2022年HSE管理手册第二版

1、 有限责任公司文件编号： HSE-M2-2022 版本序号：其次版HSE治理手册 修改状态： 01.1 发布令 要素编号： HSE-M2-1.11 批准页1.1 发布令 化工设备检修有限责任公司健康、安全与环境治理手册其次版（以下简称HSE治理手册）,是在公司第一版 HSE治理手册的基础上,结合本公司实际生产经营情形,依据不断完善连续改 进的原就,重新修订；本手册依据石油自然气工业健康、安全与环境治理体系SY/T6276-1997 标准,符合施工企业安全、环境与健康（HSE）治理规范Q/SHS 0001.5-2022 标准；阐述了我公司HSE方针和目标,明确了各部门的职责,对HSE体系的运行起

2、指导性作用,是公司实施HSE治理体系的纲领性文件和证明性文件,是全体员工必需遵守的法就；本手册于 2022 年 06 月 01 日开头实施,第一版同时停止使用；总经理：年月日 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 01.2 承 诺 要素编号： HSE-M2-1.2承 诺遵守国家和当地政府法律法规,把保证健康、保证安全、爱护环境作为公司首要责任；不断提高员工对健康、安全、环境的意识,努力营造良好的企业文化；坦诚公布我们的业绩,接受员工和社会各界的监督和舆论；供应必要的资源支持,保证 HSE体系的有效运行和目标的实现；不断提

3、高公司的 HSE目标和工作标准,连续完善 HSE治理水平；总经理：年月日 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册1.3 方针、战略目标1.3 方针、战略目标文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-1.3HSE方针 安全第一,预防为主；全员动手,综合治理；改善环境,爱护健康；科学治理,连续进展；HSE战略目标努力实现无事故、无污染、无人身损害,创优良的 HSE业绩；总经理：年月日北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 01.4 任命书 要素编号： HSE

4、-M2-1.41.4 治理者代表任命书 任 命 书 为保持公司 HSE 治理体系有效运行, 实现 HSE方针和目标, 任命 同志为北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理者代表；全权负责 HSE治理体系的建立、实施和运行,组织、领导 HSE体系内 HSE治理 部审核,代表总经理和谐和处理体系运行中的各项工作和与 体系有关的各项事务；公司 HSE治理体系掩盖的业务部室、 施工队及其作业场所和人员 都必需执行治理者代表作出的打算；总经理：年月日北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 02.1 范畴 要素编号： HS

5、E-M2-2.12 前言 2.1 范畴 本手册按 SY/T 6276-1997 标准、职业安全健康治理体系审核规范,阐述了北京市 化工设备检修有限责任公司的 略目标,规定了 HSE治理体系要素掌握程序；HSE承诺、方针及战本手册适用于公司承接的石油化工行业施工工程的健康、安全与 环境治理；本手册适用于公司各部门的 HSE治理；本手册所表达的治理原就是各施工项目制定 作业方案书、 HSE检查表等必需遵守的依据；本手册是顾客及第三方评判、审核本公司 部审核的依据；HSE作业指导书、 HSE HSE治理体系及 HSE内北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册文件编号： TY-HSE-M2-2

6、022 版本序号：其次版 修改状态： 02.2 企业概况 要素编号： HSE-M2-2.22.2 企业概况北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 02.2 企业概况 要素编号： HSE-M2-2.2北京市 化工设备检修有限责任公司办公地点及通讯地址为： 邮政编码： 电 话： 传 真： 电子信箱：北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 02.3 文件说明 要素编号： HSE-M2-2.32.3 HSE体系文件说明本手册是北京市 化工设备检

7、修有限责任公司 HSE治理手册第二版,版本编号为： TY-HSE-M2-2022；它描述了本公司的 HSE承诺、方针、战略目标和 HSE治理体系结构,规定了各要素的掌握要求,是HSE治理体系的纲领性文件,是建立和完善 是公司全体员工共同遵守的行为准就；HSE治理体系的基本法就,本公司 HSE治理体系文件由三层文件构成；第一层（治理手册）详细描述体系框架、体系要素要求,是全公司HSE治理的纲领性文件；其次层（程序文件）作为手册的支持性文件,详细描述各项业务治理活动的内容和要求,是HSE治理的行为准就；第三层（作业文件）包括规章制度、HSE作业指导书、HSE作业方案书、记录和其他文件,作为程序文件

