2021年青岛市水务工程建设和安全服务中心

1、PAGE 2021年青岛市水务工程建设和安全服务中心单位预算 - 36 -目 录第一部分 单位概况一、主要职能二、机构设置第二部分 2021年单位预算表一、2021年单位收支总表二、2021年单位收入总表三、2021年单位支出总表四、2021年财政拨款收支总表五、2021年一般公共预算支出表六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）八、2021年政府性基金预算支出表九、2021年单位“三公”经费预算表十、2021年政府采购预算表第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释 第一部分 青岛市水务工程建设和安全服务中

2、心概况一、主要职能依据关于调整市水务管理局所属部分事业单位机构编制有关事项的批复（青编字201929号）青岛市水务工程建设和安全服务中心主要职能为：水务工程建设与运行管理、河湖管理、水务行业安全生产和质量监督、水务建设市场监督管理等方面的事务性和技术性工作。二、机构设置青岛市水务工程建设和安全服务中心内设机构共5个，分别为：综合科、工程建设科、工程运行管理科、工程质量检测和安全服务科、河湖管理服务科5个科室。第二部分青岛市水务工程建设和安全服务中心2021年单位预算表2021年单位收支总表（表1）预算单位：801004-青岛市水务工程建设和安全服务中心单位：万元收 入支 出项 目2021年预算

3、项 目2021年预算一、一般公共预算资金5,752.11一、基本支出610.19 经费拨款（补助）5,752.11 人员经费510.16 纳入预算管理的政府非税收入 公用经费100.03 一般债券二、项目支出5,141.92 外国政府和国际组织贷款 其他运转类26.00 外国政府和国际组织赠款 特定目标类5,115.92二、政府性基金预算资金 政府性基金预算资金 专项债券三、国有资本经营预算四、社会保险基金预算资金五、财政专户管理资金六、事业收入资金七、上级补助收入资金八、附属单位上缴收入资金九、事业单位经营收入十、其他收入收入总计5,752.11支出总计5,752.112021年单位收入总表

4、（表2）预算单位：801004-青岛市水务工程建设和安全服务中心单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称总计政府预算资金财政专户管理资金单位资金财政拨款小计一般公共预算安排政府性基金预算国有资本经营预算社会保险基金预算单位资金小计事业收入资金上级补助收入资金附属单位上缴收入资金事业单位经营收入其他收入一般公共预算小计经费拨款（补助）纳入预算管理的其他政府非税收入一般债券外国政府和国际组织贷款外国政府和国际组织借款政府性基金预算小计政府性基金预算资金专项债券合计5,752.115,752.115,752.115,752.11208社会保障和就业支出66.9366.9366.9366.93208

5、05行政事业单位养老支出66.9366.9366.9366.932080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.6244.6244.6244.622080506机关事业单位职业年金缴费支出22.3122.3122.3122.31212城乡社区支出773.92773.92773.92773.9221203城乡社区公共设施773.92773.92773.92773.922120399其他城乡社区公共设施支出773.92773.92773.92773.92213农林水支出4,870.494,870.494,870.494,870.4921303水利4,870.494,870.494,870.49

6、4,870.492130304水利行业业务管理502.49502.49502.49502.492130305水利工程建设4,368.004,368.004,368.004,368.00221住房保障支出40.7740.7740.7740.7722102住房改革支出40.7740.7740.7740.772210201住房公积金40.7740.7740.7740.772021年单位支出总表（表3）预算单位：801004-青岛市水务工程建设和安全服务中心 单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称2021年预算合计基本支出项目支出人员经费公用经费其他运转类特定目标类合计5,752.11510.16

7、100.0326.005,115.92208社会保障和就业支出66.9366.9320805行政事业单位养老支出66.9366.932080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.6244.622080506机关事业单位职业年金缴费支出22.3122.31212城乡社区支出773.92773.9221203城乡社区公共设施773.92773.922120399其他城乡社区公共设施支出773.92773.92213农林水支出4,870.49402.46100.0326.004,342.0021303水利4,870.49402.46100.0326.004,342.002130304水利行业业

8、务管理502.49402.46100.032130305水利工程建设4,368.0026.004,342.00221住房保障支出40.7740.7722102住房改革支出40.7740.772210201住房公积金40.7740.772021年财政拨款收支总表（表4）预算单位：801004-青岛市水务工程建设和安全服务中心 单位：万元收 入支 出项 目2021年预算项 目2021年预算一、一般公共预算资金5,752.11一、基本支出610.19 经费拨款（补助）5,752.11 人员经费510.16 纳入预算管理的政府非税收入 公用经费100.03 一般债券二、项目支出5,141.92 外国政

