北京市丰台区芳庄第二幼儿园

1、PAGE 15PAGE 55北京市丰台区芳庄第二幼儿园 2020年度部门决算（草案）目 录第一部分 2020年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府采购情况表十二、政府购买服务支出情况表第二部分 2020年度部门决算说明第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明第四部分 2020年度部门绩效评价情况第一部分 2

2、020年度部门决算报表北京市丰台区芳庄第二幼儿园2020年度部门决算报表详见附件。第二部分 2020年度部门决算说明一、部门/单位基本情况（一）机构设置、职责机构设置：1个；职责：实施保教结合的原则，培养幼儿德、智、体、美全面发展。（二）人员构成情况行政编制0人，实有人数0人；事业编制66人，实有人数65人。 二、收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计2716.68万元，比上年增加467.52万元，增长20.79%。2020年度支出总计2775.46万元，比上年增加323.11万元，增长13.18%。（一）收入决算说明2020年度本年收入合计2716.68万元，比上年增加467.52万元

3、，增长20.79%，其中：财政拨款收入2716.68万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。（二）支出决算说明2020年度本年支出合计2775.46万元，比上年增加323.11万元，增长13.18%，其中：基本支出2301.59万元，占支出合计的82.93%；项目支出473.87万元，占支出合计的17.07%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。三

4、、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计2716.68万元，比上年增加467.52万元，增长20.79%。主要原因：1绩效工资增加。2新增珠江骏景园项目。2020年度财政拨款支出总计2775.46万元，比上年增加323.11万元，增长13.18%。主要原因：1绩效工资增加。2新增珠江骏景园项目。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出总计2775.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2775.46万元，占本年财政拨款支出100%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服

5、务支出”（教育支出）2020年度决算2302.53万元，比2020年年初预算增加201.25万元，增长9.58%。其中：“普通教育”2020年度决算2027.15万元，比2020年年初预算增加64.18万元，增长3.27%。主要原因：增加绩效工资。“进修及培训”2020年度决算4.44万元，比2020年年初预算减少4.2万元，下降48.61%。主要原因：疫情减少培训费用。“教育费附加安排的支出”2020年度决算270.94万元，比2020年年初预算增加141.27万元，增长108.95%。主要原因：增加购买社会力量和高端教育人才引进专项基金。2、“社会保障和就业支出”2020年度决算190.6

6、5万元，比2020年年初预算减少3.14万元，下降1.62%。其中：“行政事业单位养老支出”2020年度决算190.65万元，比2020年年初预算减少3.14万元，下降1.62%。主要原因：养老基数调整财政收回。3、“住房保障支出”2020年度决算282.28万元，比2020年年初预算增加2.26万元，增长0.81%。其中：“住房改革支出”2020年度决算282.28万元，比2020年年初预算增加2.26万元，增长0.81%。主要原因：工资调整追加住房补贴。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项支出。六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明本年度无此项经费七、财政拨款基本支出决

7、算情况说明2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2301.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出2052.63万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出229.01万元；（3）对个

8、人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出19.95万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出0万元。第三部分2020年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况2020年“三公”经费财政拨款决算数2.12万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算2.43万元减少0.31万元。其中：因公出国（境）费用。本年度无此项支出。公务接待费。本年度无此项支出。3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.12万元，比2020年年初预算数2.43万元减少0.31万元。其中，公务用车购置费2

9、020年决算数0万元，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.12万元，比2020年年初预算数2.43万元减少0.31万元，主要原因：车未运行，费用为车辆基本费用。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.36万元，公务用车维修1.56万元，公务用车保险0.2万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.12万元。二、机关运行经费支出情况我单位不属于机关运行经费统计范围。三、政府采购支出情况2020年政府采购支出总额46.16万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出46.16万

10、元。授予中小企业合同金额46.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.16万元，占政府采购支出总额的100%。四、国有资产占用情况2020年车辆1台，12万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。五、政府购买服务支出说明我单位不属于政府购买服务支出统计范围。六、专业名词解释1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车

11、购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行

12、为。4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。5.项目支出是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、工程修缮、设备购置、会议培训、活动宣传等。第四部分 2020年度部门绩效评价情况项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表（ 2020 年度）项目名称珠江骏景园设备及教学用具购置主管部门丰台教委实施单位北京市丰台区芳庄第二幼儿园项目负责人张颖联系电目资金（万元）年初预算数全年预算

