方案为全面落实公司安全生产风险分级管控主体责任，确保风险有效WORD 完美格式下载可编辑专业资料受控，构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。结合公司实际，特制订此方案。一、适用范围：本方案适用于在建工程施工作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况的一级风险， 包括项目工程范围内各个施工阶段的风险管理、风险评价、风险控制。二、一级风险管控组织机构组长： xxx 副组长： xxx成员： xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、 xxx 、xxx 、xxx三、职责1公司总经理负责一级风险管理和风险评价的领导

7、工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险管理的目的和范围。2主管安全的副经理协助风险管理和评价工作，成立风险管理组织，进行风险评价，确定风险等级，主持风险评审工作。3安全生产处是风险管理的归口管理部门，负责对项目一级风险分析记录的审查与控制。项目经理必须对项目的风险源进行分析， 对项目的施工人员进行教育和培训， 并组织施工人员进行定期的风险巡查， 主持处理施工过程中出现的安全风险问题。四、风险分级公司及项目采用作业条件危险性分析法或风险矩阵分析法对施工现场存在安全风险点进行分级， 根据风险危险程度， 按照从高到低WORD 完美格式下载可编辑专业资料的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别，

8、分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高）。一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。二级风险，即较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。三级风险，即一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因， 如继续施工， 可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。四级风险，即低风险，意指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存

9、在的低风险， 虽不需要增加另外的控制措施， 但需要在工作中逐步加以改进。五、一级风险控制措施公司对在建项目各个阶段存在一级风险的风险点实行挂牌督办，下发重大事故隐患挂牌督办通知书 。公司安全生产处组织对一级风险的分部分项工程制定专项安全施工方案。超过一定规模危险性较大分部分项工程专项施工方案进行专家论证。一级风险的分部分项工程施工前由公司安全生产处对项目部管理人员进行安全技术交底， 明确分部分项工程危险部分及可能导致WORD 完美格式下载可编辑专业资料的生产安全事故， 针对危险部位采取的具体预防措施、 作业中应遵守的安全操作规程和规范以及应注意的安全事项、 作业人员发现事故隐患应采取的措施和发

10、生事故后应采取的躲避和急救措施。公司和项目部在施工现场对一级风险点进行公示， 项目部负责实施。项目部加强班前教育， 重点从思想上对施工作业人员进行安全生产交底，自觉遵守安全操作规程，不违章作业；正确使用机器设备和工具；介绍各种安全活动以及作业环境的安全检查和交接班制度。发现事故隐患，及时上报领导，采取措施。公司和项目部应分别制定重大事件应急处置预案，设置应急处置管理小组，明确人员职责。在重大事件发生时，及时启动应急处置方案。在现场明显区域公示应急预案公示牌。公司安全生产处按月跟踪落实一级风险点管控落实情况， 并按月公布相关信息。六、文件管理公司及项目部做好保存一级风险管控过程的记录资料， 并按

11、照山东省建筑施工现场安全管理资料规程纳入安全技术资料管理。涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。=2017年6月3日WORD 完美格式下载可编辑专业资料两体系建设“一企一册”二、制定风险分级管控实施方案=二零一七年 X 月1.适用范围本实施方案适用于 =的风险识别、评价、分级、WORD 完美格式下载可编辑专业资料管控。2.编制依据（ 1）中华人民共和国安全生产法国家主席令第 13 号令2）建筑工程安全生产管理条例 （中华人民共和国国务院令第 393 号）3）山东安全生产主体责任规定 （修改稿）（山东省人民政府令 2016 年第 303 号）4）

12、关于推进全市生产经营单位安全生产主题责任落实的实施方案（济安监字【 2015 】53 号）5）关于落实济宁市生产经营单位安全生产主体责任实施细则的通知（济安监字【 2015 】52 号）6）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字 2016 36 号）7）关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案（鲁安办发 2016 10 号）8）关于印发济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案的通知（济安字 2016 14 号）9）建筑企业安全风险分级管控实施指南 (试用版 )其他相关安全生产法规、标准、文件以及 = 安全生产管理制度等有关规定

