ISO14001环境管理体系记录表格汇编

1、ISO14001:2015文件编号：ZLTX-JLBG2020管理体系记录表格XXXX有限公司发布时间：2020年3月10日实施时间：2020年3月11日编 写 委 员 会记录表格ZLTX-JLBG2020第1版编 写：（手写签名）审 核：（手写签名）批 准：（手写签名）受控状态：颁 布：XXXX有限公司修订页序号对应章、节、条号修订内容修改人及时间批准人及批准时间目 录序号名称备注1员工履历表2人员岗位能力确认表3培训申请表4培训计划5培训记录6职工培训考核评价表7培训总结8培训签到表9员工个人培训档案10会议记录表11会议签到表12文件发放/回收登记表13文件更改申请单14受控文件清单15

2、外来文件清单16记录清单17文件销毁申请表18文件/记录借阅记录19仪器设备管理台账20仪器设备维护计划表21仪器设备维护记录表（一）22仪器设备维修申请表23仪器设备维护记录表（二）24仪器设备故障分析表25仪器设备购置申请表26仪器设备使用记录27仪器设备报废处理审批表28环境因素清单29环境因素识别表30环境因素评价表31重要环境因素清单32相关法律法规清单33环境管理方案34环境目标指标一览表35环境目标指标完成情况36环境信息联络单37环境信息交流登记表38环境信息接收、反馈记录表39废弃物处理记录表40环境运行控制检查表41环境监控情况报告42化学危险品登记表43相关方环境状况调查

3、表44相关方环境因素一览表45公司内外部环境识别与控制表46相关方需求和期望分析表47供方调查评价表48供方业绩评定表49合同评审表50用水量统计表51用电量统计表52纸张用量统计表53环境事故处理报告54应急演练记录表55环境合规性评价表56环境风险和机遇应对评估分析表57开展新项目申请表58开展新项目评审表59内部审核计划表60内部审核实施计划表61内部审核检查表62内审部符合项及措施验证报告63内审报告64首次/末次会议签到表65管理评审计划66管理评审实施计划67管理评审会议记录68管理评审报告69管理评审改进项目计划及验证记录70管理评审签到表71727374757677787980

4、81员工履历表编号：姓名性别民族照片出生日期身份证号最高学历专业毕业院校职称取得时间技术资格取得时间住址联系电话专业技术特长获奖情况工作经历起讫日期单位岗位及职务备注学习培训情况起讫日期学习内容学习方式主办单位人员岗位能力确认表编号：姓 名性 别出 生年 月学 历专 业职 称所在部门工 作岗 位岗 位年 限从事岗位要求和确认结果学 历专业年限要求学历实际学历结果确认要求年限实际年限结果确认岗位资质其他要求要求资质实际资质结果确认岗位要求的确认结果岗位培训能力确认结果岗位培训结果岗位操作结果能力验证和比对结果岗位能力确认结论参加确认人 确认时间提出培训需求所在岗位负责人意见 年 月 日管理者代表

5、意见 年 月 日总经理意见 年 月 日培训申请表编制部门： 编号：培训时间培训对象及人数培训方式计划经费培训具体计划：编制部门意见： 签字： 年 月 日综合部意见： 签字： 年 月 日管理者代表： 签字： 年 月 日总经理意见： 签字： 年 月 日培训计划制定人制定时间批准人批准时间培训类型培训目标序号时间培训内容参加部门/人员承办部门地点课时考核方式考核人备注1234567891011培训记录编号：培训内容培训形式主讲人培训时间培训地点培训人员培训内容：记录人：职工培训考核评价表序号姓名考核内容时间考核方式及成绩评价结果/成绩考核人/部门备注理论实操其他12345678910111213培训

6、总结编号：培训内容培训时间培训地点培训效果（有效性评价）总结：总结人： 日期：培训签到表培训名称培训地点培训内容培训时间参训人员签名序号姓名序号姓名1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344员工个人培训档案编号：员工姓名性别出生年月部门职位参加工作时间培训经历培训时间培训地点培训主题培训考核成绩证明材料名称备注备注：证明材料复印件可附在员工培训档案之后供备查会议记录表编号：会议名称会议时间会议地点主持人参加者会议记录记录人：会议签到表会议名称会议地点会议时间参会人员签名序号姓名职