13、数全年执行数分值执行率得分年度资金总额808010100%其中：当年财政拨款8080100% 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况为了更好的为幼儿提供丰富的游戏学习环境，对幼儿园博物馆课程特色进一步深入研究与创建，我园需要购置一些电子设备来满足教育工作、幼儿游戏活动的需要。在操作过程中，教师们将根据教育的需要使用教具、书籍、电子教学设备，在信息化游戏手段下，带幼儿参与游戏教学具体操作环节中来，熟练掌握STEAM教育教学活动内容，推进博物馆课程的开展，促进幼儿游戏水平的整体提高。本学期我园以课题新媒体新技助力幼儿园教育教学改革的实践研究做为研究的方向，结合STEAM教育和博物馆

14、课程的教研活动，加强理论的学习和实践的研究。巧妙的选择利用信息化手段其功能，让其在幼儿园教育教学上发挥它最大的教育价值是我们研究的方向和目的，我们也将结合我们其他的课题和形成我们的子课题来完成，并深入的研究，让孩子们无论在区域、在课堂、在环境中都拥有独特的数字化平台。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1： 智能手环数据分析web分析统计模块一套一套2020指标2： 智能手环100个100个 指标3：FunTick儿童创意编程 Basic语言学习编程电脑套装一套一套指标4：图书2692本2692本指标5：幼儿玩具191套191套

15、指标6：电子设备一批一批质量指标指标1：质量标准符合相关质量标准符合相关质量标准1010时效指标指标1：完成项目时间9月9月1010成本指标指标1：项目预算控制数80万元80万元1010效益指标经济效益指标指标1：提高幼儿园整体硬件配备水平，符合幼儿园设施设备配备标准，符合幼儿园设施设备配备标准1010社会效益指标指标1：提高幼儿园整体办园水平幼儿园特色更加鲜明幼儿园特色更加鲜明1010生态效益指标指标1：保证幼儿全方位发展提供幼儿各领域的能力提供幼儿各领域的能力1010可持续影响指标指标1：提高幼儿园的知名度硬件设施完善，扩大幼儿园知名度硬件设施完善，扩大幼儿园知名度1010满意度指标服务对

16、象满意度标指标1：家长满意100%100%55指标2：幼儿满意100%100%55总分100100项目支出绩效自评表（ 2020 年度）项目名称珠江骏景园必要文化建设主管部门丰台教委实施单位北京市丰台区芳庄第二幼儿园项目负责人张颖联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额35.947535.947510100%10其中：当年财政拨款35.947535.9475100% 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况珠江骏景园必要文化建设项目的建成，排除对幼儿室内生活中的安全隐患，丰富环境创设，突出园所教育理念人文风格，以“e时

17、代”发展为理念，树立起正确的儿童观、教育观，给孩子以父母般的爱和关心，深入了解幼儿的内心世界、他们的愿望、要求、兴趣、爱好、形成尊重、信任、友爱和谐的气氛，才能创设良好的文化精神环境。使环境更好地发挥教育功能。 充分利用空间，以幼儿顶参与为主线，创设特色鲜明顶园所环境，拓宽幼儿视野，促进幼儿想像，让幼儿身处其中，接受艺术美的熏陶，真正使幼儿感受到幼儿园是生活的校园，孩子的乐园。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标各楼层改造面积321.3321.31010质量指标达到幼儿园环境质量标椎10101010符合幼儿游戏艺术标椎1010101

18、0时效指标指标1：2020年1011月完成10-11月10-11月1010指标2：成本指标预算批复35.9475万元35.9475万元1010效益指标经济效益指标指标1：体现了园本文化理念 展现了幼儿园的教育特色5指标2：受到家长和幼儿的喜爱5社会效益指标指标1：家长和幼儿都满意101010指标2：生态效益指标指标1：环保材料 空间利用合理、巧妙101010指标2：可持续影响指标指标1：促进幼儿园发展，有利于幼儿户外活动需要101010指标2：满意度指标服务对象满意度标指标1：家长满意100%100%55指标2：幼儿满意100%100%55总分100100项目支出绩效自评表（ 2020 年度）

19、项目名称方庄照明系统改造主管部门后勤部实施单位芳庄二幼项目负责人何颖联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额7.57.57.01611094%9其中：当年财政拨款7.57.57.016194% 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况为了幼儿园的全面安全，为了孩子们能在幼儿园中安全、愉快的生活，对班级内所有照明系统的灯管、灯罩、灯座以及相关线路进行更换。保证幼儿园日常工作的正常开展。对班级内所有照明系统的灯管、灯罩、灯座以及相关线路进行了更换。保证了幼儿园用电的安全，更换的灯泡也能起到保护视力以及节能的效果。绩效指标一