13、。3.总体要求、目标与原则3.1 总体要求结合本公司特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险分级管控主体责任，采取有效措施控制重大安全风险， 对公司风险实施差异化、 标准化分级管控。根据安全风险等级及严重程度、落实预防和应急措施，化解和降低安全风险，提升公司安全生产水平。WORD 完美格式下载可编辑专业资料3.2 工作目标全面落实本公司安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效受控 ,构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。3.3 基本原则坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，

14、 充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任，确保风险分级管控体系持续、有效、稳定、健康。4.组织管理机构4.1 机构设置4.1.1 企业是安全生产风险分级管控的责任主体，在公司和项目部分别建立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作。4.1.2 公司应以建工集团总经理为首的体系建设和运行领导机构，成员至少包括企业技术负责人、 安全总监、各处室及科室负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作，日常办事机构宜设置在安全生产处。4.1.3 项目部风险管控工作小组应由项目负责人任组长，成员至

15、少包括项目技术负责人、安全负责人、施工员、机械员、资料员、班组长等部门负责人。 项目部各岗位管理人员、 作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中， 确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。4.2 职责4.2.1 公司职责WORD 完美格式下载可编辑专业资料1、公司风险管控领导小组负责公司级风险分级管控体系的建立与运行，负责对项目部安全生产风险分级管控小组的工作进行监督指导；2、公司应建立风险分级管控管理制度，明确各部门、各岗位的风险管控职责；。3、公司应掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；4、负

16、责公司级安全生产风险评估工作的开展，对公司施工活动危险源识别、分析、评价等工作，及时制定更新安全生产风险分级管控清单；5、公司负责对一级风险进行管控，对其他级别风险的管控进行监督指导。4.2.2 项目部职责1、项目部风险管控领导小组负责项目风险分级管控体系的建立与运行，负责对施工作业班组风险分级管控小组的工作进行监督指导；2、项目部应建立风险分级管控管理制度，明确各部门、各岗位的风险管控职责；。3、项目部应掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；4、负责项目部安全生产风险评估工作的开展，对公司施工活动危险源识别、分析、评价等工作，及时制定更新安全生产风险分级管控清单；5、负责落

17、实一级风险管控措施， 实施二级风险管控工作， 对三、四级风险的管控进行监督指导。4.2.3 班组职责1、负责本施工作业班组涉及的风险分级管控体系的运行，负责WORD 完美格式下载可编辑专业资料对施工作业人员风险分级管控进行监督指导；2、掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；3、负责本施工作业班组安全生产风险评估工作的开展，对作业班组施工活动发现的危险源及时上报项目部；4、负责落实一、二级风险管控措施，实施三级风险管控工作，对四级风险的管控进行监督指导；5、对本班组作业人员的施工作业活动进行风险管控交底；4.2.4 施工作业人员职责1、掌握本施工作业班组风险的分布

18、情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；2、对本岗位施工活动发现的危险源及时上报施工作业班组；3、负责落实一、二、三级风险管控措施，实施四级风险管控工作。5.术语和定义5.1 风险指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。 风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险 (R)可能性 (L) 后果 (C) 。5.2 危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。5.3 风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。W

19、ORD 完美格式下载可编辑专业资料5.4 风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。5.5 风险评估 / 评价对危险源导致的风险进行评估、 对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。5.6 风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价， 对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险定为“红、橙、黄、蓝（深蓝、浅蓝） ”四级。）5.7 风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。5.8 风险信息是指

20、包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。5.9 重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果， 或者二者的结合的风险。5.10 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。 单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于 500m 的几个（套）生产装置、设施或场所。6.风险分级管控工作程序风险分级管控工作程序主要包括：风险点确认、危险源辨识、风险评价、编制清单、制定措施、管控实施、验证效果等关键控制环节。WORD 完美格式下载可编辑专业资

21、料公司应针对风险分级管控过程的每一个环节，制定相应的标准、方法、步骤及要求，有组织地有序开展7.风险点识别方法7.1 风险点识别范围的划分要求风险点划分应遵循 “大小适中、 便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰” 的原则，涵盖公司施工活动全过程所有常规和非常规状态的作业活动。风险点识别范围以项目部为单位组织，以生产作业、办公区域或现场进行划分。 其中生产单位将每个工段按照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。7.2 风险点识别方法以安全检查表法（ SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法 （

