0文件化信息控制程序-非常好【精选文档】-☆精品word☆

1、PAGE 16/6文件化信息控制程序受控状态：_生效日期：201701011目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本的文件. 2 范围适用于与本公司管理体系有关的文件的控制.3 职责3。1办公室：负责总体协调体系文件的编制、会签/批准、编号。3.2各职能部门:负责相关程序文件的起草、会签和批准工 作。3。3手册由职能部门编制,管理者代表审核，总经理批准； 程序文件由部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准，作业文件由部门制订，部门经理审核批准,若文件牵扯其他部门，则审核需要相关部门负责人审核，本部门经理批准.4 文件的分类4。1文件化信息包括 a）手册； b)

2、程序文件； c)作业文件；d) 表单4。2技术文件 a)企业标准 b）工艺卡、工艺规程； c）操作指导书.4。3外来文件国家法律、法规、安全技术规范；国家标准,行业标准及国外的技术标准;顾客提供的产品图样。5 控制程序5。1总则5。1。1管理体系各级文件的编制，审核和会签，批准，发放和回收，修改,保管和废止环节都需实施控制,以保持文件的适用性和有效性。5。1。2各级管理体系文件均需有统一的编号标识，以示识别有效版本，防止失效版本文件的继续使用.5。2管理文件的控制5。2。1编制、审核和批准5。2.1。1 手册5。2。1。1.1管理体系文件由管理者代表组织各部门编制。质量管理手册由品控部负责编制

3、，环境、职业健康安全管理手册由安环部负责编制。手册是企业加强管理的指导性、纲领性文件。它主要阐述企业的宗旨、奋斗目标及各职能部门按标准要求所做的原则性要求。5.2.1。1。2手册编号:质量管理手册编号为SYQM2017;5。2.1。2程序文件5。2.1。2。程序文件是手册的支持性文件。程序文件应明确体系各基本要素的工作程序，使控制活动有据可依.程序文件的编制应遵循可操作性、协调性、可行性、可检查性原则，不写做不到的，必须符合法律法规和标准规定的要求。5.2.1。2.2程序文件由程序实施的职能部门编写，部门负责人审核,管理者代表批准发放。程序文件控制内容涉及其他部门的,需要相关部门负责人会签,管

4、理者代表批准后发布.5.2.1。2。3程序文件编号:程序文件编号SYQP-XX （公司名称XX公司首字母缩写序号)，XX编号为0199。5。2。1。2.4表单编号：表单编号SY-AA-BBCC（AA表示文件阶层、BB表示该文件的序号、CC表示序列号,如：SYQR-0101，表示SY-QP01的第一份表单)5.2.1。2。4程序文件的编写格式应统一，本程序的格式为推荐形式。5。2。1。3作业文件5。2。1。3.1作业文件是指产品生产作业过程中的一种指导性文件，包含作业指导书，以及各环节采用的记录文件。作业指导书的编制应满足法律法规和标准的要求，对产品涉及的各个过程的各种环节进行明确。作业指导书由

5、各职能部门负责编制，部门经理审核批准，牵扯到其他部门的，需会签,然后本部门经理批准.5.2。1。3。2 作业指导书按下列进行编号.SY-WIXX （公司名称-SY首字母缩写-部门代码+序号），文件编号（XX）从0199依次编码,每个部门的编码均从01开始，各自按顺序编码。例如生产部的第一个作业指导书可编号为SY-WI-PD01，第二个则为SY-WI-PD02，对于顺序无严格要求，可部门内部根据重要程度自行排列.职能部门代码（XX）如下:EM：生产设备部/HR：人力资源行政部/PD：生产部/MC:物料部/DC:品控部文控中心/PU：采购部/QM：品控部/SA:业务部/TE: 技术部/HSE:启东

6、基地安环部5。2。1。3.4记录文件按下列进行编号。SY-WRXXZZZ （公司名称Work Report首字母缩写部门代码+序号),XX为部门代码,参照5。2.1.3。3，文件编号(ZZZ）从001999依次编码,每个部门的编码均从001开始，各自按顺序编码。例如品控部的第一个作业指导书可编号为QSOEWR-QM001,第二个则为QSOEWR-QM002，对于顺序无严格要求，可部门内部根据重要程度自行排列。5。2。2发放、回收和使用5。2.2.1质量体系文件由品控部负责发放，职业健康安全体系相关文件由安环部负责发放，发放时，应明确文件性质、文件编号以及版本号,公司内部各部门使用的文件必须为有

7、效文件。5.2。2。2 发放方式可灵活，纸质文件发放必须有签收人签收,旧版文件在下发新版时回收。电子版网络发放应该确保文件版本最新,版本升版后应及时发更改通知。5.3外来文件的控制5.3。1法律和法规5。3。1.1品控部负责收集与质量有关的，与海上集装箱设计、制造有关的法律、法规、安全技术规范和制造技术标准等有效文件,如有需要按5。2.2发放。基地安环部负责收集与环境、职业健康安全相关的法律、法规、安全技术规范要求等外来文件,如有需要按5。2。2发放。5。3。1.2发放新版法规或标准时,应收回废止的法规或标准,当使用人提出希望作为参考资料时，可以当场加盖“作废”章后留用参考。5。3。1.3职能

8、部门每年清理一次在用标准,保持标准的有效性。5。3。2顾客提供的图样5.3。2。1业务部接收顾客提供制造的产品图样时，应到文控中心进行登记记录,记入外来文件清单，图样的转发需要办理发放手续。车间制造用图样加盖“受控章”标识.未加盖“受控章”的图样不能投入使用。5。3.2。2涉及顾客知识产权的图样应进行“保密”标识,产品制造完毕后，生产部负责回收防止流失造成顾客知识产权外泄.5。4企业标准的控制5。4。1企业标准应按国家的有关规定进行审批和备案.只有经过审批和备案的企业标准才能使用。5.4。2企业标准的控制管理按5。3。1的要求执行。5.5电子媒体文件的管理 5。5.1所下发的纸质文件，必须有电子版备份;计算机中的文件和资料,在同时使用书面文件时，按书面文件的审批、发放和修改管理规定进行。实施修改时，同时修改服务器文件资料和纸质文件资料.5。5。2对只在计算机中使用的文件的修改，必须经原文件审批者承认后，才可实施修改，并做好改订历史记录。5。5。3计算机中的文件和资料必须指定专人管理,定期备份,以防止文件丢失或被不当修改。5。5。4电子文件受控和上传服务器必须是在网络安全的情况下,设置相关权限,以防止公司保密资料流失.5。6 客户完工资料的管理5。6。1 在项目交付的同时,交付项目完工资料,由业务部提供文件邮寄地址，将纸质文件和扫描件的光盘以及文件签收