NOSA示范现场（区域）创建表（煤矿井下安全职工卫生环保资料）

1、 NOSA示范现场（区域）创建表元素编号及名称示范现场（区域）创建基本要求分值评分方法1.1总体要求1.所有人员掌握安健环政策内容。2.所有人员作出安健环承诺。401.1人未掌握，扣1分；1人未承诺，扣1分。2.1人承诺事项不全面或与岗位不符，扣0.5分。1.2安健环组织机构1.应明确每个关键角色的工作职责和任命有效期。2.经主要负责人签字，并以正式文件的形式任命。3.各关键角色熟知自己的责任和义务。601.未明确任命角色工作职责和有效期的，扣2分。2.任命文件没有签字，未下发正式文件，扣2分。3.关键角色不熟知自己的责任和义务，1人扣4分。1.3安健环责任1.建立各级人员安健环责任制。2.有

2、责任制落实情况考核制度，定期进行考核。3.全员掌握本岗位安全生产责任制。901.责任制不明确，1处扣5分。2.无考核制度，扣2分；未定期进行考核，扣2分。3.1人不了解本岗位安全生产责任制，扣1分。1.4班组安健环1.班组长经培训取得相关资质。2.按规定召开班前会和班后会。3.定期组织班组活动。901.1人未取得证书，扣10分。2.1次不符合规定扣2分。3.1处不符合规定扣1分。2.1风险评估1.对安全风险进行公示警告。2.所有人熟知岗位职责内风险及风险管控措施。3.场所类、作业类、组合类风险管控措施落实到位。4.作业时对管控措施落实情况进行现场确认。801.未公示警告，扣5分。2.1人未掌握

3、风险管控措施，扣1分。3.风险管控措施落实不到位，每处扣2分。4.未对管控措施落实情况进行现确认扣2分。2.2法律法规1.建立现场（区域）涉及且适用的法律法规与其它要求清单。2.了解员工法律法规与其他要求培训学习情况。1001.未建立，不得分；有明显缺项，每个扣0.1分。2.未开展培训学习，不得分；培训学习后1人掌握不熟练扣2分。2.3目标指标1.有安全生产、职业健康、环境保护目标、指标的管理机构，明确责任。2.安健环目标、指标分解到班组及个人。3.有目标、指标与管理方案考核的制度和政策。4.所有人掌握安健环目标、指标。501.无目标、指标管理机构，不得分；责任不明确或未履行职责，一项扣0.5

4、分。2.未分解，扣5分；分解不合理，1处扣1分。3.无制度和政策，扣5分；考核记录不全，1处扣1分。4.1人未掌握，扣0.5分。2.4管理计划1.制定管理计划，并分解到班组和个人。2.所有员工熟悉了解班组及个人的管理计划。501.未制定，扣20分；分解不合理，1处扣2分。2.1人不熟悉，扣2分。3.1领导力领导参与日常各项工作中，参与安健环管理工作中，提供必要的支持。601处不符合要求扣3分。3.2安健环技能、培训与意识1.所有人员（含管理人员、班组长）经过培训，持证上岗，证件在有效期内。2.特种作业人员必须取得特种作业人员操作资格证，人员配备数量满足相关岗位要求。3.有年度培训计划并定期组织

5、开展。4.开展师带徒并签订协议。5.培训相关资料、记录、台账齐全。6.制定本单位意识调查和提升计划。7.开展各种形式的问卷调查，并针对职工提出的问题制定方案并组织实施。1101.1人未持证上岗，扣1分。2.无特种作业证人员从事相关作业，扣10分；人员配备未满足相关岗位要求扣10分。3.无年度培训计划且未开展培训，扣10分。4.1人未签订师带徒协议，扣1分。5.培训相关资料不齐全扣5分。6.无计划扣5分。7.未开展问卷调查扣5分。3.3资源保障1.定期完善操作规程并组织职工学习。2.有职工对于安全管理方面的合理化建议。3.定期宣传班组、区队安全管理等。4.建立区队管理平台（QQ微信），及时发布有

6、关信息。5.安全隐患按期整改完成并通过验收。6.现场设备设施安装及工程质量符合安全风险资金投入标准。401.未修改操作规程，扣1分。2.无合理化建议，扣1分。3.无宣传稿件扣，1分。4.无相关宣传平台，扣1分。5.安全隐患到期未回复，1条扣2分。6.1处不符合，扣2分。3.4文件控制1.有收文、发文登记表。2.建立安健环文件清单，内容齐全。3.各类文件严格按相关要求进行编写。4.各类文件严格按相关要求进行审批。5.各类文件有接收记录，进行编号，并进行落实。6.各类文件修订符合要求。7.文件的作废及销毁符合相关要求。301.1处记录不全，扣1分。2.1处内容不齐全，扣1分。3.未按相关要求进行编