22、JHA ）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。7.3 风险点排查7.3.1 风险点排查内容风险点排查的目的主要包括两个方面：一是明确企业风险管控的重点；二是明确政府监管企业过程中应重点关注的对象。施工区域应对施工现场办公区、 生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物等可能导致事故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作业行为、管理情况等进行排查。风险点排查应包括安全管理、文明施工、脚手架、基坑工程、模板工程、高处作业、施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具等方面存在的风险点。7.3.2建立风险点排查台账公司应根据企业资质情况建立风险点排查台账，实现“

23、一企一册”；项目部应根据承包工程情况建立风险点排查台账，实现“一项WORD 完美格式下载可编辑专业资料目一册”。台账信息应包括：风险点名称、风险点位置、风险点范围、潜在事故类型、事故危害程度、风险点风险等级、管控层级、管控措施、应急处置要求等信息。7.3.3风险点排查的方法公司应根据承包工程的类别等级按照国家相关技术标准、管理制度规定、以往经验等排查企业施工活动中存在的风险点。项目实施过程中对施工现场的场地情况、施工环境、施工阶段、分部分项工程，以及设备、设施、装置、作业活动、管理情况等进行风险点排查。8.危险源辨识8.1 事故类型依据参照 GB6441 1986企业伤亡事故分类进行分类，综合

24、考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分为 20 类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。8.2 危险源识别的内容1、危险源辨识的范围，应覆盖施工现场所有的作业活动，包括施工现场的办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物或其他设施。2、危险源识别状态与时态，应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。3、危险源辨识还应考虑常规和非常规施工作业活动等。4、物的不安全状态，人的不安全行为，作业环境和管理的缺陷等因素。WOR

25、D 完美格式下载可编辑专业资料8.3 危险源辨识方法危险源辨识应采取询问交谈、现场观察、工作危害分析、安全检查表和获取外部信息等方法，从事故发生的根源、 状态和行为等多个方面，对危险源进行分析，以确保充分、全面、无遗漏地对危险源进行辨识。工作危害分析、安全检查表是常用的两种方法。1、工作危害分析法（ JHA ）工作危害分析法是一种定性的风险分析辨识方法， 它是基于作业活动的一种风险辨识技术， 用来进行人的不安全行为、 物的不安全状态、环境的不安全因素以及管理缺陷等的有效识别。 即先把整个施工作业活动划分成多个施工工序，将每个施工工序中的危险源找出来，并判断其在现有安全控制措施条件下可能导致的事

26、故类型及其后果。若现有安全控制措施不能满足安全施工的需要， 应制定新的安全控制措施以保证安全施工； 危险性仍然较大时， 还应将其列为重点对象加强管控，必要时还应制定应急处置措施加以保障， 从而将风险降低至可以接受的水平。2、安全检查表分析法（ SCL）安全检查表法是一种定性的风险分析辨识方法， 是将一系列项目列出检查表进行分析， 以确定施工现场及周边构筑物的状态是否符合安全要求，通过检查发现建筑施工过程中存在的风险， 提出改进措施的一种方法。8.4 危险源识别的步骤1、施工作业人员应将作业过程中发现的危险源向班组负责人汇报。2、施工作业班组负责组织对施工范围内可能的危险源和施工作业人员上报的危

27、险源进行汇总，填写危险源清单 ，及时上报项目部。WORD 完美格式下载可编辑专业资料3、项目部负责组织应对施工现场、周边环境等可能或已经造成安全风险的危险源进行识别，填写危险源清单 ，报公司安全生产处。4、公司安全生产处对项目部上报的危险源清单进行汇总，编制企业危险源清单。5、危险源的识别应在建筑工程材料设备进场、施工、验收等过程中随时进行评价，及时补充发现的新的危险源。9.风险评价9.1 风险评价基本要求风险评价应满足以下要求，以确保其科学合理性：1、在危险源充分辨识的基础上，对其危害程度即风险进行评价；2、根据评价结果确定风险等级，制定管控措施；3、风险评价应为确定设施要求、培训需求和运行

28、控制提供信息，为管控目标、指标和管理方案提供依据；4、风险评价结果应形成文件，作为企业建立和保持职业健康安全管理体系中各项决策的基础， 为持续改进企业的职业健康安全管理绩效提供衡量的基准。9.2 风险等级的划分根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别，分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高） 。1）一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。2）二级风险，即较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态， 现场的危险源较多且管控难度较大， 如继续施工，极易引发一