8、的支持性文件,详细描述公司及所属项目运作治理方案 和岗位人员上岗操作的详细要求；治理手册程序文件作业文件HSE治理体系文件层次结构示意图北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 02.3 文件说明 要素编号： HSE-M2-2.3治理手册与标准要素对比表治理手册 SY/T6276-1997HSE治理体系标准章节号 要素名称 要素编号5.1 领导和承诺 5.1 5.2 方针和战略目标 5.2 5.3 组织结构、资源和文件 5.3 5.3.1 组织机构和职责 5.3.1 5.3.2 治理代表 5.3.2 5.3.3 资源

9、配置 5.3.3 5.3.4 才能 5.3.4 5.3.5 信息与沟通 5.3.6 5.3.6 文件及其掌握 5.3.7 5.4 评判和风险治理 5.4 5.4.1 危害辨识 5.4.1 5.4.2 建立判别准就 5.4.2 5.4.3 风险评判 5.4.3 5.4.4 5.4.4 5.4.5 风险掌握 5.4.5 5.4.6 5.4.6 5.5 规划（策划）指南 5.5 5.5.1 总就 5.5.1 5.5.2 设施完整性 5.5.2 5.5.3 程序和工作指南 5.5.3 5.5.4 变更治理 5.5.4 5.5.5 应急方案 5.5.5 5.6 实施和监测 5.6 5.6.1 活动和任务

10、 5.6.1 5.6.2 监测 5.6.2 5.6.3 记录 5.6.3 5.6.4 不符合及订正措施 5.6.4 5.6.5 事故报告 5.6.5 5.6.6 事故调查处理 5.6.6 5.7 审核和评审 5.7 5.7.1 审核 5.7.1 5.7.2 评审 5.7.2 北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册2.4 文件治理规定2.4 HSE体系文件治理规定 2.4.1 体系文件编号 治理手册： TY-HSE-M2-2022 程序文件： TY-HSE-P2-2022 作业文件： TY-HSE-J2-2022 文件编号： TY-HSE-M-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0

11、 要素编号： HSE-M2-2.4TY：是 的缩写,代表是公司级文件或者是公司所发布的重要文件；HSE：健康、安全与环境治理体系的英文单词缩写；M2:M是治理（ manage）的缩写, M2代表是治理手册发行的其次版；P2：P是程序（ program）的缩写, P2代表是程序文件发行的其次版；J2：J 是工作（ jop ）的缩写, J2 代表是作业文件发行的其次版；2.4.2 文件的修改 体系文件的编写、评审、出版、发放、修订、换版等工作由经理 办公室统一治理；文件的发行由总经理批准发布实施；2.4.2 文件的发放 体系文件的发放要盖有“ 受控” 章和发放编号；发放和回收要填 写文件和资料发放

12、、回收记录 ；体系文件的持有人员应妥当保管公司体系文件,为经公司答应不 得复印、外借,发生损坏和丢失应准时向经理办公室报告更换,调离 本公司应交回；北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 03 定义与术语 要素编号： HSE-M2-3.03 定义与术语 3.1 工程建设 The engineering construction 石油化工行业设备检、修理、公用机电设备安装、钢结构工程、防腐保温工程和其它相关专业建设工程；3.2 HSE 健康:Health 、安全 :Safety 、环境 :Environment 3.

13、3 事故 accident 已经引起或可能引起损害、疾病和（或）对财产、环境或第三方 造成损害的一件或一系列大事；3.3 大事 incident 造成或可能造成事故的事情；3.4 环境 environment 公司进行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植 物、动物、人,以及它们之间的相互关系；3.5 环境影响 environment effect 全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成的任何有害 或有益的变化；3.6 隐患 hidden trouble 客观存在的一种担心全状态和担心全行为；3.7 风险 risk 发生特定危害大事的可能性以及大事结果的严峻性；北京市 化工设