7、务及岗位序号姓名职务及岗位12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546文件发放/回收登记表编号：序号文件名称编号分发号发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件更改申请单编号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见：签名： 日期：受控文件清单编号：序号文件名称编号版本备注编制： 日期： 审核： 日期：外来文件清单编号：序号文件名称编号版本备注编制： 日期： 审核： 日期：

8、记录清单编号：序号记录名称编号保存期保存部门备注编制： 日期： 审核： 日期：文件销毁申请单编号：文件名称文件编号销毁日期份数销毁原因： 申请人： 日期：审核意见： 审核人： 日期：批准意见： 批准人： 日期：文件/记录借阅记录编号：序号名称份数借阅部门借阅人借出时间归还时间备注仪器设备管理台账编号： 序号仪器设备名称仪器设备型号仪器编号功能生产厂商使用部门放置地点责任人备注仪器设备维护计划表编号：序号仪器设备名称型号规格仪器编号生产厂商使用部门维护（时间、内容）维护人备注仪器设备维护记录表（一）编号：仪器设备名称型号、规格生产厂家仪器编号维护记录日期维护内容仪器状态维护人备注仪器设备维修申请

9、表编号：使用部门仪器设备名称购置时间型号规格仪器编号故障分析操作人签字： 年 月 日维修方式及费用部门负责人签字： 年 月 日设备管理员意见签字： 年 月 日总经理意见签字： 年 月 日仪器设备维护记录表（二）编号：序号仪器设备名称规格型号仪器编号故障内容维修厂家维修结果维修日期验证人验证日期仪器设备故障分析表编号：设备名称规格型号仪器编号生产单位故障内容故障日期可能受到影响的内容：可能受到影响的客户编 号客户名称地 址联系方式说 明分析结论：填表人员： 日期：仪器设备购置申请表编号：仪器设备名称购置数量型号规格单价预算使用部门使用地点用途说明：主要技术参数：预定的定购厂家及对厂家质量能力的评

10、价（必要时附各种证明资料）：申请人审核人批准人日期日期日期仪器设备使用记录编号：日期仪器设备名称规格型号使用前状态使用后状态使用者签名备注仪器设备报废处理审批表档案编号报废仪器设备名称型号规格数量使用部门使用地点备注报废原因管理者代表核实总经理审批申请人：环境因素清单编号： 部门：序号活动、产品、服务环境因素去向时态状态环境影响备注过去现在将来正常异常紧张环境因素识别表编号：识别目的识别部门识别人序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别时态状态使用量/排放量法规及符合性控制措施控制现状废水废气固废噪音土壤资源能源其它时间：环境因素评价表编号：序号活动/产品/服务（发生点）环境

11、因素物资组成环境影响类别发生频次影响程度影响范围相关方关注度评价得分重要环境因素废水废气固废噪音土壤资源能源其它时间：重要环境因素清单编号：序号活动/产品/服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别评价得分对应法律法规废水废气固废噪音土壤资源能源其它相关法律法规清单序号类别法律法规实施时间修订时间状态环境管理方案序号重要环境因素管理方案备注实施方法责任部门完成时间环境目标指标一览表序号目标指标计算周期责任部门编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：环境目标指标完成情况序号目标指标计算周期责任部门完成情况备注环境信息联络单编号： 日期：发出部门发出人接收部门接收人联络主题联络详细内容：备注

12、：抄送：环境信息交流登记表日期来源部门/人员信息内容反馈/发放部门/人员处理结果环境信息接收、反馈记录表序号日期反馈人反馈内容接收人跟踪情况备注废弃物处理记录表一般废弃物 危险废弃物序号废弃物名称放置地点数量处理情况处理人处理商处理日期备注环境运行控制检查表序号检查内容检查结果结论检查人检查时间备注环境监控情况报告序号检查内容检查结果结论检查人检查时间备注化学危险品登记表编号：序号名称供应商成分使用要求使用工序或工位用途造成环境影响危险性有害性相关方环境状况调查表相关方名称法人代表所在地址联系方式负责人联系人提供服务名称调查内容是否使用或加工有毒原材料？ 是 否简述：使用过程中有何种排放物？

13、废水 废气 废弃物 噪声是否了解当地的地方环保要求？ 是 否简述：是否有发生污染的事情？ 是 否 简述：相关方是否有投诉？ 是 否简述：是否受过有关部门排放污染物处罚？ 是 否简述：是否发生环境方面的事故？ 是 否简述：是否制定环境方针及目标？ 是 否是否建立了环境管理体系？ 是 否是否进行了环境风险评估？ 是 否备注：相关方环境因素一览表序号相关方名称相关方要求是否可以施加影响重要环境因素备注公司内外部环境识别与控制表序号环境要素环境影响监视方法评审结论应对措施备注相关方需求和期望分析表序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注供方调查评价表编号：供方名称地址联系人联系电话本