29、般生产安全事故，或造成较大经济损失。3）三级风险，即一般风险，意指现场的风险基本可控，但依WORD 完美格式下载可编辑专业资料然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工， 可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。4）四级风险，即低风险，意指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险， 虽不需要增加另外的控制措施， 但需要在工作中逐步加以改进。9.3 风险评价方法风险评价的方法很多，如安全检查表法、专家评议法、头脑风暴法、预先危险性分析法、事故树分析法、风险程度分析法、作业条件危险性分析法、风险矩阵分析法、事故后果模拟分析法等。9

30、.3.1 作业条件风险程度评价（LEC）基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LEC式中：D风险值L发生事故的可能性大小E暴露于危险环境的频繁程度发生事故产生的后果1、发生事故的可能性（L）表 9.3.1-1事故发生的可能性分值表（ L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可能预料0.5很不可能，可能设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外2、暴露于危险环境的频繁程度（E）WORD 完美格式下载可编辑专业资料表 9.3.1-2 暴露于

31、危险环境的频繁程度分值表（E）分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0 5非常罕见地暴露3、发生事故产生的后果（C ）表 9.3.1-3 发生事故产生的后果分值表（ C ）发生事故产生的后果分数值人员伤亡直接经济损失（万元）10010 人以上死亡，或 50 人以上重伤5000402-9 人死亡，或 10-49 人重伤1000 5000151 人死亡，或 1-9 人重伤10010007伤残101003轻伤1101无伤亡14、风险分级（ D ）表 9.3.1-4 风险等级划分表分数值风险等级风险颜色危险程度320一级（重大风险

32、）红极度危险160 320二级（较大风险）橙高度危险70 160三级（一般风险）黄显著危险2070四级（低风险）蓝一般危险五级 20稍有风险9.3.2 作业风险分析法（风险矩阵）作业风险分析方法 （风险矩阵） 是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。WORD 完美格式下载可编辑专业资料风险的数学表达式为：R=LS。其中：R代表风险值；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。1、事故发生的可能性（ L）取值表 9.3.2-1危害事件发生的可能

33、性（L）偏 差 发员工胜任程度（意控制措施（监控、联赋值安全检查操作规程生频率识、技能、经验）锁、报警、应急措施）无检查（作每次作无操作规程5业或每业）标准或不或从不执行按标准检查月发生操作规程（作业）检查（作业）每季度操作规程不4都有发标准不全或全或很少执很少按标准生行操作规程检查（作业）发生变更后发生变更后检查（作业）未及时修订标准未及时每年都操作规程或3修订或多数有发生多数操作不时候不按标执行操作规准检查（作程业）不胜任（无上岗资无任何监控措施或格证、无任何培有措施从未投用；无训、无操作技能）应急措施。有监控措施但不能不够胜任（有上岗满足控制要求，措施资格证、但没有接部分投用或有时投受有

34、效培训、操作技能差）用；有应急措施但不完善或没演练。监控措施能满足控一般胜任（有上岗制要求，但经常被停资格证、接受培用或发生变更后不训、但经验、技能能及时恢复；有应急不足，曾多次出措施但未根据变更错）及时修订或作业人员不清楚。每年都标准完善但操作规程齐有发生2偶尔不按标 全但偶尔不或曾经准检查、作业执行发生过胜任（有上岗资格监控措施能满足控证、接受有效培制要求，但供电、联训、经验、技能较锁偶尔失电或误动好，但偶尔出错）作；有应急措施但每WORD 完美格式下载可编辑专业资料标准完善、按操作规程齐从未发1标准进行检 全，严格执生过查、作业行并有记录年只演练一次。高度胜任（有上岗监控措施能满足控资格

35、证、接受有效制要求，供电、联锁培训、经验丰富，从未失电或误动作；技能、安全意识有应急措施每年至强）少演练二次。2、事故发生的严重程度（S）取值表 9.3.2-2 危害事件发生的严重程度（ S）等级人员伤害财产损失、设备设法律法规环境破坏声誉影响情况施损坏符合性一次事故直接经济本岗位或作1一般无损伤损失在 5000 元以完全符合基本无影响业点下一次事故直接经济不符合公司设备、设施周没有造成公21至2人轻伤损失 5000 元及以规章制度要围受影响众影响上， 1 万元以下求造成1至2人一次事故直接经济引起省级媒不符合事业作业点范围体报道，一定3重伤3至6人损失在 1 万元及以部程序要求内受影响范围内

