物料供应管理制度

1、物料供应管理制度1.目的1.1实施物料集中统一管理,加强公司对库存资金的统筹与控制，降低库存成 本。应用范围2.1本程序适用于本公司所有相关部门。监察执行3.1本程序由计划部负责人监察执行。参照管理手册。名词解释无程序内容：6.1物料入仓：6.1.1物料包括原材料、半成品、成品及其它需入仓物料。6.1.2所有入仓物品必须有入仓单和仓务员签收方可入仓，并留下仓库 一联存档。6.1.3供应商供料数量需与采购单数量一致,如不符（高出超额比率）须 通知计划部及采购部处理，不得擅自收货，来料验货后暂存放于 待检区内，待IQC检验合格后再入仓。收货时发现有外箱损坏的 当场要供应商分出来，另外用卡板放好,并

2、统计埙坏的箱数（适当 时照相），以便追回供应商补码和IQC出检验报告。6.1.5车间完成之成品,在每一批量上挂上候检牌，待QA检查合格后 入仓。6.1.6入仓单据须写明物料代码，单据上的货品数量，名称须与实际货 品的数量，名称一致,如果单据与物品不符，该货品暂不入仓，并 通知送货部门核对更正，若无入仓单，则拒收货品,存放于暂存区, 待入仓部门补回入库单。6.1.8客供来货，如配件做法.当客供件到达工厂后：6.1.8.1计划部同事收到客供件后通知相关营业员知悉。6.1.8.2计划部同事对客供来货进行标识和防护。6.1.8.3计划部及IQC同事对客户的来货进行对样板/对文件/其它 来货查对，收货工

3、作。6.2物品出仓6.2.1仓务员发货时应按先进先出/及回料先发” (FIFO)的原则发 放货品,特殊情况另作处理。6.2.2每日计划部预计各生产部次日所需物料，开好领料单且部门主管 审批,然后交计划部。6.2.3计划部收到单据后仓务员按单执货并将数量填在领料单上，出货 前在系统扣数后才能出仓.按领料部门所需物料时间于次日送达 车间,急料不限于此规定中,且具有最高优先权。6.2.4仓务员根据成品出货资料出货时，出货数量要与单据数量一致。 半成品根据合同出存货时，仓务员可根据资料按实际情况发货。6.2.5物料送达车间后，计划部人员与生产车间负责人员就数量方面当 面签名接收,若数量有问题必须在四小

4、时内通知计划部,否则计 划部将不予受理。6.2.6如果物料急需生产而IQC来不及检查时，可紧急放行，仓务人员 必须填好紧急放行登记表(合同/货号/颜色/批量等)，交计划部 负责人/经理审批后发放,并挂上紧急放行”的标示牌，另夕卜剩 余料及时通知IQC按常规检验。6.2.7业务部/采购部要取样办,仓务员须开领料单由取办人签名后，发 办并扣数.6.3补料6.3.1生产车间补料时，须在备注栏上写明原因,并由计划部指派人员 审批才生效，仓务员按审批后的单据发货。6.4退货6.4.1外购原料若退货，需由IQC提供不合格报告并须有采购部管理的 签名审批及在系统中输入退货”栏，生产车间退货给计划部， 由计划

5、部指派人员审批才生效。6.4.2退货人应将退货单与货品一同交与仓务员,由仓务员签收作实， 并在货品包装上注明合同名称、数量等。6.4.3仓务员需核对退货单上货品的数量、名称与实物是否相同，如果 不符，仓库拒收，待更正后收货。6.4.4退货经IQC/QA检查可以再利用的,需挑出入合格品区存放。6.4.5退货经检查不可再利用的，集中放在次品区,并标明不良原因及 数量,由计划部定期处理。6.5记账6.5.1入帐应先做进帐再做出帐。6.5.2各种帐目的货品名称、数量、型号、条形码与单据上的数据相 符，对于各类单据不擅自涂改，如须改正,更改人要在单据上写明 更改原因，并签名。6.5.3所有单据必须妥善保

6、管,以便相关部门查对。6.5.4帐务需定期与单据核对,以免有漏帐、重帐事件出现,以保证帐 实相符。6.6储存6.6.1各类物品应按规划区域摆放，各存货区要挂有区域货品标示牌， 每款货品都要贴有标签，挂上存货卡，特别物料还须配上样办。6.6.2货品的储存高度和重量应严格按照规定存放。每卡板的摆放货 品重量不能超过1000kg。6.6.3仓库内切实作好6S及5防工作,维护仓库清洁干净。6.6.5仓库室内应保持通风干燥，如仓库温度高于25度,湿度大于85% 时需打开抽风机和所有窗户,以使空气流通。6.6.6次品、退货等不合格品要与合格品分开摆放,并挂上标示牌，注 明原因、数量、供应商等相关信息。6.

7、7报废6.7.1物料/成品如需报废，需IQC/QA确认，由计划部人员开系统报废 单，交董事审批后才可安排人资部报废。6.7.2成品报废，由业务部开报废单，质量负责人批准后交于仓库一联 留底，计划部人员会加开系统报废单交计划部管理审批后才可安 排人资部报废。6.8盘点6.8.1各仓库须用统一的系统清单,包括原料盘点清单，成品盘点清单, 半成品盘点清单及退货/报废盘点清单等。6.8.2盘点时间为每月最后一日，仓务员可根据库存物料实存多少对盘 点时间进行适当调整,以便及时上交相关数据。6.8.3盘点清单上物品名称/数量应与实物相符,仓务员不得蓄意隐瞒 或虚报数量，一经发现,按厂规处理。6.8.4每月底交