物资部对标管理实施方案

1、物资部对标管理实施方案.对标管理实施方案按照公司管理提升活动的统一部署及要求，我部今年四月份到对 标单位xxxxxx进行了对标学习，五月份通过内部对标学习，在物资 采购、仓储管理等方面对照兄弟单位的标准，全面分析、找差距，现 结合部门工作实际，制定出以下实施方案。一、对标管理的目标（一）物资采购方面，重点对采购物资质量、时效、成本管理等方面 工作深挖各项指标，规范工作标准及流程，为项目建设提供物资保障。（二）仓储管理方面，重点对物资仓库管理、收发料管理方面工作深 挖各项指标，规范工作标准及流程，提升整体物资库存管理水平，为 项目建设提供有力保障。二、对标考核方案工对细化指制度及流实施步目标考核

2、内项指一、物资采物资供应商管理办法物资供应商选择供应商标准一商品质量一价格水平一交、原辅材若因不合格供应商或虚假费用 一交货及时一售后服务，根据以上步骤进认定一进入试用期一试用期间的评定一应商的采购，导致公司经济备品备件供 应商认定入合格供应商范围一年度综合评定失每年发生一次考10格供应商元根据年度综合评分各供应商可从一年的交 易物资供应商管理办法每对物资供析了解供应商，资质水平一产品的品种规格一商每年应进行一次总体评价，由采 购承全年不发生奖30元85备率量价格水平一生产能力一地理位置一运输条件人汇总填写评价的主要内容为：交货数上 每类常、每年对供货商进行一次和质量状况，质量、安全环保的保证

3、能力都能对供应商做年度的评审审，并将评审结果 上报相关物资至少评选出不合格供应商将不根据以上的评定包装方式和包装规格是否符合要求。金1门和公司领导，若 未按规定三家以上与其合作，列入淘汰名单，不再与其建立商务1能力、信誉水平；订单完成情况以及能审按期交货； 合作状况和服务质量作关系元求完成考5格供应商2物资验收一供货单位需提供装箱单、发票收采购价格水平评对该整 改和淘汰的供应商一物资到库2资质物资供应商管理制度物资供应商合格证运单图纸随机资料13进行整改和淘汰的，发现一、供应商收的时限（按工作日计算）一大型、新型设备管年进行一一次总体评价一汇总评 审结果及淘低值确定供应商名录及综合得分，并呈报

4、各材料在到货后七天内验收完专用备品5元考度评审通4物资验收 耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收理门以及主管领导审批一综合得分不及格物资没有经过验收或验收以 9845毕一一般机电产品、消耗材料到货后三天内验改一淘汰供应商理合格就办理入库，每发现一、合格供完毕一批量进 口物资的验收，应根据具体情况物资验收管理制度物资到货后一元；全年不发生奖商淘汰52罚由物资待验区转知 使用部门进行验一般不得超过十五天、仓管员物资的编码、名称、数量、规格和订入库，并作好详细记录一详细情况报 送以元20编号等内容一仓管员检查供方提供的质量证明关部门进行登记考核不合格物资及时办理退换5、到货验件其是 否已提供，文

5、件是否齐全一仓管员核对物资验收管理制度物资验收入库后手续，未及时办理的发现一率00%检查其 外包装上是否已按要求贴购入库物出库时或使用时发现不合格，由项目部物资标签，标签上是否已标明物资编码、名称 织调查，如属入库验收没发现不合格的元5考、不合格54数量、规格、生产厂商和生产日期及安全环保注验收人员负责，如属在保质期内由于保管处理率达意事项等内容一抽 查其包装内的数量、规格、种不当而导致不合格的由仓管员负责100%类是否与所贴的标签相符号前提出下月、需求部门经办人需在每2购计划f需求部门经理审核-分管副总审资部采购员询价（仓管员核对库存量） 并在每号上报当月需求物资的采购计划并走流程一物资计划

6、管理制度需求部门经办资部门意见一财务部意见一财务 总监审核一公-物资部采购员-物资部意见-计划财总经理审批部意见一财务总监一总经理一物资部采按100首先征得 公司分管领导的紧急采购的管理员每延迟一天或出现错漏一完成汇总意后实施，边采购边完善审批手续。并在下月物资部紧急采购计划需求部门纽5 考元人一需求部门意见一分管副总意见一需求计划中将本月紧急采购物资上报1、严禁违规采购，发生一次需根据材部 门经办人一物资部采购员物资部应当月采购计划采购物资、违规采划汇总报10元物资的特性合理选用招标采购、单一 来源采购物资计划管理制度物资需用计划2采购0发生率竞争性谈判、询价采购等方式实施采购，比质报及采购

7、需 要审批后的计划单进行采购非因客观原因不能按时完规采成划时2、采购计价一物资部实施采购行为时，优先从公司合格物资计划内容必须完整、准确，即：物元月度采购计划，考532 管应商目录中挑选供应商一采购当月物资一部分计划中各物资的名称、规格（含规格型号完成率成、按计划采购物资， 如出现走合同流程物资采购如在当月无法采购完毕需材质等、单位、数量、提报人、专业、4采购差错错100%元次差错， 考5明原因属系统设备、需用日期等内容必须齐全、采购差采购员收到需用计划后，对规范性、准确性如是对安全、健 康、环保和质量影响较0率规格型号等重要参数不清行审核的物资材料必须填好安健环要求对计划有误及时退回填报部