36、造成轻伤上， 10 万元以下公众影响1至2人死亡一次事故直接经济潜在不符合造成作业区3至6人重伤损失在 10 万元及引起国家主4法律法规要域内环境破或严重职业以上， 100 万元以流媒体报道求坏病下3 人及以上死一次事故直接经济造成周边环引起国际主5亡7人及以损失在 100 万元及违法境破坏流媒体报道上重伤以上3、风险矩阵根据 R 的值的大小将风险级别分为以下五级：WORD 完美格式下载可编辑专业资料R=LS=1725 ：关键风险（级），需要立即停止作业；R=LS=1316 ：重要风险（级），需要消减的风险；R=LS=812：中度风险（级），需要特别控制的风险；R=LS=47：低度风险（级），

37、需要关注的风险；R=LS=13：轻微风险（级），可接受或可容许风险。表 9.3.2-3 风险矩阵（ R）严重性 S12345可能性 L11234522468103369121544812162055101520259.3.2-4 风险分级风险度等级应采取的行动 / 控制措施实施期限20-25不可容忍在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进立即风险措施进行评估15-16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检立即或近查、测量及评估期整改9-12中等建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通1 年内治理4-8可容忍建立操作规程、作业指导书，并定期检查条件具备时整改轻微或可 4

38、忽略的风无需采用控制措施，但需保存记录险9.4 风险等级的确定根据建筑施工安全管理特点， 安全生产风险等级可以按照以下规WORD 完美格式下载可编辑专业资料则进行直接判定， 也可以按照风险程度分析、 作业条件危险性分析等风险评价方法进行等级评定。1、对于列入危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质2009 87 号）的分部分项工程应作为一、 二级风险，其中列入危险性较大的分部分项工程安全管理办法附件二的可作为一级风险，列入附件一的可作为二级风险；2、未列入管理办法附件但列入建筑施工安全检查标准中的作为三、四级风险，其中属于保证项目的可作为三级风险，其他可作为四级风险；3、凡列入国家安全技术标

39、准、工程建设标准的强制性条款的，应作一级风险， 未列入强制性条款的二级风险，列入推荐性标准的视情况可作为二级或三级风险；4、违反国家法律法规、地方法规、部门规章的应作一级风险，违反国家地方规范性文件的应作二级风险，违反省、市部门规范性文件的应作三级风险，其他违反规定的可作为四级风险。5、对有下列情形之一的，可直接判定为一级风险：1）发生过生产安全事故， 且现在发生事故的条件依然存在的；2）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人以上的；3）造成社会不良影响事件的；4）现场直接观察可能导致事故的。6、以上凡是交叉的，一律按最高等级对待，必要情况下可以实行提级管理。10.编制风险分级

40、管控清单公司应在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部各类风险信息的风险分级管控清单，实现“一企一册”。结合公司实际，及时更新风险分级管控清单。WORD 完美格式下载可编辑专业资料项目部应在当前开工前， 对风险进行辨识和评价， 编制风险分级管控清单，并随工程进度情况及时更新，实现“一项目一册”。工程施工过程中，根据现场风险点的状态和已采取的防控措施对风险点的危险等级进行重新辨识，及时消除或降低安全风险。风险分级管控措施根据风险分级情况制定风险控制措施策划， 依次按照工程技术措施、管理措施、 培训教育措施、个体防护措施以应急措施等五个逻辑顺序对每个风险点制定相应的实施风险管控措施。 风险分级管控常

41、用的措施有专项施工方案、 安全技术交底、重大危险源公示、 班前教育、应急预案等，公司根据风险严重程度和危害大小对不同等级的风险采用上述多项管控措施进行综合管控。11.1 专项施工方案凡含有一级、 二级风险的分部分项工程施工前， 均应按规定编写专项施工方案。超过一定规模的危险性较大分部分项专项施工方案应进行专家论证。11.2 安全技术交底分部分项工程施工前或者有特殊风险项目作业前， 都应由总承包单位有关技术人员对分包单位工程项目相关技术人员、 分包单位工程项目相关技术人员对施工作业班组长、 施工作业班组长对施工作业人员进行层级安全技术交底。11.3 重大危险源公示公司建立重大危险源公示制度， 对