14、公司主要采购产品调查内容营业执照 产品价格 产品质量（环保、安全）生产设备保证/进货渠道 投诉处理 售后服务相关资质 人员能力评价内容及结论评定结论（是否列入合格供方名录）列入合格供方名录 不列入合格供方名录管理者代表签名： 日期：备注：供方业绩评定表编号：供方名称供应产品评价日期 年 月 日 至 年 月 日 供货概况共 批，其中合格 批，不合格 批，交付及时 批，不及时 批。序号评价项目额定分扣分办法实得分扣分原因备注评价意见： 评价人： 日期：合同评审表编号：合同内容合同编号联系人联系电话评审内容评审结论评审人员签名 年 月 日审批意见 总经理： 年 月 日用水量统计表年 月序号部门/宿舍

15、上月用水量本月用水量备注用电量统计表年 月序号部门/宿舍上月用电量本月用电量备注纸张用量统计表年 月序号部门上月使用量本月使用量备注环境事故处理报告编号：发生地点发生日期责任单位要求处理时间环境事故描述：报告发出者审核事故原因调查：分析者审核紧急处理对策：提出者审核预防对策：提出者审核处理过程描述：处理者审核效果验证：验证者管理者代表应急演练记录表编号：演练内容演练时间演练地点参与人员演练安排演练过程记录演练效果评价人员到位情况迅速准确 按时到位 个别人员未按时到位 重要岗位人员未按时到位履职情况职责明确，操作熟练 职责明确，操作不够熟练 职责不明确，操作不熟练物资到位情况物资充足，及时到位

16、物资不足 物资到位不及时组织协调情况准确、高效 基本顺利，能满足需求 效率低，勉强完成任务 效率低，未能完成任务实战效果评价达到预期效果 基本达到预期效果，有待改进 未能达到预期效果处理结果处理到位 部分处理不到位 大部分处理不到位急救意识急救意识强 急救意识薄弱 急救意识差存在问题改进意见总结组织者签字签字： 年 月 日评价人签字签字： 年 月 日环境合规性评价表编号：所属部门活动/产品/服务（发生点）重要环境因素物质组成合规性评价相关证据相关法律法规环境风险和机遇应对评估分析表类别：质量 环境序号风险和机遇来源风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门实施时间（开始完成）评价措施有效性严重等级

17、发生概率可探测性风险级别开展新项目申请表编号：新项目名称依据法律法规/技术标准项目开展原因负责人员新项目工作内容及条件：所需材料：部门意见：负责人： 年 月 日管理者代表意见：签字： 年 月 日总经理意见：签字： 年 月 日开展新项目评审表编号：项目名称依据规范项目负责人评审人员开始日期完成日期资源配置情况试运行情况 项目负责人： 日期：项目总结项目负责人： 日期：附件说明评审意见 评审人员： 日期：管理者代表意见 管理者代表： 日期：总经理意见 总经理： 日期：内部审核计划表编号：审核目的审核范围审核依据审核日期制定人制定日期批准人批准日期报告发布日期审核组名单组长： 成员：日程安排：内部审

18、核实施计划表编号：审核目的审核范围审核依据审核组组长： 成员：日期时间受审部门审核要素内审人员内部审核检查表审核要素检查内容（文件）审核（检查）记录审核结论备注内审组长： 成员： 审核日期：内审部符合项及措施验证报告受审核部门/人员部门负责人内审人员审核日期不符合事实描述：不符合ISO14001：2015 条款规定不符合的类型：体系性 实施性 效果性不符合严重性：一般 严重审核人员签字： 被审核部门确认：日期： 日期：不符合原因分析：纠正、或预防措施计划：部门负责人： 日期：纠正或预防措施完成情况：部门负责人（或责任人）： 日期：跟踪验证情况：验证方式：提供见证材料 现场跟踪检查见证验证结论：有效 无效有关说明（必要时）：验证人员： 日期：内审报告审核目的审核范围审核依据审核组长审核组成员审核日期参加人员：审核过程概述：不符合项的分布情况及说明：管理体系运行情况的综合评价：存在的主要问题及改进