9、府和国际组织贷款 其他运转类26.00 外国政府和国际组织赠款 特定目标类5,115.92二、政府性基金预算资金 政府性基金预算资金 专项债券本年收入合计5,752.11本年支出合计5,752.112021年一般公共预算支出表（表5）预算单位：801004-青岛市水务工程建设和安全服务中心 单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称2021年预算合计基本支出项目支出人员经费公用经费其他运转类特定目标类合计5,752.11510.16100.0326.005,115.92208社会保障和就业支出66.9366.9320805行政事业单位养老支出66.9366.932080505机关事业单位基本养

10、老保险缴费支出44.6244.622080506机关事业单位职业年金缴费支出22.3122.31212城乡社区支出773.92773.9221203城乡社区公共设施773.92773.922120399其他城乡社区公共设施支出773.92773.92213农林水支出4,870.49402.46100.0326.004,342.0021303水利4,870.49402.46100.0326.004,342.002130304水利行业业务管理502.49402.46100.032130305水利工程建设4,368.0026.004,342.00221住房保障支出40.7740.7722102住房改

11、革支出40.7740.772210201住房公积金40.7740.772021年一般公共预算基本支出表（表6 部门经济分类）预算单位：801004-青岛市水务工程建设和安全服务中心 单位：万元部门经济分类科目编码部门经济分类科目名称2021年预算合计人员经费公用经费合计610.19510.16100.03301工资福利支出495.73495.7330101基本工资127.23127.2330102津贴补贴67.9767.9730107绩效工资155.35155.3530108机关事业单位基本养老保险缴费44.6244.6230109职业年金缴费22.3122.3130110职工基本医疗保险缴费

12、35.0335.0330112其他社会保障缴费2.452.4530113住房公积金40.7740.77302商品和服务支出98.0398.0330201办公费4.404.4030207邮电费0.800.8030211差旅费0.200.2030213维修（护）费0.400.4030214租赁费0.100.1030217公务接待费1.071.0730228工会经费3.803.8030229福利费4.504.5030231公务用车运行维护费3.433.4330239其他交通费用1.701.7030299其他商品和服务支出77.6377.63303对个人和家庭的补助14.4314.4330302退休费

13、11.2711.2730305生活补助1.351.3530307医疗费补助1.811.81310资本性支出2.002.0031002办公设备购置2.002.002021年一般公共预算基本支出表（表7 政府经济分类）预算单位：801004-青岛市水务工程建设和安全服务中心单位：万元政府经济分类科目编码政府经济分类科目名称2021年预算合计人员经费公用经费合计610.19510.16100.03505对事业单位经常性补助593.76495.7398.0301工资福利支出495.73495.7302商品和服务支出98.0398.03506对事业单位资本性补助2.002.0001资本性支出（一）2.0

14、02.00509对个人和家庭的补助14.4314.4301社会福利和救助3.163.1605离退休费11.2711.272021年政府性基金预算支出表（表8）预算单位：801004-青岛市水务工程建设和安全服务中心单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称2021年预算合计基本支出项目支出人员经费公用经费其他运转类特定目标类2021年单位“三公”经费预算表（表9）预算单位：801004-青岛市水务工程建设和安全服务中心单位：万元单位名称当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置费公务用车运行维护费青岛市水务工程建设和安全服务中心4.501.073.43

15、注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：2021年政府采购预算表（表10）预算单位：801004-青岛市水务工程建设和安全服务中心单位：万元功能科目编码单位支出项目名称政府经济分类科目采购项目规格要求参考单价数量计

16、量单位是否标准类资产（是或否）是否专门预留给中小企业专门预留给中小企业金额资金来源备注政府预算资金财政专户管理资金单位资金其他来源类款名称编码名称品目总计一般公共预算安排政府性基金预算资金国有资本经营预算社会保险基金预算资金财政拨款结转单位资金小计事业收入资金上级补助收入附属单位上缴收入资金事业单位经营收入其他收入单位资金结转结余一般公共预算小计经费拨款(补助)纳入预算管理的政府非税收入一般债券外国政府和国际组织贷款外国政府和国际组织赠款政府性基金预算小计政府性基金预算资金专项债券14105.3514.0014.0014.00801004青岛市水务工程建设和安全服务中心14105.3514.0