7、写，扣1分。4.未按相关要求进行审批，扣1分。5.无接收记录，扣1分；未进行编号，扣1分。6.修订不符合要求，扣1分。7.作废及销毁不符合相关要求，扣1分。4.1通风系统1.各类通风设施（风门、风窗、密闭墙等）齐全完好，定期巡查维护。2.工作面通风系统图定期更新，符合井下实际。3.风筒正确连接，吊挂平直，无破口漏风现象。4.工作面风量满足要求，符合作业规程。1501.发生“一通三防”涉险事故，1次扣40分。2.工作面风量不足，1次扣15分。3.通风设施不完好，1次扣10分。4.风筒连接不符合要求，影响风量，1处扣10分；破口漏风，1处扣5分。5.通风系统图未及时更新，1次扣10分。4.2瓦斯防

8、治1.传感器按规定安设，缆线敷设符合标准、规程要求。2.抽采管路连接符合要求，配件齐全，无积水。3.钻场管路连接符合要求，放水器、孔板流量计、负压表等装置齐全，无积水。4.钻机、泥浆泵、防突设施正常使用，钻杆、封孔管、软管、阀门等码放整齐。5.钻孔施工参数符合设计参数，封孔达到标准，确保抽采效率。1001.出现瓦斯超限事故，1次扣30分。2.传感器吊挂不符合要求，1处扣10分。3.钻机、泥浆泵、防突设施未正常使用，1次扣10分。4.钻孔施工参数不符合要求，1次扣5分。5.抽采管路不符合要求，1处扣2分。6.钻场管理不符合要求，1处扣2分。4.3突出防治/100/4.4粉尘防治1.消防供水管路连

9、接到位，符合要求。2.喷雾数量、安装位置、安装角度，管路连接、雾化效果等符合要求。3.防尘网设置符合要求。4.巷道定期消除，无积尘。5.长压短抽除尘设施能够正常使用，各项装置符合要求。801.未设置扣15分，1处不符合要求扣3分。2.缺少1处扣8分，1处不符合要求扣2分。3.缺少1处扣5分，1处不符合要求扣1分。4.1处积尘扣5分。5.未安装扣15分，1处不符合要求扣2分。4.5防灭火1.防灭火供水系统、阻化剂和注氮设施齐全完好，正常使用。2.隔爆设施齐全完好，符合规定。3.消防器材设置、数量符合规定，设备完好。4.井下使用阻燃材料，可燃物使用、储存、回收符合规定。5.自然发火在线监测系统设备

10、、管路完好，运行正常，未发现发火征兆。701.缺少1处扣5分，1处不完好扣1分。2.未设置，1处扣3分，1处不符合要求扣1分。3.1处不符合规定，扣1分。4.1处不符合扣1分。5.设备、管路1处不符合要求扣2分。4.6防治水1.工作面排水管路延伸到位，水泵水管满足涌水要求。2.水仓容量经常保持在总容量的50以上，定期清除淤泥，并做好记录，水仓应用木板盖严实。3.工作面出现顶、帮部淋水现象，按要求完善临时排水系统。4.综采工作面在探放水钻孔进入超前段以前不得拆除探放水钻孔阀门。拆除阀门后应采用导水或封孔措施。1001.发生透水涉险事故，1次扣30分。2.排水管路延伸不到位，1次扣10分。3.水仓

11、容量低于50%，淤泥未及时清理，1次扣10分。4.排水系统不完善，工作面无备用水泵，1次扣10分。4.7冲击地压/100/4.8地质测量1.激光指向仪光板符合规定要求，激光指向仪和掘进工作面应通视，能正确指导掘进走向。2.掘进工作面按照地质预报在预警范围内进行掘进循环探查。3.大巷或掘进顺槽中布设的导线控制点完好，导线点周围无杂物遮挡，保证正常测量观测。4.掘进工作面顶板以上（底板以下）有煤时，必须每50米进行顶板上（底板下）煤厚探查，并做好记录。1001.出现巷道贯通事故，1次扣30分。2.激光指向仪不符合要求，1处扣10分。3.工作面无循环探查孔，1次扣10分。4.导线控制点周围环境不符合

12、要求，1次扣5分。5.工作面煤厚探查不符合要求，1处扣2分。4.9顶板管理1.建立满足矿井需要的矿压监测系统；大巷、硐室类应有满足安全管理的顶板管理制度。2.有专人负责对矿压监测报表进行汇总、分析，并按照流程进行审批。3.矿压监测设备完好，确保上传数据能够反映客观情况。4.示范现场（区域）顶板支护到位，作业环境良好。5.现场悬挂“四色”顶板管理牌板。1001.1项未执行，扣20分；1项不完善，扣5分。2.示范现场（区域）顶板存在安全隐患该项不得分。4.10安全监控和人员定位系统1.各类传感器设置位置符合要求，误差在规定范围内。2.人员定位系统接收器按规定安设，能够正常使用。1001.缺少一个扣

13、10分，1处不符合要求扣5分。2.一项不符合要求扣5分。5.1标准/安全作业程序1.制定符合现场作业程序的作业规程或安全技术措施。2.现场有回采、掘进、贯通、维修巷道、爆破作业、运输起吊大件、设备安装回撤等作业的标准/安全作业流程。60现场（区域）1处不达标，扣2分。5.2工作许可1.有高风险作业清单，内容全面，并根据变化及时更新。2.进行高风险作业时严格按照程序管理标准进行。3.进行高风险作业时根据内容制定应急预案。401.内容不全面，1处扣0.5分；更新不及时，1次扣0.5分。2.未严格按程序管理标准进行，扣1分。3.无应急预案，扣2分，应急预案内容不全面，扣1分。5.3个人防护用品（PP

