2021年澄迈县加乐镇中心卫生院

1、2021年澄迈县加乐镇中心卫生院预算目录 澄迈县加乐镇中心卫生院概况主要职能澄迈县加乐镇中心卫生院预算单位构成 澄迈县加乐镇中心卫生院2021年部门预算表财政拨款收支总表一般公共预算支出表一般公共预算基本支出表一般公共预算“三公”经费支出表政府性基金预算支出表。政府性基金预算“三公”经费支出表部门（单位）收支总表部门（单位）收入总表部门（单位）支出总表项目支出绩效信息表 澄迈县加乐镇中心卫生院2021年部门预算情况说明 名词解释澄迈县加乐镇中心卫生院概况主要职能（一）贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务

2、态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。（二）依照有关法律、法规、政策、按照核准登记的业务范围为我辖区人民提供常见病、多发病的门诊服务、中医药适宜技术服务、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务。（三）在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务，全面落实上级部署的各项防控和保障任务。（四）贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的

3、诊断治疗工作。（五）负责配合做好本院卫生专业技术人员的教学和培训工作。（六）做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。（七）负责组织实施国家药物政策和基本药物制度；执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。（八）完成政府及上级部门交办的其他事项。第二部分 澄迈县加乐镇中心卫生院2021年部门预算表（此部分内容即为部门或单位预算公开表）第三部分 澄迈县加乐镇中心卫生院2021年部门预算情况说明一、关于澄迈县加乐镇中心卫生院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明澄迈县加乐镇中心卫生院2021年财政拨款收支总预算365.90万元。其中，收入总计360.21万元，包括一般公共

4、预算本年收入360.21万元、上年结转5.69万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出365.90万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元，结转下年0万元。二、关于澄迈县加乐镇中心卫生院2021年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况澄迈县加乐镇中心卫生院2021年一般公共预算当年拨款365.90万元，比上年预算数增加79.96万元，主要是人员增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况基层医疗卫生机构支出313.94万元，占85.80%；公共卫生支

5、出41.28万元，占11.28%；中医药支出1万元，占0.27%；其他卫生健康支出9.68万元，占2.65%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）2021年预算数为313.94万元，比上年预算数增加28万元，主要是人员增加。2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生支出（项）2021年预算数41.28万元，主要是增加公共卫生服务能力建设投入。3.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项2021年预算数为1万元，主要是提升中医药服务能力。4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为9.68万元，

6、主要是增加医疗服务能力建设投入。三、关于澄迈县加乐镇中心卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明澄迈县加乐镇中心卫生院2021年一般公共预算基本支出为0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费等。四、澄迈县加乐镇中心卫生院2021年“三公”经费预算情况说明（一）澄迈县加乐镇中心卫生院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增

7、长0%。下降/增长的主要原因包括：.。根据0（如外事部门等）安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，较上年预算增长0%。（二）澄迈县加乐镇中心卫生院2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中： 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。根据0

8、（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天。主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。计划接待0批0人。五、关于澄迈县加乐镇中心卫生院2021年政府性基金预算当年拨款情况说明本部门2021年无政府性基金预算安非六、关于澄迈县加乐镇中心卫生院2021年收支预算情况的总体说明按照综合预

9、算原则，澄迈县永发镇中心卫生院新吴门诊部2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、。澄迈县永发镇中心卫生院新吴门诊部2021年收支总预算672.98万元。七、关于澄迈县加乐镇中心卫生院2021年收入预算情况说明澄迈县加乐镇中心卫生院2021年收入预算672.98万元，其中：上年结转92.77万元，占13.78%；经费拨款收入360.21万元，占53.53%；预算2021年事业收入220万元，占比32.69%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0

10、万元，占0%。八、关于澄迈县加乐镇中心卫生院2021年支出预算情况说明澄迈县加乐镇中心卫生院2021年支出预算672.98万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出672.98万元，占100%。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2021年澄迈县加乐镇中心卫生院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（二）国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，澄迈县加乐镇中心卫生院本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值10

11、0万元以上设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况2021年澄迈县加乐镇中心卫生院19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算360.21万元、政府性基金0万元、事业收入220万元，单位资金上年结转结余87.07万元（各项目及事业收入）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

12、六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含