sap培训时得到的

1、Zwroty do dostawcySAP Best PracticesCel i korzyci oraz kluczowe kroki procesuCel W tym scenariuszu przedstawiono opis procesu zwracania materiaw do dostawcy. Do grupy docelowej nale pracownicy dziaw zaopatrzenia, magazynw oraz rachunkowoci.Korzyci Materiay mog by zwracane z odnotowaniem powodu zwrot

2、u w dokumentachPrzejrzysty wgld w informacje dot. kolejnych dziaa FI, takich jak np. redukcja faktury, odrzucenie, stornowanie.Kluczowe kroki procesuTworzenie zamwienia zwrotnegoRobocza lista dostaw dla zamwiePotwierdzenie pobraniaWydanie materiawRczny przegld oczekujcych faktur korygujcych minusWym

3、agane aplikacje SAP oraz roleWymagane aplikacje SAPEHP5 for SAP ERP 6.0RoleNabywcaPracownik magazynuRozrachunki z dostawcamiSzczegowy opis procesuZwroty do dostawcyProces zwrotu do dostawcy zaczyna si od zapotrzebowania na zwrot pozycji do dostawcy. Najpierw naley zada od dostawcy zatwierdzenia zwro

4、tu materiaw (RMA). To etap wykonywany rcznie. Numer zatwierdzenia naley wprowadzi w polu tekstowym w zwrocie do zamwienia. Nastpnie pracownik dziau zaopatrzenia tworzy w systemie zwrot do zamwienia. Zwrot jest podobny do standardowego zamwienia z wyjtkiem flagi zwrotu sucej do utworzenia dostawy zwr

5、otnej w celu wysania pozycji z powrotem do dostawcy. Potwierdzenie Zamwienia zwrotnego jest przekazywane dostawcy, a dzia wysyki wysya dostaw zwrotn. Pozycje s pobierane i wysyane z powrotem wraz z dowodem dostawy. Po utworzeniu dostawy przez dzia wysyki pozycje s pobierane z zapasw. Generowana jest

6、 faktura korygujca minus zmniejszajca zobowizania wzgldem dostawcy.Diagram przebiegu procesuZwroty do dostawcyRozrachunki z dostawcamiPobranieWysykaPotrzeba zwrcenia zakupionych materiaw do dostawcyPotwierdzenie zamwienia zwrotnegoRMA = Returns Material Authorization, PO = Purchase Order, GR/IR = Go

7、ods Receipt/Invoice Receipt, PPV = Purchase Price VarianceKierownik zaopatrzeniaZapas GR/IRZakoczenie procesuDostawcaZdarzenieNabywcadanie zatwierdzenia zwrotu materiaw Przegld zapotrzebowaTworzenie zamwienia zwrotnegoList pobrania dla dostawyRobocza lista dostaw dla zamwie -Dostawa zwrotnaRczny prz

8、egld oczekujcych faktur korygujcych minusKsigowanie wydania materiawGenerowanie zlecenia przeniesieniaAutomatyczne potwierdzenie zlecenia przeniesieniaLista pobraGR/IR PPV DostawcaRuch manazynowyFaktura korygujca minusDostawca otrzymuje materiayLegendaSymbolOpisKomentarze dotyczce zastosowaniaDo nas

9、tpnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do nastpnej/poprzedniej strony diagramuKontynuacja schematu blokowego na nastpnej/poprzedniej stronieWydruk/Dokument: Okrela wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumen

10、tu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodz adne linie przebieguDane rzeczywiste dotyczce finansw: Okrela finansowy dokument rozliczeniowy Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy

11、nie wychodz adne linie przebieguPlanowanie budetu: Okrela dokument zwizany z planowaniem budetu Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodz adne linie przebieguProces wykonywany rcznie: Obe

12、jmuje zadanie wykonywane rcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego rcznie, takiego jak rozadowywanie ciarwki w magazynie, ktre ma wpyw na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzce z procesu

13、 zewntrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzce z zewntrznego rda; do tego etapu nie wchodz adne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzj podejmowan automatycznie przez oprogramowanie Zazwycz

14、aj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. External to SAPBusiness Activity / EventUnit ProcessProcess ReferenceSub-Process ReferenceProcess DecisionPoczenie z diagramemWydruk/ DokumentDane

15、rzeczywiste dotyczce finanswPlanowanie budetuProces wykonywany rcznieObecna wersja/DaneDecyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:SymbolOpisKomentarze dotyczce zastosowaniaZakres: Okrela rol uytkownika, na przykad kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres moe rwnie okrela raczej jednost

16、k organizacyjn lub grup przedsibiorstw, a nie specyficzn rol.Inne symbole zwizane z przebiegiem procesu w tej tabeli maj zosta umieszczone w tych liniach. Uytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzgldni wszystkie role w scenariuszu.Zakres roli zawiera zadania, ktre s czsto spotykane w odnie

17、sieniu do tej roli.Zewntrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, ktre rozpoczynaj lub kocz scenariusz, lub maj wpyw na przebieg zdarze w jego obrbie.Linia przebiegu (ciga): Linia wskazuje standardow kolejno etapw i kierunek przebiegu w scenariuszu.Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do

18、 rzadko uywanych lub warunkowych zada w scenariuszu. Linia moe te prowadzi do dokumentw zwizanych z przebiegiem procesu.czy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, ktre nie stanowi etapuKontakt/Zdarzenie biznesowe: Okrela czynno, ktra prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proce

19、s zewntrzny, ktry ma miejsce podczas scenariuszaNie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Okrela zadanie ujte krok po kroku w scenariuszuOdpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeeli scenariusz zawiera referencje do caego innego scenariusza, naley tutaj umieci numer i nazw scenariusza.Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja pro