14、备检修有限责任公司 HSE治理手册文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 03 定义与术语 要素编号： HSE-M2-3.03.8 危害 harm 可能引起的损害,包括引起疾病和外伤,造成财产、工厂、产品 或环境破坏,招致生产缺失或增加负担；3.9 监测活动 test the activity 有关健康、安全与环境治理的全部检查、测试和监测工作；4.0 职业健康 occupation health 影响工作场所内员工（包括暂时工、合同工）员安全与健康的条件和因素；4.12 绩效 achievement 、外来人员和其他人依据职业安全健康方针和目标 , 在掌握和排

15、除职业安全健康风险 方面所取得的可测量的结果；4.13 审核 examination 判定活动和有关结果是否符合方案的支配,以及这些支配是否得 到有效实施并适用于实现组织的方针和目标的一个系统的验证过程；北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.1 领导和承诺5 HSE 治理体系要素描述 5.1 领导和承诺 5.1.1 总就文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.1北京市 化工设备检修有限责任公司最高治理者为建立、实施 和保持 HSE治理体系的有效运行,代表公司向社会各界和公司全部员 工提出了明确的承诺；5.1.2 领

16、导 公司总经理是 HSE治理工作的第一责任人,各级领导是保证 HSE体系 有效运行的关键因素,通过严格履行各自的职责,规范自身行为表现,带动和领导员工共同制造良好的HSE业绩,每位员工对公司的HSE事务都负有不行推卸的责任,良好的 重要依据；HSE表现是公司聘用和嘉奖员工的a 领导通过实行有效的措施以保证承诺的实现：b 实行有效的培训,切实提高全体员工的 HSE意识；c 供应必要的资源支持,不断改善员工的工作条件和环境；d 表彰和嘉奖对 HSE业绩作出奉献的员工；5.1.3 承诺遵守国家和当地政府法律法规,把保证健康、保证安全、爱护环境作为公司首要责任；不断提高员工对健康、安全、环境的意识,努

17、力营造良好的企业文化；北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.1 领导和承诺文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.1坦诚公布我们的 HSE业绩,接受员工和社会各界的监督和舆论；供应必要的资源支持,保证 HSE体系的有效运行和目标的实现；不断提高公司的 HSE目标和工作标准,连续完善 HSE治理水平；5.1.4 承诺的治理评审经理办公室是本要素的主管部门,负责承诺的提出和治理评审工作；5.1.5 公司建立并保持 HSE-P2-1.1承诺治理程序、HSE-P2-7.2评审治理程序文件支持本要素的运行；北京市 化工设备检

18、修有限责任公司 HSE治理手册5.2 方针和战略目标5.2 方针和战略目标5.2.1 总就文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.2公司健康、安全与环境的方针和目标以符合国家现行法律法规和政策要求为依据,方针表达公司健康、安全与环境的长期治理思想,目标为阶段性、渐进性、可操作性的指标或参数,按三年期限制定阶 段目标；为加强方针目标治理,确保方针目标实现,制定方针和目标治理程序；5.2.2 健康、安全与环境的方针及战略目标由公司总经理组织制定,并签名批准,发布执行；5.2.3 方针目标发布后, 由经理办公室组织相关部门分解成详细指

19、标,各部门纳入年度工作方案,并组织实施；5.2.4 经理办公室负责制定公司HSE年度工作目标并每年组织一次方针目标实施情形考核评审,形成综合考核评审报告,监督方针目标实 施；5.2.5 公司建立并保持 HSE-P2-2.1方针和战略目标治理程序 、HSE-P2-7.2评审治理程序文件支持本要素的运行；5.2.6 方针 安全第一,预防为主；全员动手,综合治理；改善环境,爱护健康；科学治理,连续进展；5.2.7 战略目标 努力实现无事故、无污染、无人身损害,创优良的 HSE业绩；北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.3 组织结构、资源和文件5.3 组织结构、资源和文件5.3.1 组织

20、机构与职责文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.35.3.1.1 为了保证 HSE方针和目标得到贯彻落实,保证体系的有效运行,公司依据精干、高效、科学的原就,设置组织机构,并安排相应职责,监督考核职责落实情形,制定 理程序；HSE-P2-3.1组织机构与职责管5.3.1.2 公司组织机构图（附图一） ,公司 HSE组织机构及治理网络图（附图二）,公司部室职责安排表（附表一） ；5.3.1.3 职责与权限（a）最高治理者1）是公司的第一责任人,对公司的HSE治理工作负全面责任；2）负责组织公司 HSE治理体系的建立与实施工作,对

