IQC过程控制教学课件

1、过程控制手册（IQC）2018年1月 V0第1页，共15页。一、进料检验接收送检单仓库送检单不合格拒收1.IQC标示的物料2.检验报告检验准备物料检验检验判定检验记录物料标示SIP、样品检验设备归还送检单不合格拒收送检单接收标准送检单归还标准OKIQC工程师确认NG1、岗位过程图（岗位增值活动，将输入加工为输出)SQE确认采购MRB第2页，共15页。一、进料检验控制要点：1)人员：技能、入职时间、培训等级2)机：检验设备、治具、量具、辅具点检(见3.设备与夹具清单) 管理规定、执行监控、校正计划3)物料区域管理、目视管理4)检验方法5)环：照度、温度、湿度、ESD控制 第3页，共15页。2、操

2、作说明 1）接收送检单(见WI-QA-015 来料检验管理规定) 从仓管员接收到送检单，送检单须符合以下要求， 1.送检单一式三联、字迹清晰 2.送检单是4100工厂 3.送检单是注明加急物料（加急物料2小时内完成，普通物料12小时内完成） 4.送检单须标注物料放置仓位 一、进料检验第4页，共15页。2、操作说明 2）检验准备(见WI-QA-015 来料检验管理规定) a.样品、承认书准备: 在电脑yf29254车机品质部品质控制IQC样品登记表(样品登记表录入 由IQC组长完成)，根据送检单上的料号查找出样品、承认书存放位置，到存放位置取出 样品、承认书.如未能找到，将送检单给IQC组长提出

3、样品承认需求.待IQC组长提供样品 承认后再检验 b.SIP准备: 依据送检单上描述的“物料名称”从平板电脑根目录下调出SIP(SIP由IQC组长录入，内 容由SQE工程师负责培训）,若无SIP，提交IQC工程师处理. c.检验工具准备: 依据SIP中的“检验方法”找到对应的检验设备名称，在电脑E盘IQC设备一览表中查询 放置位置(设备一览表由IQC组长录入，IQC工程师负责培训）,并将检验设备放置于检验 台;打开检验设备，对设备进行点检并填写点检记录（点检记录表由IQC组长维护）,若点 检不合格通知IQC工程师处理 d.待检物料准备：从送检单标示的仓位到对应位置将待检物料取回放置于IQC待检

4、位置 一、进料检验第5页，共15页。2、操作说明 3）物料检验(见WI-QA-015 来料检验管理规定) a.取样:依据“物料送检单”的数量，参考“品质检验抽样规范”决定抽样数（品质检验 抽样规范存储于平板根目录下，由IQC组长进行录入,培训由IQC工程师完成），按 AQL=1.0平均分配到包装数后随机取样 b.检验项目按SIP的“检验项目”逐项进行检验 4)检验记录(见QP-SP-002 记录控制程序) 依据”记录控制程序”规定填写检验记录（由IQC工程师完成培训） a.记录的及时性要求:过程中随时填写检验记录，不得提前或延后填写 b.记录的真实性要求：内容应真实，不得随意撕毁或涂改。当记录

5、填写中出现错误时， 不应描改、涂改，若须修改则在原处划两横线，签名及日期。 c.记录的完整性要求：记录中不应有空项，如无内容可填时，应用“”填充，以证明 不是填写者疏忽遗漏 d.记录的签名必须亲笔签字，不得代笔或盖印章 5）检验判定(见WI-QA-015 来料检验管理规定) 将检验结果与SIP中规格比对，判定物料是否合格.并记录于检验报告的“判定”栏.将检 一、进料检验第6页，共15页。2、操作说明 检验报告提交给IQC组长审核.如检验结果为不合格，IQC组长将报告提交给SQE进行MRB评审, 经评审不合格的物料由SQE推动供应商改善. 6）物料标示、归还送检单(见WI-QA-015 来料检验

6、管理规定) 1.从IQC组长拿回审核后的检验报告， 结果为 a.接收:则物料标签上盖PASS章；并在送检单上填写合格数量后将送检单交给IQC组长 过账 b.供应商挑选、返工:待厂商返工后IQC检验员重新检验、判定、记录（只针对不合格品检 验项目,重复步骤2-5).若不合格要求供应商重新返工，若合格，物料盖PASS章；并在 送检单上填写合格数量、不合格品数量后将送检单交给IQC组长过账 c.特采:则物料标签贴黄色特采标签；并在送检单上填写合格数量后将送检单交给IQC 组长过账 d.退货:物料标签贴红色退货标签；并在送检单上填写不合格数量后将送检单交给IQC 组长过账 2.归还送检单:a.数量须填