14、E）1.劳动防护用品的质量和技术指标必须符合国家标准或行业标准。2.做好劳动防护用品的领取和发放，建立劳动防护用品发放台账。3.生产场所生产人员必须按要求佩戴使用劳动防护用品。401.劳动防护用品的质量不达标，扣1分，无发放台账扣1分。2.生产场所不按规定配戴劳动防护用品，扣1分。5.4 隔离闭锁1.所有操作手柄、重要管路阀门、安全设施等处外置式闭锁齐全，上锁管理。2.所有电气闭锁动作可靠有效。3.设备在维护或检修时，必须将其控制开关闭锁，并设警示牌。401.无闭锁或未上锁，1处扣1分。2.闭锁失效或随意甩掉闭锁装置、检修时未闭锁，扣2分。5.5回采作业工程质量：1.工作面液压支架初撑力不低于

15、额定值的80%，有现场监测手段；单体液压支柱初撑力符合煤矿安全规程要求。2.工作面液压支架端面距、中心距、控顶距等符合作业规程规定，工作面“三平一直”符合要求。3.进回风超前支护距离、支护形式符合要求。4.现场退锚符合要求。5.回撤通道支护质量、尺寸符合要求。6.安全出口畅通。岗位规范：1.采煤队伍工种配备满足作业要求，采煤作业所有工种必须经培训，持证上岗。2.规范操作，无“三违”行为。3.管理人员、技术人员掌握采掘作业规程相关内容，作业人员熟知本岗位操作规程和作业规程相关内容。4.作业前进行安全确认。文明生产：1.作业场所卫生干净整洁；工具、材料等分类、集中放置整齐，管线吊挂规范，有标识牌。

16、2.各类牌板齐全，巷道中有醒目的里程标识牌。3.泵站、转载点、休息地点、候车点、图牌板、硐室工作面等场所有照明。4.支架架间内无浮煤、积水。5.运输线路路面平整，无坑洼、淤泥、积水。1001.工程质量类，现场（区域）1处不达标，扣2分。2.岗位规范类，1处不达标，扣3分。3.文明生产类，现场（区域）1处不达标，扣1分。5.6 掘进修护作业工程质量：1.巷道支护材料规格、品种、强度等符合设计要求。2.支护工艺、施工方法、操作流程、规格质量、内在质量、附属工程质量、工程观感符合要求。3.永久支护距工作面的距离符合作业规程规定。4.巷道维护要在布置、设计等源头上考虑，尽量实现1次性设计到位，1次性支

17、护到位，做到永不返修。5.巷道巡查频次、范围符合规定，井巷失修率符合要求。6.建立顶板巡查管理台账，根据井巷失修情况制定井巷维修计划。7.井巷维修必须编制安全技术措施经审批后组织实施。8.维修巷道时必须做好现场安全确认及安全管理工作。岗位规范：1.掘进队伍工种配备满足作业要求，所有工种必须经培训，持证上岗。2.规范操作，无“三违”行为。3.管理人员、技术人员掌握采掘作业规程相关内容，作业人员熟知本岗位操作规程和作业规程相关内容。4.作业前进行安全确认，严格执行敲帮问顶及围岩观测制度。文明生产：1.作业场所卫生干净整洁；工具、材料等分类、集中放置整齐，管线吊挂规范，有标识牌。2.各类牌板齐全，巷

18、道中有醒目的里程标识牌。3.转载点、休息地点、候车点、图、牌板及硐室等场所有照明。1001.工程质量类，现场（区域）1处不达标，扣2分。2.岗位规范类，1处不达标，扣3分。3.文明生产类，现场（区域）1处不达标，扣1分。5.7 巷道过巷、贯通1.贯通前，停掘的工作面必须保持正常通风，设置栅栏、警标并安排专人设置警戒，有专人检查风筒的完好状况和工作面及其回风流中的甲烷浓度。2.贯通时，施工单位必须派一名副队长以上管理干部现场指挥生产，通风队必须派一名副队长以上管理干部到现场指挥贯通后的通风系统调整。3.管理人员、技术人员掌握作业规程或安全技术措施相关内容，作业人员熟知本岗位操作规程和作业规程相关

19、内容。70现场（区域）1处不达标，扣2分。5.8爆破作业1.现场严格执行“一炮三检”制度，装药前、爆破前、爆破后必须检测甲烷浓度，严格执行爆破员、班组长、瓦检员“三人连锁”爆破制度。2.爆破前，由施工队班组长、瓦斯检查员组织人员将现场相关人员撤至距离爆破点50m以外的顶板较完整地点，并清点人数，确保现场无安全隐患。爆破工必须最后离开爆破地点，撤离到有警戒线以外的安全地点进行爆破。3.装药过程中，应有瓦检员跟班随时监测CO、CH4浓度。4.爆破母线采用专用电缆，必须保证绝缘良好，并且悬空吊挂。爆破母线不得与其他电缆悬挂在一起。5.爆破15min后，瓦斯检查员、班组长、爆破工一起进入爆破点检查，确