20、级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标8个教室的灯管、灯罩、灯座、以及相关的线路配线125米，开关54套，节能灯具90套，装饰灯20套，荧光灯50套，医疗专用灯28套。配线125米，开关54套，节能灯具90套，装饰灯20套，荧光灯50套，医疗专用灯28套。2020质量指标施工材料标准施工材料标准国标或行业内的标准施工材料标准国标或行业内的标准1010时效指标完成工期2020年7月至8月完成2020年7月至8月完成1010成本指标项目预算控制数7.0161万元7.0161万元109效益指标经济效益指标优化幼儿园环境节能灯具90套节能灯具90套55

21、提高幼儿一日生活质量提高幼儿用眼健康提高幼儿用眼健康55社会效益指标提高幼儿园口碑让家长和幼儿满意率100%让家长和幼儿满意率100%1010生态效益指标保证安全，节能节电更换线路125米，提高安全指数更换线路125米，提高安全指数1010可持续影响指标促进幼儿园发展加强幼儿在园的安全与健康加强幼儿在园的安全与健康1010满意度指标服务对象满意度标家长们满意满意度100%满意度100%55幼儿满意满意度100%满意度100%55总分10099项目支出绩效自评表（ 2020 年度）项目名称芳庄二幼西罗园楼道科技改造工程项目主管部门保教部实施单位北京水木源文化创意有限公司项目负责人李蕊联系电话13

22、811367345项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额34.653834.653833.25151096%9其中：当年财政拨款34.653834.653833.251596% 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况为了更好的满足幼儿的游戏需要，我们预设前楼道以“开启童趣，点击智慧”的办园理念进行设计，设计结合“声光电”科技原理，体现园所“京城科技第一园”办学思想。整体楼梯转台设计简洁明快，符合幼儿特点，以彩虹的方式贯穿其中，让幼儿能够身临其境的观看、触摸、感悟、体验，以促进幼儿科技兴趣，激发无限潜能。楼道设计精美，充分体现科技探索的过程，幼儿

23、通过观看、触摸、感悟、体验，促进孩子们对科学的探索兴趣，激发了无限潜能。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：项目产出的产品或提供的服务数量。计划前楼道一层楼道墙面安装声音玩教具一套、二层楼道墙面安装光的玩教具两套、三层楼道墙面安装电的玩教具两套实际前楼道一层楼道墙面安装声音玩教具一套、二层楼道墙面安装光的玩教具两套、三层楼道墙面安装电的玩教具两套1010指标2：质量指标指标1：项目达到既定质量标准的产品或服务数量计划使用的材料符合国标或行业内标准实际使用的材料符合国标或行业内标准1010指标2：时效指标指标1：项目完成时间计

24、划2020年9月完成实际2020年9月完成1010指标2：成本指标指标1：项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本34.6538万元33.2515万元%109指标2：效益指标经济效益指标指标1：提高幼儿园整体环境计划提高幼儿园楼道内整体环境实际提高幼儿园楼道内整体环境1010指标2：社会效益指标指标1：提高幼儿园办园质量计划形成具有自身特色的幼儿园，引领幼儿园的向内涵发展。实际形成具有自身特色的幼儿园，引领幼儿园的向内涵发展。1010指标2：生态效益指标指标1：提升幼儿园办学品味计划提升幼儿园硬件标准、提升园所文化建设。实际提升幼儿园硬件标准、提升园所文化建设。1010指标2：可持续影响指标指

25、标1：展示幼儿园文化理念计划展示我园风采，展示我园办园理念，更好的为幼儿与家长服务。实际展示我园风采，展示我园办园理念，更好的为幼儿与家长服务。1010指标2：满意度指标服务对象满意度标指标1：幼儿满意度计划让幼儿满意实际幼儿满意55指标2：家长满意度计划让家长满意实际家长满意55总分10099项目支出绩效自评表（ 2020 年度）项目名称联网报警系统紧急按钮主管部门后勤部实施单位芳庄二幼项目负责人何颖联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1.1521.1521.15210100%10其中：当年财政拨款1.1521.1521.15

26、2100% 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况安装紧急报警按钮用于幼儿园在突发安全事件时，能及时触发报警的装置，及时通知到相关警务部门，给予协助。它能够更好地通知相关人员，从而更好地保护自身的安全，也让紧急情况得到快速的信息传递与解决。以此来保证幼儿园人、财、物的安全。为了幼儿园全面的安全，需要安装紧急报警按钮，并每年定期维护。用于幼儿园在突发安全事件时，能及时触发报警的装置，及时通知到相关警务部门，给予协助。紧急按钮的重要性不必多言，在紧急情况下，它能够更好地通知相关人员，从而更好地保护自身的安全，也让紧急情况得到快速的信息传递与解决。以此来保证幼儿园人、财、物的安全。绩