21、内、外发布公司 HSE承诺并身体力行；3）批准公司 HSE方针、战略目标、 HSE治理手册；4）任命 HSE治理者代表并给予责权；5）为提高公司 HSE的表现水平供应必要的、合理的组织和资源配置,并保证安排和有效利用；6）定期对 HSE治理体系进行评审,解决体系运行中的重大问题,提出 连续改进看法；b 治理者代表的职责 1）负责公司 HSE治理体系的建立、实施和保持；2）贯彻执行公司的HSE方针,主持公司内部HSE治理体系的审核工北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.3 组织结构、资源和文件文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： H

22、SE-M2-5.3作,审批 HSE治理体系审核方案和报告,准时向总经理报告体系运行 情形；3）组织制定年度 HSE目标、指标和方案,处理公司 HSE问题,代表总 经理就 HSE治理体系的有关事项向外部各方联络；4）组织和谐 HSE治理体系的实施,禁止和订正有关部门不符合 HSE管 HSE表现；理体系文件规定的5）定期向总经理报告 部署；HSE治理体系实施、运行情形,提出下一步工作6）负责 HSE治理体系有关事宜与外部各方的联系；c 经理办公室的职责：1）经理办公室是领导和承诺、归口部门；HSE方针和战略目标、评审要素治理的2）负责体系的建立与运行治理工作；组织实施年度 HSE工作方案,监 督检

23、查各部门实施 HSE工作方案；3）负责制（修）订归口要素的程序文件和相关要素的作业指导文件并 组织贯彻实施；4）发生重大问题和事故时,负责应急和组织调查处理,并为公司供应 HSE决策参考；5）做好 HSE相关要素的有关工作；（d）公司相关部门应严格依据职责安排表 表一 和体系文件的规定,履行 HSE责任, 确保体系在本单位有效运行及 HSE目标的实现；北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.3 组织结构、资源和文件（e）企业员工责任制治理文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.31）公司员工责任制治理范畴包括各级领导

24、层、治理层和操作层全体员 工；2）依据国家有关法规和政策,公司健康、安全与环境方针目标及企业 承诺的实施需要,制定详细的、可操作的有关责任制,公司领导责任制由经理办公室编写初稿,治理者代表审核,经公司审议通过；3）全体员工责任制变更执行相应审批程序,并纳入工作目标实施；4）公司资源部监督、检查和考核公司领导、治理者及员工的责任制落 实情形,每年考核一次；5.3.2 治理者代表HSE工作的领导,促进公司最高治理者为了进一步加强对5.3.2.1 HSE治理体系的有效运行,任命一名治理者代表,担负以下职责：1）负责公司 HSE治理体系的建立、实施和保持；2）贯彻执行公司的 HSE方针,主持公司内部

25、HSE治理体系的审核工作,审批 HSE治理体系审核方案和报告, 准时向总经理报告体系运行情形；3）组织制定年度 HSE目标、指标和方案,处理公司 HSE问题,代表总 经理就 HSE治理体系的有关事项向外部各方联络；HSE管 4）组织和谐 HSE治理体系的实施,禁止和订正有关部门不符合 理体系文件规定的 HSE表现；5）定期向总经理报告HSE治理体系实施、运行情形,提出下一步工北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.3 组织结构、资源和文件作部署；文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.36）负责 HSE治理体系有关事

26、宜与外部各方的联系；5.3.3 资源配置 5.3.3.1 为了供应有效的物质资源、 人力资源和技术资源, 以不断提高 健康、安全与环境表现水平,更有效地爱护员工生命和财产安全,保 护生态环境,制定 HSE-P2-3.2资源配置治理程序 ；5.3.3.2 经营部负责资金预算归口治理,资源部负责人力资源归口管 理,工程部负责技术资源归口治理；5.3.3.3 资源配置方案的编制和审批 1）资金配置方案由各治理部门年末提出,经营部依据筹资方案,编制 方案,报经理办公室审定,经理审批后实施；2）暂时或急需的资源配置,由相应专业部门提出方案,报资源部批准 后执行并备案；3）人力资源方案由资源部依据人力资源