20、认爆破点有害气体不超限、顶板完好且无其它异常时，方可撤岗，否则，严禁私自撤岗或离开岗哨位置。40现场（区域）1处不达标，扣2分。5.9人员运输1.严格按照专用人车核载人数进行运行，严禁超员、超速运输。2.防爆运人车井下主要巷道运行速度不得超过25km/h，其他巷道车速不得超过15km/h。3.严禁车厢内人料混装运输。确需携带材料时，必须符合运输管理规定的要求，否则严禁入井。4.驾驶员必须熟知井下车辆运输路线和矿井避灾路线，并严格按照规定路线规范行驶，且具备必要的自救、互救和现场急救等基本技能。5.驾驶员必须熟悉所驾驶车辆的结构、性能以及工作原理，具备一定的维修保养和故障处理能力。能够熟练掌握驾

21、驶要领，安全须知、严格遵守操作规程。6.车辆运行前，驾驶员要对所驾驶车辆进行菜单式安全确认。7.乘车人员严禁将身体任何部位和工器具露出车外。8.严禁乘车人员在车辆未停稳时进行开、关门，强行上、下车，违者按“三违”论处。9.车辆在井下行驶时，应严格遵守交通信号规则，严禁闯红灯、抢道抢时行驶，做到“宁等1分、不抢一秒”。10.车辆行驶至巷道交叉口、坡度段、拐弯处、施工点、噪声大或遇到行人、前方有障碍物或视线有障碍时，都必须减速鸣笛或驻车确认，通过时将远光灯改用近光灯且速度不得超过5km/h，并做到“一看、二慢、三通过”，倒档车速不得超过5km/h。11.车辆运输路线、乘车地点，严格按矿相关规定执行

22、。12.车辆须严格按照车辆维护保养手册进行保养和换季保养工作，并做好大修记录和完整的自检记录，确保车辆性能完好，工作正常。801.查现场，1处不符合要求不得分。2.查资料，1处不符合要求扣2分。5.10大件运输1.大件运输必须制定专项安全技术措施，措施的编制应考虑现场作业影响、作业环境、运输路线、运输设备等。2.驾驶室严禁混装其他无关物品。3.材料车在运送物料时，须按规定选择专用的捆绑用具(专用捆绑链、手拉葫芦、卸扣体、蝴蝶结、连接件、卡具、压杠、钢丝绳扣)，固定要牢固可靠，确保装车质量，防止因滑落或偏载造成运输事故。4.材料车在卸料过程中，严禁车上站人或边走边卸物料，巷道中不得随意卸货、堆积

23、材料，必须在指定地点按规定分类码放整齐。5.运输超长货物时，严禁遮住车辆前后灯光以及驾车视线、并在前后悬挂反光警示装置。6.车辆须严格按照车辆维护保养手册进行保养和换季保养工作，并做好大修记录和完整的自检记录，确保车辆性能完好，工作正常。701.查现场，1处不合格扣2分。2.查资料，1处不符合要求扣2分。5.11过地质构造1.过地质构造前按设计进行超前探查，施工探查钻孔前，安全防护装置（防水、防瓦斯）到位，完善临时排水系统，设置沉淀池。2.过地质构造前工作面必须有备用排水泵及临时排水设施。过地质构造期间要密切注意工作面顶板水情水害。3.工作面揭露构造后，及时记录构造位置、产状等信息。4.工作面

24、水仓容积符合要求，水泵运转正常，工作面排水系统完好。601.发生透水或瓦斯涉险事故，1次扣20分。2.排水系统不完善，1次扣10分。3.工作面记录不符合要求，1次扣5分。4.水仓容积不符合要求，1处扣10分。5.12安装和拆除1安装拆除作业必须制定安全技术措施/作业规程，作业前组织作业人员安全交底。2.作业人员掌握设备安装与拆除作业标准、安全技术措施、应急管理要求。3.安全技术措施/作业规程在现场落实兑现。801.未制定安全技术措施/作业规程，扣20分。2.1人未掌握，扣2分。3.1项未落实，扣2分。5.13瓦斯排放1瓦斯排放作业必须制定安全技术措施/作业规程，作业前组织作业人员安全交底。2.