7、写清晰、无误;b.须有签名及日期;c.物料每个外箱须有明确的检 验标示,否则仓库可以拒收。 一、进料检验第7页，共15页。3、设备与夹具IQC仪器设备管理一览表类别设备名称编号校准日期校准期限状态保管人操作规范点检表设备LCR电桥测试仪LJ-P-CLC3.62018.3.5OK王龙贺WI-QA-074WI-QA-074-001设备晶体管特性测试仪LJ-P-C-BD9.12018.9.1 OK王龙贺WI-QA-076WI-QA-076-001设备漏电流测试仪LJ-P-C-L3.62018.3.5OK王龙贺WI-QA-

8、075WI-QA-075-001设备线材导通测试仪LJ-P-C-NF8681-0052017.9.2 2018.9.2 OK朱静平WI-QA-024WI-QA-024-001设备二次元测试仪LJ-P-C-EC3.62018.3.5OK胡远军WI-QA-022WI-QA-022-001设备螺牙通止规M1.7无2017.9.1 2018.9.1 OK胡远军WI-QA-128WI-QA-128-001设备螺牙通止规M3无2017.9.1 2018.9.1 OK胡远军WI-QA-128WI-QA-128-001设备螺牙通止规M2无2017.9.1 2018.9.1 OK胡远军

9、WI-QA-128WI-QA-128-001设备螺牙通止规M5无2017.9.1 2018.9.1 OK胡远军WI-QA-128WI-QA-128-001设备螺牙通止规M1.7无2017.9.1 2018.9.1 OK胡远军WI-QA-128WI-QA-128-001设备螺牙通止规M6无2017.9.1 2018.9.1 OK胡远军WI-QA-128WI-QA-128-001设备螺牙通止规M5无2017.9.1 2018.9.1 OK胡远军WI-QA-128WI-QA-128-001设备螺牙通止规M2.6无2017.9.1 2018.9.1 OK胡远军WI-QA-128WI-QA-128-00

10、1设备螺牙通止规M3无2017.9.1 2018.9.1 OK胡远军WI-QA-128WI-QA-128-001设备电子数显卡尺(PCB)K15B1086312017.9.1 2018.9.1 OK陈建芳WI-QA-130WI-QA-130-001设备电子数显卡尺(电子料）K15B0693672017.9.1 2018.9.1 OK王龙贺WI-QA-130WI-QA-130-001设备电子数显卡尺（五金）K15G2088872017.9.1 2018.9.1 OK胡远军WI-QA-130WI-QA-130-001设备电子数显卡尺（塑胶K15D2784752017.9.1 2018.9.1 OK

11、赵芳娟WI-QA-130WI-QA-130-001设备万用表（PCB)无2017.9.1 2018.9.1 OK陈建芳WI-QA-126WI-QA-126-001设备万用表（电子)无2017.9.12018.9.1OK王龙贺WI-QA-126WI-QA-126-001设备万用表（线材）无2017.9.1 2018.9.1 NG朱静平WI-QA-126WI-QA-126-001设备推拉力计无2017.9.12018.9.1OK陈建芳WI-QA-131WI-QA-131-001设备千分尺LJ-P-C-DY5A00-0162017.3.62018.3.5OK胡远军WI-QA-127WI-QA-127

12、-001设备5A直流电源LJ-P-C-DY5A00-1522017.9.1 2018.9.1 OK陈建芳WI-QA-132WI-QA-132-001设备5A直流电源LJ-P-C-DY5A00-0082017.9.1 2018.9.1 OK陈建芳WI-QA-132WI-QA-132-001设备电批无NANAOK胡远军WI-QA-133 WI-QA-133-001设备温度9.1 2018.9.1 OK罗治睿不需要不需要治具CM8049协议测试夹具LJ-C-C-CM8049-112NANAOK陈建芳WI-QA-133 WI-QA-133-001 治具6.5屏测试夹具LJ-P

13、-C-LCD650-001NANAOK陈建芳WI-QA-134WI-QA-134-001治具7寸群创屏测试夹具LJ-P-C-LCD700-001NANAOK陈建芳WI-QA-135WI-QA-135-001治具CM8049屏测试夹具LJ-P-C-CM8049-162NANAOK陈建芳WI-QA-136WI-QA-136-001治具CA8801-BC宝马项目8.8寸测试夹具LJ-P-C-CA8801-001NANAOK陈建芳WI-QA-137WI-QA-137-001治具2.4寸屏测试夹具LJ-P-C-LCD240-001NANAOK陈建芳WI-QA-138WI-QA-138-001治具DA20

14、01显示屏测试夹具LJ-2-G-DA2001-017NANAOK陈建芳WI-QA-139WI-QA-139-001治具8寸液晶屏测试夹具LJ-P-C-LCD800-001NANAOK陈建芳WI-QA-140WI-QA-140-001治具9寸液晶屏测试夹具LJ-P-C-LCDCPT-008NANAOK陈建芳WI-QA-141WI-QA-141-001治具CP6953协议测试夹具LJ-B-C-CP6953-056NANAOK陈建芳WI-QA-142WI-QA-142-001治具CP8009尾线接口测试夹具LJ-P-C-CP8009-001NANAOK陈建芳WI-QA-143WI-QA-143-00