27、供应情形和需求情形编制计 划,报公司或主管领导审批；4）资源配置方案批准后, 由相应主管部门监督实施, 并组织监督检查,发觉重大问题时上报主管领导,并实行措施订正,资源配置方案变更 执行 HSE-P2-5.8变更治理程序；5）公司建立并保持 HSE-P2-3.2资源配置治理程序 文件支持本要素 的运行；5.3.4 才能北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.3 组织结构、资源和文件文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.35.3.4.1 为确保公司各级组织和员工才能符合健康、安全与环境要求,制定 HSE-P2-3.3

28、才能评判治理程序；5.3.4.2 公司资源部负责组织及员工才能评判归口治理；负责制定员工才能评判标准；5.3.4.3 公司资源部定期对员工进行才能评判,并形成才能评判报告；经评判不合格的员工应进行培训,培训合格后上岗；5.3.4.4 培训方式为常规培训和暂时培训,培训要有培训方案和培训记录；5.3.4.5 公司建立并保持HSE-P2-3.3才能评判治理程序 、HSE-P2-3.4培训治理程序文件支持本要素的运行；5.3.5 信息沟通5.3.5.1 为沟通公司健康、 安全与环境信息渠道, 保证有关健康、 安全与环境的信息资源得到充分利用,制定 序；HSE-P2-3.5信息沟通治理程5.3.5.2

29、 公司健康、安全与环境信息的主要范畴：（a）外来信息： 1 ）国家、地方政府和上级有关健康、 安全与环境的方针政策、 法律、法规、标准和指令等； 2 ）国内外健康、安全与环境的科技成果及信息； 3 ）顾客、合作者和供货方有关健康、安全与环境的要求等；（b）内部信息：北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.3 组织结构、资源和文件文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.3 1 ）HSE治理体系建立和运行信息； 2 ）企业内部标准、规定和制度； 3 ）有关健康、安全与环境的基础数据； 4 ）有关健康、安全与环境的情形反映

30、；5.3.5.3 信息的上行收集和整理 : 公司有关健康、 安全与环境的信息收集实行由基层部门逐级收集整理,并逐级审核上报的方法,由经理办公室统一向总经理报告；5.3.5.4 信息的越级上报和整理 : 公司各基层部门和个人,有权越级向各部门上报健康、安全与环境信 息,收到上报后,应记录并报经理办公室,经理办公室整理并向总经理报告；5.3.5.5 信息的下行传达 : 公司对内部和外部信息实行三级逐级向下传达,并实行措施确保传达的有效性；直到传达到每个岗位,5.3.5.6公司各部门之间的信息横向沟通由经理办公室负责,同级部门收到的信息应传达到各相关部门；5.3.5.7公司建立并保持HSE-P2-3

31、.5信息沟通治理程序文件支持本要素的运行；5.3.6 文件及其掌握制定为使与 HSE治理体系运行有关的全部文件处于受控状态,5.3.6.1HSE-P2-3.6文件和资料治理程序 ,以保证 HSE体系运行的各个场所北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.3 组织结构、资源和文件文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.3都使用相应的有效版本,防止失效或作废文件被使用； 5.3.6.2 受控文件范畴：（a）体系文件,包括 和 HSE记录等；HSE治理手册、程序文件、作业文件、质量记录（b）技术文件,包括各类质量、健康、安全

32、与环境技术标准、规范、设计图纸、工艺文件、检验方案等；（c）外来文件,包括标准、合作者或供货方供应的健康、安全与环境 文件、图纸等；（d）以硬拷贝或电子媒体形式存在的以上文件和资料；5.3.6.3 按公司受控文件治理规定, 对文件进行标识； 文件的编制要有公司规定的受控编码,并履行规定的审批程序；5.3.6.4 文件的发放要按公司规定执行,并做好记录；5.3.6.5 文件的治理和更换要进行归口治理, 并对更换的文件履行审批 程序和做好记录；（a）HSE治理手册由经理办公室负责治理和更换；（b）健康、安全与环境技术标准及技术文件由工程部负责治理和更换；（c）程序文件、作业文件和记录由公司相关部门