25、作业人员掌握瓦斯排放作业标准、安全技术措施、应急管理要求。3.安全技术措施/作业规程在现场落实兑现。601.未制定安全技术措施/作业规程，扣20分。2.1人未掌握，扣2分。3.1项未落实，扣2分。5.14抢修作业1.作业人员掌握抢修作业标准、安全技术措施、应急管理要求。2.安全技术措施/作业规程在现场落实兑现。401.1人未掌握，扣2分。2.1项未落实，扣2分。5.15检修作业1.有检修作业标准、风险评估、检修作业指导书。2.按规定办理相关停送电手续，有操作票、措施，有专人负责。3.制定月度检修计划，并按计划开展检修项目，记录齐全。4.坚持四检制度，记录齐全，规范填写。5.主要设备（采煤机、掘

26、进机、主通风机等）设备检修记录齐全，定期更新全生命周期履历，并定期存档。6.对检修完成质量进行验收，存在问题及时整改。601.无检修作业标准、风险评估、检修作业指导书每项扣1分。2.未办理停送电手续或无安全技术措施扣2分。3.未制定月度检修计划，检修项目未按期完成扣1分。4.四检记录不全或填写不规范扣1分。5.主要设备检修记录不全或未开展，全生命周期履历未更新每处扣12分。6.未对检修质量进行验收，检修过程有关问题未整改，每处扣1分。5.16作业安全督导1.有作业安全督导方案和考核办法。2.安全督导过程中符合要求，有详细记录。3.对作业安全督导问题进行归类、统计、分析、整理、月度比较，制作趋势

27、分析图表，编制作业安全督导总结评价报告。60查资料，1处不符合扣2分。6.1运输系统1.车辆状况符合完好标准，规范驾驶，安全运行。2.胶带运输机机架平直、胶带完好、保护齐全。3.无轨胶轮车及多功能车、防爆铲车车况良好无故障，安全驾驶，安全行车措施到位。4.绞车钢丝绳及安全设施符合绞车提升运行管理制度。120查现场，1处不合格扣2分。6.2供电系统1.建立健全供电设备台账，并及时更新。2.对供电系统进行现状风险评估。3.供电系统图与实际相符并定期更新。4.有供电系统维护方案，定期对供电系统进行维护。5.定期对供电系统（设备、设施、缆线）进行巡查，记录齐全。6.定期对保护装置进行试验，有相关试验记

28、录。7.定期对接地装置、系统绝缘进行检测，记录齐全。8.定期对供电系统维护进行总结，有总结报告。1001.未建立供电系统台账或未更新每处扣1分。2.未对供电系统进行风险评估扣2分。3.无供电系统维护方案扣1分。4.供电系统图未更新扣1分。5.无供电系统巡查记录或不规范扣1分。6.无保护试验记录扣1分。7.无接地检测、绝缘检测记录扣1分。8.无供电系统总结报告或未更新扣1分。6.3压气、输送和压力容器1.操作人员经过培训持证上岗。2.压力容器、压力表、安全阀定期检验、标识齐全。3.压风机站的各类保护装置齐全有效。4.压风管路定期进行巡查，管路无跑、冒、滴、漏。5.压风系统图与实际相符并定期更新。

29、6.压风系统设备台账齐全，全生命周期履历定期更新。7.压风管路、主阀门标识设置齐全。8.压风系统维护、检修、运行记录齐全。9. 按照规定正确放置移动气瓶，确保安全构件齐全完好，有防倒措施；空瓶、满瓶、报废瓶应分类放置，并有标识。10移动气瓶的钢印和标志应齐全。11移动气瓶的使用应符合有关规定。801.操作人员无证上岗或证件过期每人扣1分。2.压力容器、压力表、安全阀无检验标识或失效每处扣1分。3.保护不全每处扣1分。4.无管路巡查记录扣1分，发现1处跑、冒、滴、漏扣0.5分。5.压风系统图未更新扣1分。6.压风系统台账不全未更新扣1分。7.标识不全或与实际不符每处扣0.5分。8.维护、检修、运

30、行不全扣每处扣0.5分，无记录每处扣1分。9. 移动气瓶放置1处不合格，扣1分。10.标志不全1处扣1分。11.气瓶使用不合规，1处扣2分。6.4供水与排水系统1.主水仓、盘区水仓、临时水仓配电图和排水系统图齐全。2.管路、阀门标识齐全，无跑、冒、滴、漏。3.定期对排水设备、管路、设施进行检查维护，有记录。4.执行设备四检制度，四检记录齐全。5.水泵房各种制度、记录齐全。6.管路的吊挂达标。801.无配电、排水系统图扣1分，未更新扣1分。2.无管路、阀门标识扣1分，管路存在跑、冒、滴、漏每处扣0.5分。3.无排水设备、管路、设施维护、巡查记录扣1分。4.无四检记录扣1分。5.水仓、泵房缺少制度

31、每处扣0.5分。6.管路吊挂不达标每处扣0.5分。6.5 采掘设备设备完好：1.采掘设备有设备检验合格证、防爆合格证。2.设备完好率达到机电设备安全生产标准化要求水平。采掘设备：1.供电系统高低压供电装备电气保护齐全、灵敏可靠，低压电动设备控制装置保护齐全可靠，瓦斯电闭锁装置齐全、灵敏可靠。2.泵站系统设备、液压系统设备完好，各项功能指标符合机电标准化要求。3.综采工作面采煤机、液压支架、刮板运输机、转载机、破碎机、胶带运输机和掘进工作面的综掘机、迈步超前支护装置、运输系统、压风设备、排水设备完好，运转正常，保护装置和安全设施安设符合标准要求。4.小型电气设备放置排列整齐，性能符合安全运行要求