42、于一级、二级风险的重大危险源进行公示。危险源公示可以采用通过设立公示栏、公示牌、手机 APP 发布等多种形式。11.4 班前教育班前教育是指班组长对本组人员在施工作业前对施工工序、 作业活动所涉及环境、机械、技术、安全等进行详细的，有针对的培训。WORD 完美格式下载可编辑专业资料班组安全培训教育的主要内容有本班组生产特点、 作业环境、危险区域、设备状况、防护设施等。班前教育应重点讲解本工种的安全操作规程和岗位责任， 重点从思想上对施工作业人员进行安全生产交底，自觉遵守安全操作规程，不违章作业；正确使用机器设备和工具； 介绍各种安全活动以及作业环境的安全检查和交接班制度。发现事故隐患，及时上报

43、领导，采取措施。11.5 应急处置预案公司和项目部应分别制定重大事件应急处置预案。 建立突发事件的应急管理和应急响应程序， 及时有效地实施应急处置工作， 提高处置突发事件的能力； 建立紧急情况下的应急处置机制， 最大程度地预防和减少突发事件造成的损害，保障人身和财产安全。实施风险分级管控风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。管控层级可进行增加、合并或提级，结合公司机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。一级风险的管控， 由公司制定管控方案

44、，挂牌督办，项目部组织实施；二级风险的管控， 由项目部负责组织实施， 公司组织监督指导；三级风险的管控，由施工班组负责组织实施，项目部负责监督指导。四级风险的管控， 由施工作业人员进行实施， 施工作业班组长负责监督指导。文件管理公司应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并按照山东省建筑施工现场安全管理资料规程纳入安全技术资料管理。 风险管WORD 完美格式下载可编辑专业资料控记录资料应至少包括危险源清单、安全生产风险分级管控清单、安全技术交底、专项施工方案、安全教育记录、应急处置方案、重大危险源管控方案等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，

45、应单独建档管理。持续改进14.1 评审和更新公司安全生产处应每年至少进行一次安全生产风险分级管控评审和更新工作， 评审结果的内容、 结论以及确定的措施等内容应做好记录。工程项目部在新工程开工前应组织一次危险源识别、风险评价工作，以确保其适用性和有效性。当出现以下情况时， 公司应对风险管控的影响， 及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：企业目标、要求发生变化时；法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后， 有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；补充新辨识出的危险源评价；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；已有的管控措施出现失

46、效时。14.2 沟通公司应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制， 及时有效传递风险信息， 树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。 重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。WORD 完美格式下载可编辑专业资料附件：附件 1 风险分析记录附件 2 危险性较大的分部分项工程风险等级划分附件 3 危险源辨识与风险评价清单（详见附件）附件 4 风险分级管控清单附件 5 风险分级管控程序框图WORD 完美格式下载可编辑专业资料附件 1风险分析记录作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/ 地点活动频率备注安全生产责任制施工组织设计及专项施工方案安全技术交底

47、安全检查1安全管理安全教育施工现场任何频繁进行应急救援位置分包单位安全管理持证上岗生产安全事故处理安全标志现场围挡封闭管理施工现场任何施工场地位置材料管理2文明施工现场办公与住宿办公生活区频繁进行现场防火施工现场任何综合治理位置公示标牌生活设施办公生活区社区服务施工方案立杆基础架体与建筑结构拉结杆件间距与剪刀撑施工现场外特定时间3扣件式脚手架脚手板与防护栏杆架与模板支进行交底与验收架横向水平杆设置杆件搭接层间防护WORD 完美格式下载可编辑序号作业活动名称悬挑脚手架承插式盘扣式5钢管支架满堂红脚手架高处作业与吊7篮专业资料构配件材质施工现场频繁进行通道作业活动内容岗位 / 地点活动频率备注施工