33、负责治理和更换；北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.4 评判和风险治理5.4 评判和风险治理文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.4为了预知、猜测和分析生产、生活过程中的健康、安全与环境风险因素,实行削减和掌握措施, 制定 HSE-P2-4.1风险评判治理程序 ；5.4.1 危害辨识5.4.1.1 危害存在于一切生产经营活动中, 危害辨识是查找并确定风险的过程；5.4.1.2经理办公室是公司危害辨识的归口治理部门,负责组织、和谐、监督和治理风险评判工作；5.4.2 建立判别准就5.4.2.1 判别准就是以目标为

34、依据来判定风险及其影响的准就；5.4.2.2 依据情形判别准就可以是定性的也可以是定量的,判别准就可以来自法律法规要求、合同规定、客户要求、公司方针、相关标准和上级指令；5.4.3 风险评判5.4.3.1 风险评判是依据肯定的评判方法确定风险等级的过程；5.4.3.2 风险评判范畴： 公司内部的危害辨识和风险评判； 工程项目的危害辨识和风险评判； 5.4.3.3 风险评判应托付有资质的单位或有资格和才能的人员定期进行；北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.4 评判和风险治理文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.4

35、5.4.3.4公司建立并保持HSE-P2-4.1风险评判治理程序文件支持本要素的运行；5.4.4 风险掌握5.4.4.1为使生产活动中固有风险得到有效掌握,使实际风险水平达到“ 合理实际并尽可能低”,保证风险掌握措施得到全面落实,制定HSE-P2-4.2风险掌握措施治理程序 ；5.4.4.2工程部是风险掌握措施的归口治理部门,负责审核批准评判所提出的风险削减措施,监督各部门实施风险掌握；5.4.4.3对公司生产施工作业过程中每一项超出判别准就的风险,都制定详细的风险掌握措施,实施风险削减,使风险掌握在可接受程度；5.4.4.4风险掌握措施项目由各专业施工队依据风险评判结果,编制年度风险掌握项目

36、建议书,上报公司工程部,经经理审批后实施；5.4.4.5 风险掌握措施实施过程中, 由经理办公室和工程部组织监督检查,并验收；5.4.4.6 经理办公室和工程部验收后, 填写验收报告, 并进行风险掌握措施成效评判,记录评判结果；5.4.4.7经评判仍旧确认风险掌握措施不能满意要求时,要重新制定风险掌握措施,报公司工程部审查后实施,如此循环,直至符合要求；5.4.4.8公司建立并保持HSE-P2-4.2风险掌握措施治理程序文件支持本要素的运行；北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.5 规划（策划）5.5 规划（策划）5.5.1 总就文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号

37、：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.5为实现公司健康、安全与环境目标,对全部活动进行规划和策划,实施设施完整性治理,确保投入运行的设施性能良好；提前策划编制 工作程序指南,确定变更治理程序和应急治理程序,使各项工作超前 掌握；5.5.2 设施完整性 5.5.2.1 为保证用于健康、安全与环境爱护的设施设备,或生产设备 中与健康、安全与环境有关的部分符合规定要求,并得到爱护使之处 于完整状态,制定 HSE-P2-5.1设施完整性治理程序 ；5.5.2.2 资源部是设施完整性治理的归口部门,负责 HSE专用设施完整 性治理；5.5.2.3 加强设计掌握,使将要投入生产的全部项目

38、的工艺流程和主体 结构符合国家有关规范、规程和标准；对新、改、扩建项目设施完整 性实施“ 三同时” 治理； 对已投入运行的设施开展“ 三标” 建设活动,保证设施爱护和保养；加强选购质量掌握,使全部安装使用的设备、装置性能符合规定标准；加强检测、检验掌握,使在用设备保持规定 的技术指标和性能,准时明白偏差并订正；5.5.2.4 资源部组织系统设施配套完整性检查和评判,发觉问题实行纠 正措施,详细规定见 HSE-P2-5.1设施完整性治理程序 ；5.5.3 程序和工作指南北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.5 规划（策划）文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版