32、。安全生产环境：1.设备标识齐全准确，表面清洁卫生。2.管路、电缆铺设吊挂平直，标识完好清晰。3.作业地点照明充足，运输系统行人过桥安设符合实际使用和安全通行要求。4.采掘工作面工器具定置摆放，材料配件分类整齐码放。1201.查现场和资料，1台不符合要求不得分。2.查现场，1处不合格扣2分。3.查现场，1处不合格扣2分。6.6起重设备1.特种设备操作人员经过培训持证上岗。2.特种设备有准运证且定期检验。3.起重机械安全防护齐全，定期维护保养。4.操作人员按章操作无违章。5.特种设备相关制度、标识齐全。301.操作人员无证上岗或证件过期每人扣1分。2.无检验报告或失效扣2分。3.防护设施不全每处

33、扣1分，无维护记录扣1分。4.操作人员违章作业不得分。5.无相关制度、标识每处扣1分。6.7 洗选设备设备完好：1.洗选设备有设备检验合格证、防爆合格证。2.洗选设备完好率达到机电设备安全生产标准化要求水平。洗选设备：1.供电系统高低压供电装备电气保护齐全、灵敏可靠，低压电动设备控制装置保护齐全可靠。2.洗选设备包括钢丝绳芯带式运输机、排风换气系统（墙壁安装的风机）、压风系统、泵类、刮板运输机、带式运输机、液压系统、浮选机、脱介脱水筛、离心脱水机、加压过滤机、磁选机、无极绳绞车、快开压滤机、超声波除尘系统等设备完好，运转正常，保护装置和安全设施安设符合标准要求。安全生产环境：1.洗选厂房设备标

34、识齐全准确，表面清洁卫生。2.作业地点照明充足，行人通道和梯子符合安全通行要求。3.现场工器具定置摆放。601.查现场和资料，1台不符合要求不得分。2.查现场，1处不合格扣2分。3.查现场，1处不合格扣2分。6.8地面辅助设备1.建立车间设备、焊接、加工、切割设备操作规程。2.操作设备人员经过赔偿持证上岗。3.定期对设备进行维护，有维护、运行、检修记录。4.定期地面辅助设备进行风险评估，有评估记录。5.辅助设备台账、制度齐全。501.未建立地面辅助设备操作规程扣1分。2.操作人员无证作业每人扣1分。3.无维护、运行、检修记录每项扣1分。4.未开展风险评估扣1分。5.未建立辅助设备台账、制度每缺

35、少一项扣0.5分。7.1职业健康管理1.有职业病防护管理制度。2.有职业病防护宣传牌板。3.定期进行作业场所危害因素检测，有监测记录，并向职工公示。4.按规定组织在岗人员进行职业健康检查。801.无职业病管理制度和宣传牌板，扣10分。2.作业场所危害因素检测记录不完整，扣0.5分。3.健康体检记录不符合要求，扣5分。7.2医疗服务与急救管理1.自救器配备齐全、有效。2.急救药箱药品是否合格。3.压风供水自救箱数量符合规程要求，完好并挂牌管理。4.有专职急救人员。401.急救箱药品过期，1处扣0.5分。2.压风供水自救箱数量不够或不完好，1处扣0.5分。7.3卫生与食品安全1.厂区内公共区域、办

36、公楼场所、餐厅、浴室、洗衣房、车间、库房、卫生间、洗手间等区域应配备相应的卫生设施（垃圾桶、清洁用品、清洁工具、消毒用品等）。2.职工餐厅餐饮设备设施、器具定期检修、维护、消毒并做好记录；餐厅内操作间、地面、后厨、包间、就餐大厅等环境卫生进行清理保持整洁干净、无杂物。资质：有营业执照、餐饮服务许可证、餐饮从业人员健康证、食品生产许可证等国家餐饮行业规定的有效证件。原材料：定期对饮用水进行化验检测，确保水质安全；原料采购进行查验索证索票（供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、检疫合格证明等）；与供货商签订食品安全责任保证书，明确食品安全责任；对采购原材料进行农药残留检测；每批采购的食品清单

37、必须报主管进行审核，验收实行“四人联签”验收制度，杜绝发霉、变质、快到期的食材流入。存储：存储应按品种、批次分类、分架存放，库内不得存放有毒、有害、易腐、易燃物品，与地面、墙面应有一定距离便于通风，设有温度、湿度检测装置定期检查更新台账。加工：加工制作人员应穿戴专用的工作衣帽并佩戴口罩进行手部消毒，加工器具、食物生熟分开，执行操作规程。食品留样：每餐、每样食品必须按要求留足125克，分别盛放在已消毒的专用留样容器中，标明留样时间、品名、餐次、留样人，之后存入专用留样冷藏柜内进行留样48小时。留样时间到后对留样食品再进行无害化处理。消毒：定期对餐厅区域、餐饮器具、设备设施等进行消毒并做好消毒记录

