关于三合一体系认证的推进方案

1、 /4关于三合一体系认证的推进方案编号：xxxxxx为加强xxxx公司自身体系建设，优化工作流程,推进管理创新，保障和提升质量保证体系、环境运行控制及员工职业安全教育，以保证“三合一”体系运行的适宜性、充分性、有效性，特开展“三合一”体系审厂取证筹划工作。具体推进方案如下：一、工作标：XXXX年XX月XX日前通过三合一认证审厂二、认证安排：1、认证标准：IS09001:2008、IS014001:2004、OHSAS18OO1:2OO7；2、认证目标：确认组织根据三合一标准要求建立并实施管理体系；3、认证范围：XXXX产品生产全过程。三、认证工作组：为更好推动三合一体系建立健全、运行实施、审厂

2、取证，明确职责和权限，保证资源配备，特成立“认证工作组”。1、认证工作组架构：1.1认证工作领导小组：负责三合一体系认证的领导、指挥工作组长：公司领导（管理者代表）XX组员：XXXXXXXX1.2认证工作执行小组：负责三标一体认证的推进、实施工作组长：XXXXXXXX组员：XXXXXXXX1、公司领导：确保质量、环境、职业健康与安全方针、目标、指标的订立，实施管理体系资源的配备、确保内部沟通和理解、持续适宜性得到评审;2、企业管理部：统筹负责三合一体系文件建立健全、全面内审、管理评审、外审认证接待工作；3、质量控制部：协助负责IS09001:2008管理体系文件实施监管，保证过程有效运行；4、

3、设备管理部、安全控制部负责IS014001:2004QHSAS18001:2007管理体系文件建立、法律法规收集、合规性评价，保证过程有效实施运行；5、各单位：单位领导全力支持和配合三合一体系认证工作开展，负责单位文件流程运行实施，问题点整改落实。内审员参与全面内审、内部联络、问题点自查自纠、整改跟进。五、实施步骤：序号阶段项目内容时间1培训阶段内审员三合一”体系标准理解、审核技巧培训7.16-7.232文件导入一合一体系架构完善：2.1程序文件：文件控制程序、记录控制程序、内部及管理评审控制程序、不合格品控制程序、不符合、纠正与预防措施控制程序、生产过程控制程序、夕卜协外购件验证控制程序、测

4、量设备控制程序、技术综合管理办法、员工培训管理办法、标识管理办法、信息交流与处理管理办法、产品抽样检验管理办法、环境因素和危险源识别程序、环安管理方案控制程序、环安运行控制程序、环安事故应急准备及响应程序等。2.2资料：遵守环境、职安地方法律法规收集、环评报告、守法证明、环境监测报告:废水、废气、废渣，固体废弃物处理等,消防验收报告、水电气使用情况、职业安全体检报告、应急响应演练报告等。7.24-8.53文件实施宣贯与清查3.1文件宣贯执行：组织本单位文件流程宣贯执行、清查3.2文件流程执行监督检查3.21制定程序文件流程执行检查计划3.22程序文件和办法执行梳理与检查3.23对法律法规收集、环境、职业安全与健康以上准备资料跟进、清查7.31-8.54内部审核4.1策划：内审计划制定、检查表制作4.2实施：覆盖家用空调生产全过程，涉及16个单位4.3整改：根据内审报告不符合项内容进行整改、验收。7.31-8.145管理评审5.1管理评审策划；5.2管理评审会议召开；5.3评审报告、改进建议输出。8.15-8.196外部审厂6.1外审准备：认证联系、接待安排、审查内部要求；6.2问题点清查：对照