27、效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标设备维护数量四个园区各有一套设备四个园区各有一套设备2020质量指标设备质量标准报警系统符合行业标准报警系统符合行业标准1010时效指标维护次数每季度维护一次每季度维护一次1010成本指标项目预算控制数11.52万11.82万1010效益指标经济效益指标保证幼儿园安全保证幼儿园人、财、务安全保证幼儿园人、财、务安全1010社会效益指标提高幼儿园办学质量在紧急情况下，它能够更好地通知相关人员在紧急情况下，它能够更好地通知相关人员1010生态效益指标保证安全及时联网警务人员及时联网警务人员1010可持续

28、影响指标保证平安校园成果保持平安校园称号保持平安校园称号1010满意度指标服务对象满意度标家长和幼儿都满意家长、幼儿满意度100%家长、幼儿满意度100%1010总分100100 项目支出绩效自评表（ 2020 年度）项目名称区域游戏环境创设项目主管部门保教部实施单位北京市丰台区芳庄第二幼儿园项目负责人郭悦联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额10101010100%10其中：当年财政拨款101010100% 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况通过更新破旧玩具及添加新的玩具及设备，增加幼儿游戏兴趣，提高幼儿游戏

29、水平。通过更新破旧玩具及添加新的玩具设备，保证了幼儿安全游戏的同时，满足了幼儿在室内、室外的游戏需求，增加的幼儿的游戏兴趣和探究欲望，提高了幼儿能力水平。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标室内外玩具312套计划为两个园区14个班购买室内外玩具312套实际为两个园区14个班购买室内外玩具312套1010质量指标玩具材料达到安全环保玩具材料达到国家标准，并且安全环保玩具材料达到国家标准，并且安全环保2020时效指标2020年9月至10月完成计划2020年9月到10月完成实际完成时间与计划吻合1010成本指标预算批复10万10万1010

30、效益指标经济效益指标提高幼儿环境口碑通过提高幼儿游戏环境，提高园所口碑提高了幼儿游戏环境，在周边形成较好的口碑55形成园所环境特色通过环境设计及材料投放，形成具有园所特色的环境通过环境设计及材料投放，形成具有园所特色的环境55社会效益指标幼儿喜欢，家长满意幼儿喜欢幼儿园，家长对幼儿园环境满意幼儿喜欢幼儿园，家长对幼儿园环境满意1010生态效益指标安全无毒无害玩具材料安全无毒无害玩具材料安全无毒无害1010可持续影响指标提高幼儿游戏兴趣 通过玩具更新，使幼儿对游戏更加感兴趣 通过玩具更新，使幼儿对游戏更加感兴趣55提高幼儿游戏水平及探究欲望通过玩具材料的更新补充，增加幼儿的探究欲望，提高幼儿游戏

31、水平通过玩具材料的更新补充，增加幼儿的探究欲望，提高幼儿游戏水平55满意度指标服务对象满意度标幼儿喜欢，家长满意幼儿喜欢幼儿园，家长对幼儿园环境满意幼儿喜欢幼儿园，家长对幼儿园环境满意1010100100100 项目支出绩效自评表（ 2020 年度）项目名称玩具购置主管部门保教部实施单位北京市丰台区芳庄第二幼儿园项目负责人郭悦联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额11.085511.085511.085510100%10其中：当年财政拨款11.085511.085511.0855100% 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标

32、实际完成情况通过更新破旧玩具及添加新的玩具及设备，增加幼儿游戏兴趣，提高幼儿游戏水平。通过更新破旧玩具及添加新的玩具设备，保证了幼儿安全游戏的同时，满足了幼儿在室内、室外的游戏需求，增加的幼儿的游戏兴趣和探究欲望，提高了幼儿能力水平。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标室内外玩具32套计划为芳庄园8个班购置玩具32套实际为芳庄园8个班购置玩具32套1010质量指标木质玩具达到安全环保木质玩具达到国家标准并且安全环保木质玩具达到国家标准并且安全环保1010塑料玩具达到安全环保塑料玩具达到国家标准并且安全环保塑料玩具达到国家标准并且安全