38、。建档：所有资料、记录整理归档（人员健康、采购、运行、检查等）。应急管理：有制定应急管理预案，定期组织食物中毒应急预案和火灾应急预案演练。培训：定期组织本单位食品从业人员进行食品安全有关法规、技能和卫生知识的培训。3.职工浴室地面、墙面、台沿、暖气片、更衣柜、柜顶、座柜、垃圾桶、隔档、龙头、面盆、衣镜门、沙发、茶几、楼梯、扶手等处保持干净、整洁及浴室内通风良好。4.办公楼及其他公共场所保持整洁干净，楼梯、走廊地板不得有纸屑、烟头等杂物，垃圾箱、痰盂及时清理，保持整洁干净。5.卫生间、洗手间设立专职保洁员，提供足够的洗手液、擦手纸和卫生纸，墙壁、洗手盆保持干净、无水痕，门窗干净明亮，便池保持干净

39、、无异味。6.厂区、车间、库房等其他区域应保持整洁干净、无杂物、无积水、通道畅通、物品堆放规范整齐。7.常规生活垃圾进行分类收纳，危废、餐厨垃圾以以招标形式与具有资质的单位签订合同，由具有资质的单位进行无害化处置（转移、运输、处置）。8.井下大巷、硐室、泵房、公厕等区域保持整洁干净，垃圾、废弃物做好分类收集，及时清运，转移至地面后按类别进行处置。9.有各类记录、管理台账。301.各区域卫生设施、清洁工具、清洁用品配备不全。扣3分。2.各区域卫生清洁不到位，每处扣1分。3.食品安全，资质项手续不全扣5分。其他项未按规定落实的，每项处扣2分。4.废弃物常规垃圾、餐厨垃圾未按规定收集处置，扣2分。5

40、.各类记录、管理台账不全，扣2分。8.1环境因素识别与评价1.是否进行适当的环境影响评估。2.相关资料收集整理到位。30查资料，一项不符合扣2分。8.2环境影响控制1.废水、废气、噪声、废弃物、废油、垃圾等污染物排放符合规定。2.污染物排放控制措施符合要求，执行到位。3.制定环境治理措施，并执行到位。4.环境保护各类宣传牌板齐全。801.污染物排放超标，1次扣10分。2.排放控制措施执行不到位，1次扣3分。3.环境治理措施执行不到位，1次扣2分。4.无环境保护宣传牌板扣2分。8.3生态保护是否进行生态保护尝试，应用到生产作业中，体现出价值。60查资料，一项不符合扣2分。8.4废弃物管理1.落实

41、废弃物管控目标责任。2.废弃物分类存放。3.废弃物收纳容器、库房保持整洁干净。4.危废库建设符合相关规定。设有防渗漏地板、墙裙墙裙防渗漏、导流槽、照明防爆、防泄漏收集池等设施。5.危废库门口有危险性标识、容器上注明危险废物名称、数量、危险性、入库日期并配备消防设施。6.制定应急管理措施。（如：废机油泄漏、发生火灾等）7.废弃物的转移、运输、处置、排放应符合相关规定。8.管理台账。401.目标责任未落实，扣2分。2.造成环境污染情节严重的，此项不得分。3.废弃物未按规定储存，1处扣1分。4.收纳容器、库房卫生不达标，容器有渗漏现象，1处扣1分。5.标识不规范，扣1分。6.转移、运输、处置、排放不

42、符合相关规定扣1分。7.台账信息不准确扣1分。8.没有应急处置措施，扣1分。8.5节能降耗1.管路定期维护，无跑冒滴漏现象。2.选用节能灯具。3.开展修旧利废、交旧领新，并完成规定指标。4.机电设备选用节能设备，无高耗能设备。5.节能降耗各类宣传牌板齐全。401 现场有1次跑、冒、滴、漏现场扣0.5分。2 现场灯具选用不符合要求扣1分。3 未完成修旧利废、交旧领新扣1分。4 现场发现1台高耗能设备扣1分。5 无节能降耗宣传牌板扣2分。9.1建（构）筑物管理1.建筑物管理台账，填写规范更新及时。2.建（构）筑物状态保持完好，无墙体、房梁、屋面、防水层、防腐层、玻璃窗、建筑装饰及厂区道路、围墙、塔

43、架、排水沟等损坏现象。3.防雷实施完好。201.建（构）筑物管理台账填写不规范，更新不及时扣2分。2.建（构）筑物，墙体、房梁、屋面、防水层、防腐层、玻璃窗、建筑装饰及厂区道路、围墙、塔架、排水沟、井盖等损坏现象，每处扣2分。3.防雷设施不完好，扣5分。9.2安健环可视化1.现场设备设施命名管理，命名符合规定。2.机电设备、皮带巷道、瓦斯抽采泵站、避险硐室、消防材料库、仓库、道路、转载点、采掘工作面、安装（回撤）工作面等通行处有划线，电气设备有安全警戒线。3.井下主要管路：排水管、供水管、压风管、瓦斯管、远程供液管需要明确管路颜色和标识，建立色标卡片和展示牌板。4.地面主要管路：消防管道、暖气