39、修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.55.5.3.1 经理办公室是程序和工作指南治理的归口部门,负责本公司有关工作程序和指南的建立,并监督所属部门执行；5.5.3.2 公司所属部门应建立完善的程序和工作指南,指导施工队伍进行作业；5.5.3.3 程序是指为完成某项活动所规定路径的文件,工作指南是完成某项工作的指导性文件；公司将这些程序和指南以体系文件的形式供应应有关部门；5.5.3.4 施工队的 HSE治理方案以“ 两书一表” （HSE作业指导书、HSE 作业方案书、检查表）的形式,为现场作业人员供应操作规程和指南；5.5.3.5 公司在开发程序文件和工作指南时,应满意“5W1H”

40、（5W：What、Why、Who、Where、When,1H：How）的要求；5.5.3.6 公司建立并保持 HSE-P2-5.2施工安全治理程序 、HSE-P2-5.3交通安全治理程序 、HSE-P2-5.4消防安全治理程序 、HSE-P2-5.5职业健康治理程序 、HSE-P2-5.6环境爱护治理程序 、HSE-P2-5.7法律、法规和标准识别采纳治理程序文件支持本要素 的运行；变更治理 5.5.4 5.5.4.1 变更治理是指对与事先规划不相符、发生变化的治理；5.5.4.2 经理办公室是变更治理的归口部门,相关部门协作做好变更 治理工作；在公司的业务活动中, 合同、领导承诺、 方针、目

41、标、人员、5.5.4.3 北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.5 规划（策划）文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.5机构、设备、任务方案、工艺流程和操作程序等都有可能发生变化,凡是与 HSE有关的变更都应进行治理；5.5.4.4 变更可能影响 HSE绩效,因此对变更中可能产生的危害要重 新进行评判,制定消减措施；5.5.4.5 公司建立并保持 HSE-P2-5.8变更治理程序 支持本要素的 运行；5.5.5 应急方案 5.5.5.1 应急方案是事故发生后,为削减事故缺失而实行的补救措 施；5.5.5.2 工程

42、部是应急方案治理的归口部门；相关部门负责组织实施；5.5.5.3 在风险掌握的基础上, 工程部应对可能掌握失败的重大风险 项目预先制定应急方案；5.5.5.4 应急物资应明确责任人常常爱护保养,使之处于完好状态；确保应急方案 5.5.5.5 对应急组织和关键岗位人员应进行才能评判,有效实施；5.5.5.6 按应急方案组织员工进行演练,使相关人员明确自己的职责和执行的任务,发觉不足准时订正；5.5.5.7 公司建立并保持 HSE-P2-5.9应急反应方案治理程序 文件 支持本要素的运行；5.5.6 法律法规极其要求5.5.6.1 法律、法规、标准和其他要求是实施 HSE治理体系的依据；5.5.6

43、.2 经理办公室是法律、 法规、标准和其他要求治理的归口部门,北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.5 规划（策划）文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.5负责本程序的制（修）订工作；详细负责采纳法律、法规、标准和其 他要求的治理工作；5.5.6.3 相关部门负责本部门采纳法律、法规、标准和其他要求的管理、实施和监督,并将采纳的最新版本报经理办公室；5.5.6.4 公司建立并保持 HSE-P2-5.7法律、法规和标准识别采纳管 理程序文件支持本要素的运行；北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.6 实

44、施与监测5.6 实施与监测文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.6公司明确规定开展任何活动或完成任何活动之前,应组织进行项目（过程） HSE策划,明确最高层活动方案、监督治理层的工作方案、工作程序,现场工作者的工作指南,确保活动和任务的实施和验证；5.6.1 活动和任务并每一项活动和任务都应在方案阶段建立工作程序和指南,5.6.1.1 在实施过程中应用,以确保能有效的掌握影响HSE的因素；5.6.1.2 经理办公室负责制定公司年度 HSE活动和任务的方案；5.6.1.3 工程部是项目（过程）活动和任务治理的归口部门,负责项 目