8、门物资计划管理制度若出现需求计名称不规范或已停产的物资采购中发现已更新换代或与厂家型号不符的，所列内 容如规格型号等不全、不准确而购员应及时电话通知责任部门再次确认计划。响采购的，责任由计划申报部门承担计划 填报部门经确认需改采购新物资，则应重填报物资需用计划，采购周期从再提交计划审完毕时间开始重新计算。5、物资市场采购，应坚持统一管理、公开透明、1对经常性采购的消耗物资，内控健全的采购原则要选择一批服务好、 信誉高、质量可靠、价格、货比三理的单位作为定点供货单位，建立较固定的协采购的物关系。对定点供货单位的供货 情况，要经常进1基建期物资采购管理标准（试行以上95检查，对不符合我方要求和供货

9、不及时的定点1是否“统 资需用计划的提报一审批一根据各部门算金额控制采购成本一采购物资一货比货单位，要解除协作关系、不按规定货比 三家采购的以单501家一比选流程一物资采购订货合同的签加强物资采购的价格管理在物资采购订明、内控健全采购的 物100发现一次考5元中比质比价，在质量、服务同等条件下，选择一完成采购3本管、按采购预算费用，年度节货比三家格低的生产厂商采购一订货采购物资必须严格基建期物资采购管理标准（试 行家进行采低照需求物资进行采购f签订订货采购合同必须2.505及以上的奖供应厂商确定物资价格，订货采购合同必须写购费、采购费物资的单价总价其他有关费用及付款方及5 节不论采用何种方式订

10、货采购，所订购物资的价都不得超过物资采购项目的预算价格和同期市平均价格水平，如超过预 算价格，必须经公司导批准或按规定程序调整预算后订货采购二、物资仓、仓库物资的监督、检查、贮存、出库、盘点 物资1.基建期仓库管理制度（试行、账、物帐每月对库存物资进行盘点回收废旧物资卡1账物入库一贮存一出库一盘 点一退料管理一以及日常物资出入防汛消防100相物、卡准确相符，若未进行盘使用情况；根据确认的入库单，进行登 账、分物否相全管理f废料管理f物资分类f编码存放、上货架、及时调整卡片编码等工作，以2理5或帐、物、卡不 符，每月考0.3及以准确的反映库存物资动态。在保管的账上要列否出现损基建期仓库管理制度（

11、试行在储物资元、 安健环金额，随时掌握储存资金。对库存物资要执行2.3期间，应保证物资的完好率达100。1库管出每月库存物资保管不善期盘点、永续盘点和重点盘点，账、卡、物、健环事于备品配件及价值较大的物资，仓管 员0件。盘点中统计出的或积压或4金的相符率每月认真检查其质量情况，发现问题，100以上0.3损坏或总价损耗、 废旧物耗废物资，仓管员要分析原因，并及时上报处理好记录，及时采取措施保养维护；对于元考10及时上报、贯彻“预防为主的原则，根据物资保管特质量保证期要求的物资，应随时检查，3盗窃、环库房不发生火灾要求采取防雨、 防潮、防火、防盗、防腐、防风前一个月通报，以便及时处理以理95%6防

12、冻、防爆、防砸、防有害气体等项措施，按照基建期仓库管理制度（试行）物资出生率3、污染等事故，若发生 事故，每次物资分类和理化特性，统一规划，合理布局，科公司大门必须有出入证一下班前，应巡查50考全年不发生奖10元“四保”即学分类，分库保管。做到“三化库内外四周，关好窗户，锁好库门。私、元保质物 品库内不得存放一发现物资被盗应及存放系列化、保养经常化库结构合理化保量、保安全、保急需报告，并保护好现场 一每月进行仓库例按规定及时处理废旧物资、设做好仓库消防工作检查，相关部门配合并将检查结果提交部门安健环专 责人磅及时，不出错，不按规定处检查，能熟练使用库区灭火工具，掌握防火、门安健环专责人；或过磅

13、差错，每次考 5元火知识基建期仓库管理制度（试行废旧物资及包装物应做好承包商资质鉴定后回收工作，建立废旧物资和包装物回收台账，做好保管、改制、代用工作 及回收处理记录。应与领仓管员要对领料单进行审核无误后、接通知后负责对物资及时人员一起当面清点领用物资，对 于不符合手续的发料必须坚“先进先出仓管员有权拒绝发放货、妥善保管，如出现物资卸“零材先发的原则“按保管 期限先到先发、不及时或其他安健环事故，每缩短物资在库时间，降低发料损失；依据物资所领基建期仓库管理制 度（试行明确名称、收发准建立台帐元考5库验收制度规定的时间，通知采购员组织相关1的物资经过验收合格且入库： 采购员一员，按物资入库验收程

14、序进行验收。验收必须入库时间、送来人、出库时间00%求部门经办人一技术部门一库 管员；出库收发准确1详细的书面记录及参加人员签字和明确意见（确、库管员等，如有错漏以上98领用需求部门经 办人一需求部门经理一库2入库出库格或不合格2不合格直接退回厂家收发员否规元5范摆每次考2清月结，确保“帐、物、卡、额”四相符；发管料基建期物资采购管理标准3乱放、节能覆对于不按规定摆放物资； 物资领用手物资坚持“先进先出推陈储新、按照合理用能的原则，加强节能管理能管齐全，坚持做到“五不出库以95 乱堆的，发现一次考元50提高能源利用效率，降低成本，提高效益（库房号、货架号、层位号、做到“四号定位减少 环境污染提出节能降耗合理化建议遵循“五五货位；及时作好料位及料品标识；元公司采纳实施20每项奖“十防”的 仓储标准；放“二齐“三清时登帐签卡出现长流水、长明灯、电脑长开、负责落实节水、节电、节煤、节油措施和节元 5现象，每发现一次，考降耗指标。7三、对标管理的实施时间与步骤（）实施时间2013年x月x日2013年x月x日（二）实施步骤1、实施操作。（实施时间：x月x日一x月x日）按照确定的