44、管道、污水管道、冷却水管、生活污水管道、生活给水管道需要明确管路颜色和标识，建立色标卡片和展示牌板。5.设备应悬挂“接地”、“停送电”、“高压危险”、“转动部位严禁靠近”等警示牌。6.标志牌应设在醒目、安全的地方，不应设在可移动的物体上，使员工有足够的时间注意。7.厂区定置管理。将生产区、办公区、生活区、绿化区、停车场、建筑物、道路等根据区域功能性划分进行定置标识。8.可移动物体（如便携电气设备、工器具等）进行定置管理，使用后按定置要求放置。30现场（区域）1处不达标，扣1分。9.3常规电气安全1.电气操作人员需经培训持证上岗。2.电气设备接地装置、标识设置齐全。3.电气设备检修有工作票，专人

45、监护，按规作业。4.电气设备标识牌、警示牌。5.电源线的铺设、接线工艺符合要求。6.供电系统图与实际相符。401.操作人员无证上岗或失效每人扣1分。2.接地装置、标识设置不符合要求每处扣0.5分。3.无工作票、无人监护每次扣1分。4.标识牌不全或错误每处扣0.5分。5.接线工艺1处不符合要求扣1分。6.供电图与实际不符扣1分。9.4机械安全1.传送带、V型传动、链式传动、轴端和键槽、转动机械设备（凸轮、齿轮、轴、摆动杆）等防护装置安设齐全。2.水仓、电气设备硐室防护栏齐全。3.人员跨越区域设置行人过桥设置符合要求。4.各种操作按钮、电气设备的机械部分机械防护齐全。5.机械防护的颜色符合安全色要

46、求，机械防护转动区域安全警示齐全，并有箭头指示旋转方向。701.防护装置不全每处扣1分。2.防护栏设置不符合要求扣1分。3.行人过桥设置及加工不符合要每处扣1分。4.无外置式机械闭锁或未加锁每处扣1分。5.防护装置的颜色不符合要求每处扣1分，无警示标识每处扣1分，无箭头指示扣1分。9.5脚手架、梯子与平台安全1.梯子定置摆放，编号管理，专人负责。2.工作台、通道应在一侧安装防护栏，同时安装踏脚板。3.上下楼梯首末台阶应有防踏空线及风险提示。4.脚手架搭设、拆除、使用、验收需符合要求。401.未定置摆放扣1分，无编号扣每处0.5分。2.工作台、通道无防护栏、脚踏板每处扣1分。3.上下楼梯无防踏空

47、线及风险提示每处扣0.5分。4.脚手架不符合要求每处扣0.5分。9.6仓储安健环管理1.物资出入库严格按照领料审批程序进行，领料单应规范、清晰、无涂改现象。2.可回收物资坚持交旧领新。3.库房存放物资应堆放整齐，做好防雨、防晒、防锈、防盗工作。4.所有堆放必须在规定范围内进行，所有摆放都应正确牢固，分类码放整齐，摆放高度符合要求，材料架保持完好，上架挂牌管理。5.不同性能的材料分区或分类存放并采取相应的防护措施，各层摆放一般原则是下重上轻。6.备用支护材料数量、堆放位置符合作业规程规定。301.未按规定程序领料，扣2分。2.其余1处不符合要求，扣1分。9.7交通安全1.职工应掌握交通安全基本知

48、识，日常生活中遵守交通法规。2.地面车辆按标准要求进行定期保养与检测，车辆内配备应急器材。3.驾驶员证照齐全，符合要求，驾驶行为安全、合理。401.1人未掌握，扣1分。2.地面车辆1处不完好，扣3分。3.驾驶员、驾驶行为，1次不符合要求扣2分。9.8智慧矿山应适当在工作面应用智慧矿山技术，减少人员投入，确保生产安全。40一处不符合规定，扣2分。9.9调度管理职工掌握应急处置程序，发生事故时能够及时、正确汇报调度室。701人未掌握，扣1分。9.10规划设计1.采掘工作面、机房硐室等区域按规定悬挂相关图纸、图表。2.现场施工作业符合设计图纸要求。50现场（区域）1处不达标，扣1分。9.11 变更管

49、理1.变更管理流程符合规定。2.现场施工符合变更内容。30现场（区域）1处不达标，扣1分。9.12相关方安健环管理1.承包商的资质符合要求。2.承包商与矿井签订安全协议。3.各种措施、方案已逐级审批并落实到现场。4.定期对承包商开展评价。5.承包商在合同范围内开展工作并遵守有关规定。401.承包商资质不符合要求不得分。2.未签订安全协议不得分。3.无措施或未按措施施工不得分。4.未开展评价扣1分。5.承包商未履行合同有关规定不得分。10.1火灾风险评估1. 根据火灾风险评估结果与消防标准划分消防安全重点部位，并制定与执行重点部位的消防管理措施（责任制、现场标识、资源配置），定期进行防火检查。2.职工应掌握区域内火灾风险评估内容，熟悉危险因素和应急处置措施。301. 未划分消防安全重点部位并制定与执行重点部位的消防管理措施扣5分；未进行防火检查扣2分。2.1人未掌握，扣1分。10.2民爆用品安全1.易燃易爆品的储存符合规定。2.涉爆人员取得相关资质，全体人员掌握危险化学品的危害和防范措施。601处不符