48、方案悬挑钢梁架体稳定脚手板施工现场外架特定时间进荷载与模板支架行交底要与验收杆件间距架体防护层间防护构配件材质施工现场频繁进行施工方案架体基础架体稳定杆件施工现场外架特定时间进脚手板与模板支架行交底与验收架体防护杆件接长架体内封闭材质施工现场频繁进行施工方案架体基础架体稳定杆件锁件施工现场外架特定时间进脚手板与模板支架行交底与验收荷载材质通道施工现场频繁进行施工方案施工现场所有频繁进行安全装置场所WORD 完美格式下载可编辑专业资料悬挂机构钢丝绳序号作业活动名称作业活动内容岗位/ 地点活动频率备注安装作业升降作业7高处作业与吊交底与验收施工现场所有频繁进行篮安全防护场所吊篮稳定荷载施工方案临边

49、防护基坑支护降排水基坑支护、土方基坑开挖基坑周边特定时间进8坑边荷载行作业安全防护基坑监测支撑拆除作业环境应急预案施工现场频繁进行施工方案立杆基础支架稳定施工荷载建筑物每一楼9模板支架交底与验收频繁进行层立杆设置水平杆设置支架拆除支架材质外电防护接地与接零保护系统10施工用电配电线路施工现场任何频繁进行配电箱与开关箱位置配电室与配电装置现场照明WORD 完美格式下载可编辑专业资料用电档案序号作业活动名称作业活动内容施工方案起重机械钢丝绳与地锚索具11起重吊装作业环境作业人员起重吊装高处作业构件码放警戒监护安全帽安全网安全带临边防护“三宝”“ 四口”洞口防护12通道口防护及临边防护攀登作业悬空作

50、业移动式操作平台物料平台悬挑式钢平台资料室岗位 / 地点活动频率备注施工现场任何频繁进行位置施工现场特定位置频繁进行建筑物外围建筑物外架填表人：审核人：审核日期：年月日WORD 完美格式下载可编辑专业资料设备设施清单序号设备名称类别型号位号 / 所在部位是否特种设备备注1物料提升机起重设备施工现场特定位置是2施工升降机起重设备施工现场特定位置是3塔式起重机起重设备施工现场特定位置是4平刨木工机械施工现场特定位置否5圆盘锯木工机械施工现场特定位置否6手持电动工具电动工具施工现场特定位置否7钢筋机械钢筋机械施工现场特定位置否8电焊机电焊设备施工现场特定位置否9搅拌机搅拌设备施工现场特定位置否10翻

51、斗车车辆施工现场特定位置否11潜水泵泵施工现场特定位置否12振捣器振捣机具施工现场特定位置否13泵送机械输送设备施工现场特定位置否WORD 完美格式下载可编辑专业资料填表人：审核人：审核日期WORD 完美格式下载可编辑专业资料附件 2危险性较大的分部分项工程风险等级划分表序号分部分项工程风险等级一级二级1基坑支护、降1.深度超过 5m （含 5m ）的基坑（槽）的土方开开挖深度超过 3m（含 3m ）或虽未超过 3m 但地质条件水工程挖、支护、降水工程。和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程2.深度虽未超过 5m ，但地质条件、 周围环境和地2土方开挖工程下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物

52、安全的基坑开挖深度超过 3m （含 3m ）的基坑（槽）土方开挖工程（槽）的土方开挖、支护、降水工程。1.工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。1.各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等。2.混凝土模板支撑工程：支撑高度 8m及以上；2.混凝土模板支撑工程： 搭设高度 5m及以上；搭设模板工程及支搭设跨度 18m 及以上，施工总荷载 15kN/m2 及以上；3跨度 10m 及以上；施工总荷载 10KN/m 及以上；集中撑体系集中线荷载 20kN/m 及以上。线荷载 15KN/m ;高度大于支撑水平投影宽度且相对独3. 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂承重支立无联系构件的混凝土

53、模板支撑工程。撑体系，承受单点集中荷载 700Kg 以上。3.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。1. 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量1.采用非常规起重设备、 方法的起重作业， 且单件起4起重吊装及安在 100kN 及以上的起重吊装工程。吊重量在 10KN 及以上的起重吊装工程。装拆卸工程2.起重量 300kN 及以上的起重设备安装工程；高2.采用起重机械进行安装的工程。度 200m 及以上内爬起重设备的拆除工程。3.起重机械设备自身的安装、拆卸。5脚手架工程1.搭设高度 50m 及以上落地式钢管脚手架工程。1.搭设高度超过 24m 的落地式钢管脚手架工程。WORD 完美格式