33、环保1010时效指标2020年9月至10月完成计划2020年3月到4月完成实际完成时间2020年9月1010因疫情原因，2020年3月到4月未复园，所以于复园后完成。成本指标预算指标11.0855万11.0855万1010效益指标经济效益指标提高幼儿环境口碑通过玩具购置，提高幼儿环境口碑通过添置新玩具，提高了幼儿环境口碑1010社会效益指标幼儿喜欢，家长满意幼儿更加喜欢游戏，家长满意幼儿更加喜欢游戏，家长满意1010生态效益指标安全无毒无害玩具达到国家标准，安全无毒无害玩具达到国家标准，安全无毒无害1010可持续影响指标提高幼儿游戏兴趣通过添置新玩具，提高幼儿参与游戏的兴趣通过添置新玩具，提高

34、幼儿参与游戏的兴趣55提高幼儿游戏水平及探究欲望通过玩具购置，提高幼儿游戏水平及探究欲望通过玩具购置，提高幼儿游戏水平及探究欲望，满足了不同水平幼儿的需求。55满意度指标服务对象满意度标达到幼儿喜欢幼儿喜欢新玩具，喜欢参与游戏幼儿喜欢新玩具，喜欢参与游戏1010100100100项目支出绩效自评表（ 2020 年度）项目名称消防控制室值守人员补贴主管部门后勤部实施单位芳庄二幼项目负责人何颖联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额22222210100%10其中：当年财政拨款222222100% 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期

35、目标实际完成情况消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。接到火灾警报后，消防控制室必须立即以最快方式确认，以保证幼儿园消防安全。为保证幼儿园的消防安全，根据火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013第3.4.1条的规定，具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室，消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。接到火灾警报后，消防控制室必须立即以最快方式确认。火灾确认后，消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态（处于自动状态的除外），同时拨打“119”火警电话报警。已达到以最快的速度，实施扑救。保证幼儿园消防安全。绩效指标一

36、级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标人员配备数量配备4名专业值守人员配备4名专业值守人员2020质量指标专业值守人员有资质有消防中控资质有消防中控资质1010时效指标项目完成时间2019年12月1日至2020年11月30日2019年12月1日至2020年11月30日1010成本指标项目预算控制数22万元22万元1010效益指标经济效益指标提高幼儿园办园质量及时发现火情，保证幼儿园安全及时发现火情，保证幼儿园安全1010社会效益指标提高幼儿园办园质量保证幼儿园安全保证幼儿园安全1010生态效益指标随时监控，及时发现火情对全楼的消防设施进行巡视与

37、管理，保证幼儿园整体的消防安全对全楼的消防设施进行巡视与管理，保证幼儿园整体的消防安全1010可持续影响指标提高幼儿园办园质量保持平安校园称号，保证幼儿园的消防工作整体安全保持平安校园称号，保证幼儿园的消防工作整体安全1010满意度指标服务对象满意度标让家长满意家长满意度100%家长满意度100%1010总分100100项目支出绩效自评表（ 2020 年度）项目名称校园保安基本经费主管部门后勤部实施单位芳庄二幼项目负责人何颖联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额96.518496.518496.518410100%10其中：当年财

38、政拨款96.518496.518496.5184100% 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况安全保卫工作一直是幼儿园整体工作的重中之重，安全保卫人员是幼儿园中不可缺少的专职安全员，是幼儿园安全的第一道防线。充分保证幼儿园整体安全安全保卫工作一直是幼儿园整体工作的重中之重，安全保卫人员是幼儿园中不可缺少的专职安全员，是幼儿园安全的第一道防线。担任来、离园，白天和夜晚的值守工作。保证幼儿能在安全的环境中，健康的成长。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标人员配备数量保安人员按照24人进行配备保安人员按照24人进行配备2

39、020质量指标人员资质配备人员都有安全证配备人员都有安全证1010时效指标完成项目日期2019年12月1日2020年11月30日2019年12月1日2020年11月30日1010成本指标项目预算控制数96.5184万元96.5184万元1010效益指标经济效益指标保证幼儿园整体安全保证幼儿园人、财、物的安全保证幼儿园人、财、物的安全1010社会效益指标提高幼儿园办园质量保安人员值守，保证幼儿园整体安全保安人员值守，保证幼儿园整体安全1010生态效益指标每日巡逻保证安全一天五巡，保证安全一天五巡，保证安全1010可持续影响指标巩固平安校园成果保持平安校园称号保持平安校园称号1010满意度指标服务对象满意度标家长满意家长满意度100%家长满意度100%1010总分100100项目支出绩效自评表（ 2020 年度）项目名称珠江骏景园绿化主管部门后勤部实施单位芳庄二幼项目负责人何颖联系电话1771379388项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额66610100%10其中：当年财政拨款666100% 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况保证珠江骏景园的绿化面积，提高幼儿园整体的绿化环境