45、（过程）的 HSE规划和治理；5.6.1.4 工程部负责对项目（过程）编制治理方案（“ 两书一表” ）,并严格实施；5.6.1.5 公司建立并保持 HSE-P2-6.1项目 HSE活动治理程序 文件 支持本要素的运行；5.6.2 监测 5.6.2.1 为对公司活动过程中的健康、安全与环境表现实施有效监测,保证公司依据监测结果对健康、安全与环境表现进行改进,制定 HSE-P2-6.2HSE监测治理程序,适用于工程项目 HSE监测过程的控 制；5.6.2.2 经理办公室是 HSE监测治理的归口部门； 各相关部门负责组 织监测的实施；北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.6 实施与监测

46、文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.65.6.2.3 HSE 监测包括监督、检查、测量、分析等内容,但不限于：HSE目标、指标完成情形：法律、法规、标准及合同的符合性；施工现场风险；对环境的影响；有害场所；5.6.2.4 监测仪器设备按规定校准和鉴定；5.6.2.5 对监测结果应当建立相应的记录,并存档；公司建立并保持 HSE-P2-6.2监测治理程序 文件支持本要 5.6.2.6 素的运行；5.6.3 记录HSE治理体系的运行有效、 符合要求,记录是为了证明公司的5.6.3.1 而供应的客观证据；5.6.3.2 经理办公室

47、是 HSE记录治理的归口部门,负责统一、和谐及 监督检查工作；5.6.3.3 各种活动应按规范的格式进行记录；5.6.3.4 各部门对各自的 HSE记录的使用、收集、保管情形负责,并 对 HSE记录的精确性、真实性、连贯性、完整性负责；5.6.3.5 记录的填写要真实、完整、牢靠,字迹清晰工整,注明储存 期限；北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.6 实施与监测文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.65.6.3.6 公司建立并保持 HSE-P2-6.3记录治理程序 文件支持本要 素的运行；5.6.4 不符合及订正

48、措施 5.6.4.1 订正监测过程中发觉的不符合,排除实际或潜在的危害因 素,防止造成事故或不良影响,达到连续改进的目的；5.6.4.2 经理办公室是不符合及订正措施治理的归口部门；负责不符合订正措施的检查和验证,责任部门负责不符合订正措施的制定和实 施；5.6.4.3 对工程施工和 HSE治理体系运行过程中发生不符合的缘由进 行分析后制订订正措施；5.6.4.4 公司建立并保持 HSE-P2-6.4不符合及订正措施治理程序文件支持本要素的运行；5.6.5 事故报告 5.6.5.1 经理办公室是事故报告治理的归口部门；5.6.5.2 发生事故后,应采纳采纳书面及口头的形式逐级上报；5.6.6

49、事故调查处理 5.6.6.1 事故发生后,为了查明事故缘由,防止事故再次发生,应及时进行事故调查,依据事故调查的客观依据,对事故进行处理；并尽 快对事故现场进行复原,达到正常工作的要求；5.6.6.2 经理办公室是事故调查处理治理的归口部门；5.6.6.3 相关部门参加事故调查、处理和监督；北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.6 实施与监测文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.65.6.6.4 事故处理要依据“ 四不放过”（事故缘由分析不清晰不放过、事故责任者和群众没有受到训练不放过、没有制定出防范措施不放过、

50、事故责任者没有受处处理不放过）的原就进行；5.6.6.5 公司建立并保持 HSE-P2-6.5事故处理治理程序 文件支持 本要素的运行；北京市 化工设备检修有限责任公司 HSE治理手册5.7 审核与评审5.7 审核与评审文件编号： TY-HSE-M2-2022 版本序号：其次版 修改状态： 0 要素编号： HSE-M2-5.7为验证健康、安全与环境活动和有关结果是否符合方案支配,并验证 HSE治理体系的符合性和有效性,制定并实施内部 HSE治理审核程序；5.7.1 审核5.7.1.1 治理者代表负责内部 HSE治理体系审核工作, 负责批准内部HSE审核方案,解决 HSE治理体系运行的有关重大问题；5.7.1.2 经理办公室是 HSE内部审核治理的归口部, 负责编制年度审核方案,并按方案组织公司内部 HSE体系审核；5.7.1.3 在正常情形