54、下载可编辑专业资料2.提升高度 150m 及以上附着式整体和分片提升脚手2.附着式整体和分片式提升脚手架工程。架工程。3.悬挑式脚手架工程。3.架体高度 20m及以上悬挑脚手架工程。4.吊篮脚手架工程。5.自制卸料平台、移动操作平台工程。6.新型及异型脚手架工程1.采用爆破拆除的工程。2.码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生6拆除、爆破工的特殊建、构筑物的拆除工程。1.建筑物、构筑物拆除工程。程3.可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它2.爆破拆除工程。建、构筑物安全的拆除工程。4.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的

55、拆除工程。1.施工高度 50m及以上的建筑幕墙安装工程1.建筑幕墙的安装施工。2.跨度大于 36m及以上的钢结构安装工程；跨度大2.钢结构、网架和索膜结构安装工程。于 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。3.人工挖扩孔桩工程。7其他3.开挖深度超过16m 的人工挖孔桩工程。4.地下暗挖、顶管及水下作业工程。4.地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。5.预应力工程。5.采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关6.采用新技术、 新工艺、新材料、新设备及尚无相关技技术标准的危险性较大的分部分项术标准的危险性较大的分部分项WORD 完美格式下载可编辑专业资料附件 3危险源辨识与风险评价清单危险

56、源位置（所在分潜在危害 /伤害后果事故的可能性风险等级序危险源（部位部分项工程或设备设号或作业活动）风险轻微一般严重不可能有可能可能一级二级 三级四级施或位置）WORD 完美格式下载可编辑专业资料附件 4风险分级管控清单序风险点位置（所在分部分项责任人管控措施风险点（部位或作业活动）风险等级管控层级责任单位（部门、班组）号工程或设备设施或位置）WORD 完美格式下载可编辑专业资料附件 5风险分级管控程序框图WORD 完美格式下载可编辑专业资料两体系建设“一企一册”三、制定隐患排查治理实施方案=二零一七年 X 月WORD 完美格式下载可编辑专业资料1.适用范围本实施方案适用于 =的事故隐患排查治

57、理工作。2.编制依据（ 1）中华人民共和国安全生产法国家主席令第 13 号令（ 2）建筑工程安全生产管理条例 （中华人民共和国国务院令第号）3）山东安全生产主体责任规定（修改稿） （山东省人民政府令2016 年第 303 号）4）关于推进全市生产经营单位安全生产主题责任落实的实施方案。（济安监字 2015 53 号）5）关于落实济宁市生产经营单位安全生产主体责任实施细则的通知（济安监字 2015 52 号）6）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字 2016 36 号）7）关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案（鲁安办发 2016 10 号）8

58、）关于印发济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案的通知（济安字 2016 14 号）9）建筑企业事故隐患排查治理实施导则（试用版）10）其他安全生产相关法规、 标准以及 = 风险点（危险源）辨识和评价统计表、作业岗位清单、风险等级分布信息表、重大风险信息与控制措施方案统计表 、岗位风险点公告警示牌 以及事故隐患排查治理制度等相关要求。3.总体要求、目标3.1 总体要求。 通过建立公司事故隐患排查治理体系，实现作业现场事故隐患的动态管理， 按照责任制要求， 确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。WORD 完美格式下载可编辑专业资料3.2 总体目标。通

59、过坚持制度化、 科学化、体系化的事故隐患排查和治理，实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档” ；实现“零伤害”目标。4.职责分工4.1 领导小组公司应以控股集团副总裁为首的体系建设和运行领导机构， 成员至少包括建工集团经理、 分管安全副经理、 各科室单位负责人， 领导机构负责统筹体系建设的计划制定、 人员配置、财务资源等事项， 指导和协调体系建设的各项工作。基层单位各级管理人员、 安全管理人员、 专业人员、 岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施中， 确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。4.2 职责4.2.1 控股集团副

60、总裁职责：1）对隐患排查治理体系的有效性应承担责任 .2）确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）。3）明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任4）确保全员参与隐患排查治理5）掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。4.2.2建工集团安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情况， 并及时向领导汇报；掌握二级以上风险分布情况、 可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。负责本指南的组织实施、 指导和监督检查； 负责组织企业隐患排WORD