15、1治具T-800测试盒无NANAOK陈建芳WI-QA-144WI-QA-144-001治具兴为测试盒无NANAOK陈建芳WI-QA-145WI-QA-145-001治具平面度平台MFG-0262017.3.62018.3.5OK胡远军不需要不需要第8页，共15页。4、产品特性与公差（本工序期望实现的目的（=赋予的产品价值）产品特性（量化）公差备注 进料合格批率96%+4%，-0% 物料上线DPPM5000DPPM +0,-5000DPPM 检验漏检率=00 检验及时率=100% 0第9页，共15页。5、变差与风险识别（赋予产品特性过程中有什么变差？有什么风险？在什么情况下发生？）在哪个环节赋予

16、产品特性过程中存在什么变差存在什么风险这个风险在什么情况下发生这个风险会产生什么后果控制措施接收送检单检验时间超出计划物料未能检验完成，在预计生产计划入库仓管人员未在送检单备注急料产线无检验合格物料使用WI-QA-015 来料检验管理规定：仓库备注急料，检验员确认检验准备检验时间超出计划物料未能检验完成，在预计生产计划入库1.无检验规范，2.无检验设备，3.无样品承认书，4.未具备检验技能的人员产线无检验合格物料使用1.WI-QA-107 物料PPAP提交管理规定：SIP、检验设备、承认书须在PPAP阶段完成2.WI-PD-004 关键岗位上岗管理办法规定员工技能考核后方可上岗物料检验检验时间

17、超出计划物料未能检验完成，在预计生产计划入库检验设备损坏产线无检验合格物料使用设备按时点检，见设备点检表不合格品未检出 不合格品当做良品入库1.人员未熟练掌握检验技能2.检验设备损坏、未点检3.抽样数不足4.检验规范未定义产线使用不合格物料，产品不符合要求1.WI-PD-004 关键岗位上岗管理办法规定员工技能考核后方可上岗2.设备点检表经IQC组长审核3.每周对漏检物料进行检讨，见周报第10页，共15页。在哪个环节赋予产品特性过程中存在什么变差存在什么风险这个风险在什么情况下发生这个风险会产生什么后果控制措施检验判定不合格品未检出 不合格品当做良品入库1.人员未能理解规格2.规格定义不清晰产

18、线使用不合格物料，产品不符合要求1.WI-PD-004 关键岗位上岗管理办法规定:员工技能考核后方可上岗2.每周对漏检物料进行检讨，见周报SQE判定检验时间超出计划物料未能检验完成，在预计生产计划入库1.IQC未及时将检验记录提交SQE2.SQE未在时效内回签产线无检验合格物料使用WI-QA-015 来料检验管理规定：急料须在2小时内完成检验,一般物料24小时完成检验PMC确认检验时间超出计划物料未能检验完成，在预计生产计划入库1.IQC未及时将检验记录提交PMC2.PMC未在时效内回签产线无检验合格物料使用采购MRB检验时间超出计划物料未能检验完成，在预计生产计划入库1.PMC未及时将检验记

19、录提交采购2.采购未在时效内回签产线无检验合格物料使用MRB执行检验时间超出计划物料未能检验完成，在预计生产计划入库返工物料未在时效完成产线无检验合格物料使用不合格品流出不合格品当做良品入库1.返工物料未重新抽检2.产品状态未按要求标示产线使用不合格物料，产品不符合要求WI-QA-015 来料检验管理规定,IQC组长审核报告5、变差与风险识别（赋予产品特性过程中有什么变差？有什么风险？在什么情况下发生？）第11页，共15页。6、过程、过程特性及公差过程过程特性公差接收送检单送检单内容完整检验准备1.检验规范，2.检验设备，3.样品承认书，4.具备检验技能的人员1.有2.有3.有4.有物料检验1

20、.人员的检验技能2.检验设备损坏、未点检3.抽样数不足4.检验规范未定义1.合格上岗证2.有校准标签或点检记录3.按抽样计划表4.与控制计划相符检验判定1.人员技能2.检验规范规格清晰1.合格上岗证2.规格明确、量化SQE判定物料异常跟进计划每日进行跟进PMC确认物料异常跟进计划每日进行跟进采购MRB物料异常跟进计划每日进行跟进MRB执行1.返工物料重新抽检2.物料状态标示1.有重检报告2.合格品盖PASS章，不合格品红色标签标示第12页，共15页。7、工作标准与记录工作标准WI-QA-015 来料检验管理规定WI-QA-006 品质检验抽样规范QP-SP-002 记录控制程序WI-PUR-003 MRB评估管理规范 WI-PD-004 关键岗位上岗管理办法QP-MP-006 不合格品控制程序SIP记录QP-SP-015-001进