17、014.0014.0021303801004青岛市水务工程建设和安全服务中心公用经费-综合定额商品和服务支出50502车辆加油服务C0503021.41批否否1.401.401.4021303801004青岛市水务工程建设和安全服务中心公用经费-综合定额商品和服务支出50502机动车保险服务C150402010.51批否否0.500.500.5021303801004青岛市水务工程建设和安全服务中心公用经费-综合定额商品和服务支出50502复印纸A0901010.51批否是0.50.500.500.5021303801004青岛市水务工程建设和安全服务中心公用经费-综合定额商品和服务支出505

18、02车辆维修和保养服务C0503011.51批否否1.501.501.5021303801004青岛市水务工程建设和安全服务中心公用经费-综合定额资本性支出（一）50601金属质柜类A0605030.51批是否0.500.500.5021303801004青岛市水务工程建设和安全服务中心公用经费-综合定额资本性支出（一）50601台式计算机A020101040.551台是是0.550.550.550.5521303801004青岛市水务工程建设和安全服务中心公用经费-综合定额资本性支出（一）50601木制台、桌类A0602050.551批否否0.550.550.5521303801004青岛市

19、水务工程建设和安全服务中心公用经费-综合定额资本性支出（一）50601多功能一体机A0202040.41台是是0.40.400.400.4021303801004青岛市水务工程建设和安全服务中心水务工程建设和安全业务管理费商品和服务支出50502车辆及其他运输机械租赁服务C04033.91批否是3.93.903.903.9021303801004青岛市水务工程建设和安全服务中心水务工程建设和安全业务管理费商品和服务支出50502其他印刷服务C081401994.21批否否4.204.204.20第三部分2021年单位预算情况和重要事项说明一、2021年单位预算情况说明（一）2021年收支预算总

20、体情况说明按照综合预算的原则，青岛市水务工程建设和安全服务中心收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2021年收入预算为5752.11万元，其中，财政拨款5752.11万元，占100%。2021年支出预算为5752.11万元，其中，基本支出610.19万元，占10.6%；项目支出5141.92万元，占89.4%。（二）2021年收入预算情况说明本年收入合计5752.11万元，其中：财政拨款收入5752.11万元，占100%。（三）2021年支出预算情况说明本年支出合计5752.11万元，其中：基本支出610.19万元，占10.6%

21、；项目支出5141.92万元，占89.4%。（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明2021年财政拨款收支预算5752.11万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少3481.82万元，下降37.7%。主要原因是2021年度开展项目减少，2020年共安排李村河流域雨污分流工程排水管网改造项目1880万元，市区排水管网改造工程2550万元，李村河流域排水管网检测项目2000万元。（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2021年一般公共预算收入5752.11万元，与2020年相比，减少3481.82万元，下降37.7%。主要原因是2021年度开展项目减少，202

22、0年共安排李村河流域雨污分流工程排水管网改造项目1880万元，市区排水管网改造工程2550万元，李村河流域排水管网检测项目2000万元。2021年一般公共预算支出5752.11万元，与2020年相比，减少3481.82万元，下降37.7%。主要原因是2021年度开展项目减少，2020年共安排李村河流域雨污分流工程排水管网改造项目1880万元，市区排水管网改造工程2550万元，李村河流域排水管网检测项目2000万元。其中：社会保障和就业（类）支出66.93万元，占1.2%；城乡社区（类）支出773.92万元，占13.5%；农林水（类）支出4870.49万元，占84.7%；住房保障（类）支出40.

23、77万元，占0.7%。具体情况如下：1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）44.62万元，与上年基本持平。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）22.31万元，与上年基本持平。2.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出773.92万元，比上年下降90.9%，主要原因是2021年度开展项目减少，2020年共安排李村河流域雨污分流工程排水管网改造项目1880万元，市区排水管网改造工程2550万元，李村河流域排水管网检测项目2000万元。3.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出50

24、2.49万元，比上年下降9.24%，主要原因是继续压减公用经费及2020年度有调出和退休人员。农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）支出4368万元，比上年增长9606.7%，主要原因是2021年度安排河道治理工程项目支出4342万元。4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出40.77万元，与上年基本持平。（六）政府性基金预算收支情况青岛市水务工程建设和安全服务中心2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明2021年，通过财政拨款安排的基本支出610.19万元，其中：人员经费510.16万元

25、，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福凄凄切切利和救助、离退休费。公用经费100.03万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况2021年，通过

26、财政拨款安排的“三公”经费预算共4.5万元，比2020年下降8.2%。其中：公务接待费1.07万元，比2020年下降30.5%，主要用于：2021年度公务接待，下降的主要原因是压减公用经费，公务接待减少。公务用车运行维护费3.43万元，与上年持平，主要用于公务用车运行维护。二、其他重要事项的情况说明（一）河道治理工程重点项目情况说明1.项目概述在李村河下游实施2座拦河坝建设。项目成功实施可扩大河道水面面积，增加蓄水量，改善城市滨河景观，提升城市品质。2.立项依据李村河滨河公园规划3.实施主体青岛市水务工程建设和安全服务中心4.实施方案（1）李村河胜利桥橡胶坝工程。现状胜利桥橡胶坝建设于2011

27、年，目前橡胶坝部分基础被土覆盖，中间段子槽处完全断开，无坝袋、两岸翼墙、管理房和充排水设施，无法充起运行。拟会同相关单位进行安全鉴定，根据鉴定结论确定建设方案，初拟坝高1.5米，同时对坝址以上河槽进行适当清淤疏浚，扩大水面面积。（2）李村河曲哥庄橡胶坝工程。现状曲哥庄橡胶坝建设于2006年，目前坝底板混凝土剥蚀严重、钢筋裸露生锈，坝底埋设排水管和消力池损坏严重，无管理房和充排水设施，无法充起运行。拟会同相关单位进行安全鉴定，根据鉴定结论确定建设方案，初拟坝高2.0米，同时对坝址以上河槽进行适当清淤疏浚，扩大水面面积。5.实施周期2021年。6.年度预算安排4342万元。绩效目标和指标项目名称3

28、70200213103000000040-河道治理工程主管部门青岛市水务管理局部门项目单位801004-青岛市水务工程建设和安全服务中心项目属性一般性项目项目实施期1年 2021-2021项目资金（万元）项目实施期资金总额：4342 年度资金总额：4342其中：财政拨款4342 其中：财政拨款4342 其他资金0 其他资金0项目实施期目标 完成李村河流域拦河闸坝工程建设任务,扩大河道水面面积，增加蓄水量，改善城市滨河景观，提升城市品质。年 度 目 标2021年推进李村河胜利桥拦河闸拆除重建工程和曲哥庄橡胶坝维修加固工程顺利开工建设，完成年度投资目标。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产

29、出指标数量指标建设拦河闸数=2座质量指标工程初步验收合格率=100%已建工程是否存在质量问题否时效指标本年度工程建设完成时间2021年12月底前成本指标项目预算控制数=4342万元效益指标经济效益指标无无社会效益指标重大安全事故发生数=0次生态效益指标无无可持续影响指标无无满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度90%（二）单位运行经费情况青岛市水务工程建设和安全服务中心没有机关运行经费。（三）政府采购情况2021年本单位政府采购预算总额14万元，其中：财政拨款安排14万元。政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.5万元。（四）国有资产占用情况说明截至202

30、0年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆；本单位没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2021年部门预算没有安排购置单位价值100万以上型设备。（五）预算绩效情况说明2021年，青岛市水务工程建设和安全服务中心实行绩效目标管理的项目共7个，涉及财政拨款5141.92万元，绩效目标设置情况是：河道生态景观补水项目项目名称370200213402000000073-河道生态景观补水项目主管部门青岛市水务管理局部门项目单位801004-青岛市水务工程建设和安全服务中心项目属性经常性项目项目实施期1年 2021-2021项目资金（万元）项目实施期资金总额：2

31、60 年度资金总额：260其中：财政拨款260 其中：财政拨款260 其他资金0 其他资金0项目实施期目标 完善排水设施，提升设施完好率，提高李村河流域污染控制水平，改善李村河水生态环境。年 度 目 标截止2021年底，市水务集团中水公司对李村河下游入海口（挡潮闸）沿河道由西向东至李村河、张村河交汇处（重庆路附近）约5.4公里（包括河道国控断面），将再生水通过管网提升至河道，作为日常河道景观补水；同时为进一步提升海泊河流域环境质量，恢复河道生态，利用现有设备设施将再生水通过管网提升至河道，对海泊河部分河道进行日常河道景观补水。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标生态补水量

32、=1700万吨质量指标补水质量达标率90%时效指标生态补水完成及时性2021年12月底前成本指标项目预算控制数=260万元效益指标生态效益指标河道水清岸绿保持河道生态自我修复功能实现可持续影响指标河道生态长效机制健全性健全满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度902.李村河清淤工程项目名称370200213405000000023-李村河清淤工程主管部门青岛市水务管理局部门项目单位801004-青岛市水务工程建设和安全服务中心项目属性一般性项目项目实施期1年 2021-2021项目资金（万元）项目实施期资金总额：80 年度资金总额：80其中：财政拨款80 其中：财政拨款80 其他资金0 其

33、他资金0项目实施期目标 该项目为一次性项目，无项目实施期目标。年 度 目 标截至2021年底前，完成修复管线80米，保证设施正常运行，减少污水冒溢和渗漏现象，持续巩固我市黑臭水体治理效果，服务对象满意度90%以上。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标抢修管网长度=80米质量指标工程合格率=100%时效指标各项工程竣工时间2020年12月底前成本指标项目成本控制数80万元效益指标经济效益指标无无社会效益指标污水冒溢和渗漏现象减少生态效益指标无无可持续影响指标管理维护机制健全性健全满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度90%3. 河道治理工程项目名称37020021310

34、3000000040-河道治理工程主管部门青岛市水务管理局部门项目单位801004-青岛市水务工程建设和安全服务中心项目属性一般性项目项目实施期1年 2021-2021项目资金（万元）项目实施期资金总额：4342 年度资金总额：4342其中：财政拨款4342 其中：财政拨款4342 其他资金0 其他资金0项目实施期目标 完成李村河流域拦河闸坝工程建设任务,扩大河道水面面积，增加蓄水量，改善城市滨河景观，提升城市品质。年 度 目 标2021年推进李村河胜利桥拦河闸拆除重建工程和曲哥庄橡胶坝维修加固工程顺利开工建设，完成年度投资目标。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标建设拦

35、河闸数=2座质量指标工程初步验收合格率=100%已建工程是否存在质量问题否时效指标本年度工程建设完成时间2021年12月底前成本指标项目预算控制数=4342万元效益指标经济效益指标无无社会效益指标重大安全事故发生数=0次生态效益指标无无可持续影响指标无无满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度90%4. 城市黑臭水体定期监测项目项目名称370200213405000000020-城市黑臭水体定期监测项目尾款主管部门青岛市水务管理局部门项目单位801004-青岛市水务工程建设和安全服务中心项目属性一般性项目项目实施期1年 2021-2021项目资金（万元）项目实施期资金总额：2.03 年度资金

36、总额：2.03其中：财政拨款2.03 其中：财政拨款2.03 其他资金0 其他资金0项目实施期目标 支付尾款年 度 目 标支付尾款绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标完成合同执行=1个质量指标合同尾款支付及时率=100%时效指标支付完成时限2021年12月底前成本指标项目预算控制数=2.03万元效益指标社会效益指标合同执行率=100%满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标=100%5.黑臭水体治理示范城市技术咨询及实施方案编制项目项目名称370200213405000000021-黑臭水体治理示范城市技术咨询及实施方案编制项目尾款主管部门青岛市水务管理局部门项目单

37、位801004-青岛市水务工程建设和安全服务中心项目属性一般性项目项目实施期1年 2021-2021项目资金（万元）项目实施期资金总额：247.4 年度资金总额：247.4其中：财政拨款247.4 其中：财政拨款247.4 其他资金0 其他资金0项目实施期目标 支付尾款年 度 目 标支付尾款绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标完成合同执行=1个质量指标合同尾款支付及时率=100%时效指标支付完成时限2021年12月底前成本指标项目预算控制数=247.4万元效益指标社会效益指标合同执行率=100%满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标=100%6.李村河流域排水管网

38、检测项目项目名称370200213405000000022-李村河流域排水管网检测项目尾款主管部门青岛市水务管理局部门项目单位801004-青岛市水务工程建设和安全服务中心项目属性一般性项目项目实施期1年 2021-2021项目资金（万元）项目实施期资金总额：184.49 年度资金总额：184.49其中：财政拨款184.49 其中：财政拨款184.49 其他资金0 其他资金0项目实施期目标 支付尾款年 度 目 标支付尾款绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标完成合同执行=1个质量指标合同尾款支付及时率=100%时效指标支付完成时限2021年12月底前成本指标项目预算控制数=184.49万元效益指标经济效益指标无无社会效益指标合同执行率=100%生态效益指标无无可持续影响指标无无满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标=100